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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委政法委員會(本級)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3. 部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和州委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加強(qiáng)政法工作的對策和建議，對一定時期內(nèi)政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全州維護(hù)社會穩(wěn)定的工作。（四）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)行、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。（五）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，指導(dǎo)大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大、疑難案件。（六）組織指導(dǎo)全州的社會綜合治理工作，研究擬定社會治安綜合治理法規(guī)、規(guī)章，督促落實(shí)綜合治理的各項措施，調(diào)查掌握社會治安綜合治理工作的情況。按照州鐵路護(hù)路領(lǐng)導(dǎo)小組的工作安排和部署，負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、督促全州鐵路沿線五縣（市）鐵路護(hù)路的有關(guān)工作，調(diào)查、了解、總結(jié)、推廣鐵路護(hù)路工作經(jīng)驗(yàn)，傳遞情況信息，協(xié)調(diào)完成黔南州鐵路護(hù)路聯(lián)防的各項承包責(zé)任。（七）指導(dǎo)推動全州政法工作重大政策的調(diào)查研究，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探索進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作的途徑。（八）研究加強(qiáng)政法干部隊伍建設(shè)和政法領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)調(diào)州委組織部考察，管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。（九）承擔(dān)州委處理“法輪功”及對社會有危害氣功組織領(lǐng)導(dǎo)小組和維護(hù)社會穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。（十）指導(dǎo)下級政法委員會、綜治辦的工作；（十一）辦理州委和省政法委員會交辦的其它事項。(十二）無非財政撥款收入。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共黔南州委政法委員會由州本級及所屬1家單位組成。中共黔南州委政法委員會本級是財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成：

人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因：州委政法委機(jī)關(guān)共有人員編制數(shù)34名(其中：行政編制16名，工勤編制3名，事業(yè)編制7名)。年末在冊實(shí)有人數(shù)為41人(其中機(jī)關(guān)在職人員16人，工勤人員3人，事業(yè)在職7人，退休18人)

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入5649798元，支出5649798元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入6662356元，支出5606125元，比上年減少1056231元，同比減少16.00%。其原因是: 我單位增加人員，人員工資增加。?

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2019年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為5649798元，2018年度部門預(yù)算收入為5606.125元，比上年增加43673元，同比增加0.77%，其原因是我單位增加人員，人員工資增加。?

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為5649798元，2018年度部門預(yù)算支出為5606125元，比上年增加43673元，同比增長0.78%，其原因是: 增加單位人員，人員工資增加

按功能分類：一般公共服務(wù)支出4792990元，占總支出80%；社會保障預(yù)就業(yè)支出359498元，占總支出10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出174594元，占總支出3.09%；住房保障支出支出322716元，占總支出5.71%。增加單位人員，人員工資增加按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3929106元，占總支出69.54%；商品服務(wù)支出1281508元，占總支出22.68%；對個人和家庭補(bǔ)助支出439184元，占總支出7.77%。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3364360元，占總支出的59.55%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1272702元，占總支出的22。53%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助573552元，占總支出10.15%；對個人和家庭的補(bǔ)助439184元，占總支出7.77%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入5649798元，支出5649798元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入5606125元，支出5606125元，比上年增加43673元，同比增長0.77%。其原因是: 我單位增加人員，人員工資增加。?

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5649798元，其中：2010101行政運(yùn)行3295167元；2040299 其他公安支出 430000元；2040299其他公安支出 990000元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 340676元；2082701 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1789元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 8517元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助 8517元；2011101 行政單位醫(yī)療 86869元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 15335元；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 150212元；2210201 住房公積金322716元 ；2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5606125元，比上年增加43673元，同比增長0.78%，其原因是: 我單位增加人員，人員工資增加。其中：2010101行政運(yùn)行3634258元，比上年減少339091元，同比減少9.33%；2040299其他公安支出1075000元比上年增加345000元，同比增加32.09%；2210201住房公積金309428元，比上年增加13952.4元，同比增長4.51% ；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146771元比上年增加3441元，同比增長2.34%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療11748元比上年增加3587元，同比增長30.53%；2101101行政單位醫(yī)療85874元，比上年增加995元，同比增長1.16%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出325405元，比上年增加15271元，比上年增加4.69%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助8135元，比上年增加382元，同比增長4.70%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助8135元，比上年增加382元，同比增長4.70%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1371元，比上年增加418元，同比增長30.49%；（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出5649798元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5219798元，公用經(jīng)費(fèi)支出430000元。2018年度部門預(yù)算基本支出5606125元，比上年增加43673元，同比增長0.78%，其原因是:我單位增加人員，人員工資增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5231125元，比上年減少11327元，同比減少0.22%；公用經(jīng)費(fèi)支出375000元，比上年增加55000元，同比增長14.67%。

