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2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和州委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加強(qiáng)政法工作的對策和建議，對一定時(shí)期內(nèi)政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全州維護(hù)社會穩(wěn)定的工作。（四）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)行、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。（五）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，指導(dǎo)大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大、疑難案件。（六）組織指導(dǎo)全州的社會綜合治理工作，研究擬定社會治安綜合治理法規(guī)、規(guī)章，督促落實(shí)綜合治理的各項(xiàng)措施，調(diào)查掌握社會治安綜合治理工作的情況。按照州鐵路護(hù)路領(lǐng)導(dǎo)小組的工作安排和部署，負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、督促全州鐵路沿線五縣（市）鐵路護(hù)路的有關(guān)工作，調(diào)查、了解、總結(jié)、推廣鐵路護(hù)路工作經(jīng)驗(yàn)，傳遞情況信息，協(xié)調(diào)完成黔南州鐵路護(hù)路聯(lián)防的各項(xiàng)承包責(zé)任。（七）指導(dǎo)推動全州政法工作重大政策的調(diào)查研究，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探索進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作的途徑。（八）研究加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)和政法領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)調(diào)州委組織部考察，管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。（九）承擔(dān)州委處理“法輪功”及對社會有危害氣功組織領(lǐng)導(dǎo)小組和維護(hù)社會穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。（十）指導(dǎo)下級政法委員會、綜治辦的工作；（十一）辦理州委和省政法委員會交辦的其它事項(xiàng)。(十二）無非財(cái)政撥款收入。

（1）機(jī)構(gòu)情況：中共黔南州委政法委員會是財(cái)政供養(yǎng)“全額撥款”行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、執(zhí)法監(jiān)督紀(jì)檢科、涉法涉訴科、綜合治理管理科、維穩(wěn)工作科、防范和處理邪教問題工作科。

（2）人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因：州委政法委機(jī)關(guān)共有人員編制數(shù)29名(其中：行政編制20名，工勤編制3名，事業(yè)編制6名)。年末在冊實(shí)有人數(shù)為36人(其中機(jī)關(guān)在職人員20人，退休16人)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共黔南州委政法委員會由州本級及所屬1家單位組成。中共黔南州委政法委員會本級是財(cái)政全額撥款行政單位。

3、部門人員構(gòu)成：

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

??? 2017年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

??? 2017年我部門預(yù)算收入5095551.2元，支出5095551.2元，收支平衡。其中：人員支出3991699.2元，占總支出78.33%；公用支出403852占總支出7.92%；項(xiàng)目支出7000000元，占總支出13.73%。

（二）部門收入總體情況說明

??? 2017年我部門收入5095551.2元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入4206752元，占總收入82.55%。

（三）部門支出總體情況說明

??? 2017年我部門預(yù)算支出5095551.2元。按功能分類：一般公共安全支出4351812元，占總支出85.4%；社會保障預(yù)就業(yè)支出286982.2元，占總支出5.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出195680元，占總支出3.84%；住房保障支出支出261077元，占總支出5.12%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2175808元，占總支出42.7%；商品服務(wù)支出1103852元，占總支出21.66%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1815891.2元，占總支出35.63%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

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注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1、

2017年預(yù)算收入為5095551.20元，2016年預(yù)算收入為4353516元，2017年預(yù)算數(shù)較2016年增長742035.2元，同比增長14.56%，增加的主要原因是：一是單位人員增加，二是基本工資調(diào)標(biāo)及社會保障費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。

?

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為35.5萬元，其中差旅費(fèi)為10萬元，占支出28.1%，辦公費(fèi)2.5萬元，占支出7.04%，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，占支出22.53%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，占支出14.08%，會議費(fèi)10萬元，占總支出28.1%。