中共黔南州委政法委員會2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費
決算公開說明
目錄
一、中共黔南州委政法委員會單位概況
二、中共黔南州委政法委員會單位2018年度部門決算公開報表（見附表）
三、中共黔南州委政法委員會單位2018年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、中共黔南州委政法委員會單位概況
（一）主要職能
1. 1.部門主要職能：
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和州委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加強政法工作的對策和建議，對一定時期內(nèi)政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。（三）組織、協(xié)調(diào)、指導全州維護社會穩(wěn)定的工作。（四）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定嚴肅執(zhí)行、落實黨的方針政策的具體措施。（五）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)；指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，指導大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大、疑難案件。（六）組織指導全州的社會綜合治理工作，研究擬定社會治安綜合治理法規(guī)、規(guī)章，督促落實綜合治理的各項措施，調(diào)查掌握社會治安綜合治理工作的情況。按照州鐵路護路領(lǐng)導小組的工作安排和部署，負責檢查、指導、督促全州鐵路沿線五縣（市）鐵路護路的有關(guān)工作，調(diào)查、了解、總結(jié)、推廣鐵路護路工作經(jīng)驗，傳遞情況信息，協(xié)調(diào)完成黔南州鐵路護路聯(lián)防的各項承包責任。（七）指導推動全州政法工作重大政策的調(diào)查研究，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題，探索進一步加強政法工作的途徑。（八）研究加強政法干部隊伍建設(shè)和政法領(lǐng)導班子建設(shè)的措施，協(xié)調(diào)州委組織部考察，管理政法部門的領(lǐng)導干部。（九）承擔州委處理“法輪功”及對社會有危害氣功組織領(lǐng)導小組和維護社會穩(wěn)定領(lǐng)導小組的日常工作。（十）指導下級政法委員會、綜治辦的工作；（十一）辦理州委和省政法委員會交辦的其它事項。(十二）無非財政撥款收入。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我中共黔南州委政法委員會由州本級及所屬1家單位組成。中共黔南州委政法委員會本級是財政全額撥款行政單位。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)五個科室，下屬政務(wù)110中心單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，決算包括：本級決算。
二、中共黔南州委政法委員會單位2018年度部門決算公開報表（見附表）
| 表1 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位：貴州省中共黔南州委政法委員會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 1,350.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 154.00 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,358.77 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 1.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 38.97 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 24.01 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 32.32 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 1,350.13 | 本年支出合計 | 52 | 1,609.06 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 366.89 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 107.96 |
| 27 | 55 | ||||
| 合計 | 28 | 1,717.03 | 合計 | 56 | 1,717.03 |
| 表2 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 編制單位：貴州省中共黔南州委政法委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 1,350.13 | 1,350.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,239.44 | 1,239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 1,219.44 | 1,219.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政運行 | 422.40 | 422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 797.04 | 797.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學技術(shù)管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補助★ | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補助★ | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補助★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補助★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助★ | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 表3 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省中共黔南州委政法委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 1,609.06 | 725.31 | 883.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,358.77 | 629.01 | 729.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 1,338.77 | 629.01 | 709.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政運行 | 430.84 | 430.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 907.93 | 198.17 | 709.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學技術(shù)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 31.16 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補助★ | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補助★ | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補助★ | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補助★ | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助★ | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 表4 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 編制單位：貴州省中共黔南州委政法委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,350.