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2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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公開單位：中共黔南州委政法委員會單位：元

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計43萬元。

1．按部門經(jīng)濟(jì)科目分類：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.28%，會議費(fèi)7萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.28%，辦公費(fèi)2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.65%，差旅費(fèi)9萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20.93%，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.28%，其他商品服務(wù)支出4.72萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.98%，培訓(xùn)費(fèi)5.78萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.44%，因公出國（境）0.5萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.16%。
??? ?按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.28%，辦公經(jīng)費(fèi)2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.65%，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.28%，其他商品服務(wù)支出4.72萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.98%，會議費(fèi)7萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.28%。

2019年公用經(jīng)費(fèi)共計430000元；其中辦公費(fèi)20000元；差旅費(fèi)90000元；公務(wù)接待費(fèi)70000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000元；會議費(fèi)70000元；培訓(xùn)費(fèi)57800元；其他商品和服務(wù)支出47200元；因公出國（境）費(fèi)用5000元。

5項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2019年專項業(yè)務(wù)支出560000元。

2019年專項業(yè)務(wù)支出其中：

（1）掃黑除惡200000元，占總收入6.37%。

（2）刑事被害人救助20000元，占總收入9.56%。

（3）執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費(fèi)3000元，占總收入9.86%。

（4）見義勇為經(jīng)費(fèi)100000元，占總收入8.14%。

（5）涉法涉訴救助經(jīng)費(fèi)20000元，占總收入9.56%。

（6）610工作經(jīng)費(fèi)40000元，占總收入9.20%。

（7）鐵路護(hù)路經(jīng)費(fèi)30000元，占總收入9.38%。

（8）維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)40000元，占總收入9.20%。

（9）機(jī)關(guān)綜治、保密、檔案、婦兒等經(jīng)費(fèi)30000元，占總收入9.38%。

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（10）全州政法工作經(jīng)費(fèi)50000元，占總收入9.03%。

2．政府采購情況

2019年因我部門 黔南州政法委 黔南州掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組，人員增加需要購買一批辦公設(shè)備：電腦4臺，打印機(jī)4臺，彩色打印機(jī)2臺，筆記本電腦1臺，碎紙機(jī)1臺，大型打印機(jī)1臺，裝訂機(jī)1臺，共計135680元。

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各部門應(yīng)公開政府采購情況，如2019年無采購情況，則需說明當(dāng)年無采購情況。

3．國有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

2019年本單位的國有資產(chǎn)主要由辦公用桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、公務(wù)用車等構(gòu)成。資產(chǎn)合計7384286.04元，其中流動資產(chǎn)5570478.54元，固定資產(chǎn)1813807.5元。

2019年需公開本部門單位占有使用國有資產(chǎn)總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動情況，說明部門國有資產(chǎn)占有使用情況及增減變化情況，部門較上年無變化須進(jìn)行說明。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年，實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項目xx個，二級項目xx個，涉及財政撥款預(yù)算xx萬元。其中，納入部門預(yù)算重點(diǎn)績效評價的項目xx個，涉及財政撥款預(yù)算xx萬元。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

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5項目支出安排情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出中的重要項目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說明，特別涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出，須列明支出項目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重，并就項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2019年專項業(yè)務(wù)支出560000元。

2019年專項業(yè)務(wù)支出其中：

（1）掃黑除惡200000元，占總收入6.37%。

（2）刑事被害人救助20000元，占總收入9.56%。

（3）執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費(fèi)3000元，占總收入9.86%。

（4）見義勇為經(jīng)費(fèi)100000元，占總收入8.14%。

（5）涉法涉訴救助經(jīng)費(fèi)20000元，占總收入9.56%。

（6）610工作經(jīng)費(fèi)40000元，占總收入9.20%。

（7）鐵路護(hù)路經(jīng)費(fèi)30000元，占總收入9.38%。

（8）維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)40000元，占總收入9.20%。

（9）機(jī)關(guān)綜治、保密、檔案、婦兒等經(jīng)費(fèi)30000元，占總收入9.38%。

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（10）全州政法工作經(jīng)費(fèi)50000元，占總收入9.03%。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2018年本單位的國有資產(chǎn)主要由辦公用桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、公務(wù)用車等構(gòu)成。資產(chǎn)合計7384286.04元，其中流動資產(chǎn)5570478.54元，固定資產(chǎn)1813807.5元。??????????????????? 7.專有名詞解釋。???????????????????????????????????????? （1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)：指州政協(xié)辦公室（下設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）、研究室、8個專門委員會辦公室、州智力支邊聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、州政協(xié)電子政務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（4）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

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