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 154.00 | 154.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,358.77 | 1,358.77 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 38.97 | 38.97 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 1,350.13 | 本年支出合計 | 53 | 1,609.06 | 1,609.06 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 366.71 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 107.78 | 107.78 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 366.71 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計 | 29 | 1,716.85 | 合計 | 58 | 1,716.85 | 1,716.85 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 編制單位：貴州省中共黔南州委政法委員會 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 1,609.06 | 725.31 | 883.75 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 154.00 | 0.00 | 154.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,358.77 | 629.01 | 729.75 | ||
| 20402 | 公安 | 1,338.77 | 629.01 | 709.75 | ||
| 2040201 | 行政運行 | 430.84 | 430.84 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 907.93 | 198.17 | 709.75 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學技術(shù)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 31.16 | 31.16 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補助★ | 1.65 | 1.65 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補助★ | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補助★ | 0.66 | 0.66 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補助★ | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 24.01 | 24.01 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 10.01 | 10.01 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.17 | 1.17 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助★ | 12.83 | 12.83 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：貴州省中共黔南州委政法委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 511.15 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 185.89 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 275.15 | 30201 | 辦公費 | 20.99 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 19.41 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.01 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.23 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 33.92 | 30206 | 電費 | 5.83 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 10.49 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 11.16 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 12.83 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 7.95 | 30211 | 差旅費 | 9.41 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 32.32 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 137.59 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 28.27 | 30215 | 會議費 | 10.53 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 41.79 | 312 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 26.07 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 5.63 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 6.89 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.86 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 2.95 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 5.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.20 | 30239 | 其他交通費用 | 21.96 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 20.23 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 539.42 | 公用經(jīng)費合計 | 185.89 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位：貴州省中共黔南州委政法委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中共黔南州委政法委員會單位2018年度部門決算情況說明
（一）中共黔南州委政法委員會單位2018年度收入支出決算總體情況說明
中共黔南州委政法委員會單位2018年度收支決算總計1717。03萬元，與2017年相比，增加345萬元，增長 25%。變動的主要原因是：增加政務(wù)110中心經(jīng)費，掃黑除惡經(jīng)費，人員增加等。
（二）中共黔南州委政法委員會單位2018年度收入決算情況說明
本年收入合計1350.13萬元，其中：財政撥款收入1350.13萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）中共黔南州委政法委員會單位2018年度支出決算情況說明
本年支出合計1609.06萬元，其中：基本支出753萬元，占113.6%；項目支出856萬元，占88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）中共黔南州委政法委員會單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
中共黔南州委政法委員會單位2018年度財政撥款收入決算總計1717.03萬元。與2017年相比，增加344萬元，增長 25.11%。變動的主要原因是：增加政務(wù)110中心經(jīng)費，掃黑除惡經(jīng)費，人員增加等。
（五）中共黔南州委政法委員會單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
中共黔南州委政法委員會單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1609.06萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加635萬元，增長 65.2%。變動的主要原因是：增加政務(wù)110中心經(jīng)費，掃黑除惡經(jīng)費，人員增加等。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
中共黔南州委政法委員會單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出154萬元，占 9%；公共安全支出科目（類）支出1359萬元，占79%；科學技術(shù)支出科目（類）支出1萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出39萬元，占2.0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出24萬元，占1.0%；住房保障支出科目（類）支出32萬元，占2.0%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
中共黔南州委政法委員會單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為544.32萬元，支出決算為1609.06萬元，完成當年預(yù)算的195.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加政務(wù)110中心經(jīng)費，掃黑除惡經(jīng)費，人員增加等。
其中：
（1）公共安全支出科目（類）社會保障和就業(yè)支出科目（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（項）。住房保障支出科目(項)當年預(yù)算為544 萬元，支出決算為1609.06萬元，完成當年預(yù)算的195.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加政務(wù)110中心經(jīng)費，掃黑除惡經(jīng)費，人員增加等。
（六）中共黔南州委政法委員會單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中共黔南州委政法委員會單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出753.16萬元，其中：人員經(jīng)費539.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費213.74萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）中共黔南州委政法委員會單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算43.8萬元，比上年增加28萬元，增長117.39%，其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加(減少)0萬元，增長(下降) 0%，公務(wù)用車購置及運行維護費支出37.00萬元，占18.2%，比上年增加29.8萬元，增長416%，變動原因是：2018年購一臺公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出6.79萬元，占84.5%，比上年占-21.23%，比上年減少1.82萬元，下降 -21.23%，變動原因是：接待人員減少住宿就餐相對減少具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。中共黔南州委政法委員會單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費37.00萬元,其中，公務(wù)用車購置27.85萬元，公務(wù)用車運行維護費9.16萬元。主要用于：購公務(wù)用車一臺,其中一臺車輛老化維修維護費增加。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
（3）公務(wù)接待費6.79萬元。具體是：公務(wù)接待住宿就餐等。
國內(nèi)公務(wù)接待支出6.79萬元，主要是：公務(wù)接待住宿就餐等。中共黔南州委政法委員會單位2018年國內(nèi)公務(wù)接待90批次，800人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
中共黔南州委政法委員會單位2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年中共黔南州委政法委員會單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1338.7萬元，比2017年增加568.4萬元，增長 73.79%，變動的主要原因是：增加政務(wù)110中心經(jīng)費，掃黑除惡經(jīng)費，人員增加等。
2、政府采購支出情況。
2018年我單位政府采購支出總額402萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出402萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：機要等）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。
1.提質(zhì)打造政務(wù)110平臺。進一步優(yōu)化完善體制機制、升級系統(tǒng)功能模塊、拓寬客戶端應(yīng)用渠道，打通與智慧黔南、云貴川等官方網(wǎng)絡(luò)APP融合。全州56個職能部門644個機構(gòu)8717名工作人員安裝了政務(wù)110手機客戶端，已建立起橫向聯(lián)動政府各職能部門，縱向貫通州、縣（市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（居）的扁平化指揮體系。平臺通過多個渠道接收群眾反映問題共90萬件，其中訴求類46萬件占51%，非訴求類44萬件占49%。涉及政務(wù)類群眾訴求5萬件，已辦結(jié)4.69萬件，辦結(jié)率94%，群眾滿意率92%。政務(wù)110服務(wù)平臺榮獲全國政法綜治智能化建設(shè)創(chuàng)新案例，貴州改革情況交流第127期刊發(fā)《黔南州“政務(wù)110”著力解決群眾多樣化訴求》并報中央改革辦，已被中央政法委編入《各地創(chuàng)新發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”部分實踐成果匯編》，平臺先后吸引廣州市、四川樂山、河北石家莊、深圳龍崗等省外以及省內(nèi)其他市（州）、縣（市）40余批次1300余人到我州考察交流學習。繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢。
2.繼續(xù)夯實社會治理基層基礎(chǔ)；完成“雪亮工程”建設(shè)任務(wù)，繼續(xù)推進政務(wù)110平臺提質(zhì)增效，深化視頻監(jiān)控資源整合和聯(lián)網(wǎng)運用；以深入推進掃黑除惡專項斗爭為抓手，嚴厲打擊各類犯罪活動，整治突出治安問題和治安亂點；切實增強人民群眾獲得感、幸福感和安全感。
（2）績效評價工作取得的成效
在州委州政府的堅強領(lǐng)導下，全州政法工作取得了一定的成效。
一是狠抓落實，突出重點，全力解決影響社會安定的突出問題。
二是堅持對敵斗爭不松懈，確保全州政權(quán)和政治穩(wěn)定。
三是突出抓好不穩(wěn)定因素的排查化解，努力維護全州和諧社會穩(wěn)定。
四是高位統(tǒng)籌、周密部署、落實責任、督導包保，喜迎十九大勝利召開。
五是以治安防控“六張網(wǎng)”建設(shè)為抓手，不斷提高社會治安的防控能力。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七）十七）一般公共服務(wù)支出（類）公共安全支出（款）行政運行（項）：反映政法委行政單位（包括實行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）一般公共服務(wù)支出（類）公共安全支出（款）行政運行（項）：科學技術(shù)支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映政法委實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：
反應(yīng)財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。
行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
掃一掃在手機打開當前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
