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部門（單位）情況

（一）基本情況。

1．主要職能。（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和州委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加強(qiáng)政法工作的對策和建議，對一定時期內(nèi)政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全州維護(hù)社會穩(wěn)定的工作。（四）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)行、落實黨的方針政策的具體措施。（五）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，指導(dǎo)大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大、疑難案件。（六）組織指導(dǎo)全州的社會綜合治理工作，研究擬定社會治安綜合治理法規(guī)、規(guī)章，督促落實綜合治理的各項措施，調(diào)查掌握社會治安綜合治理工作的情況。按照州鐵路護(hù)路領(lǐng)導(dǎo)小組的工作安排和部署，負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、督促全州鐵路沿線五縣（市）鐵路護(hù)路的有關(guān)工作，調(diào)查、了解、總結(jié)、推廣鐵路護(hù)路工作經(jīng)驗，傳遞情況信息，協(xié)調(diào)完成黔南州鐵路護(hù)路聯(lián)防的各項承包責(zé)任。（七）指導(dǎo)推動全州政法工作重大政策的調(diào)查研究，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題，探索進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作的途徑。（八）研究加強(qiáng)政法干部隊伍建設(shè)和政法領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)調(diào)州委組織部考察，管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。（九）承擔(dān)州委處理“法輪功”及對社會有危害氣功組織領(lǐng)導(dǎo)小組和維護(hù)社會穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。（十）指導(dǎo)下級政法委員會、綜治辦的工作；（十一）辦理州委和省政法委員會交辦的其它事項。(十二）無非財政撥款收入。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

中共黔南州委政法委員會是財政供養(yǎng)“全額撥款”行政單位1個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、執(zhí)法監(jiān)督紀(jì)檢科、涉法涉訴科、綜合治理管理科、維穩(wěn)工作科、防范和處理邪教問題工作科。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

州委政法委機(jī)關(guān)共有人員編制數(shù)29名(其中：行政編制20名，工勤編制3名，事業(yè)編制6名)。年末在冊實有人數(shù)為36人(其中機(jī)關(guān)在職人員19人，退休16人)。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。

年初預(yù)算批復(fù)435.35萬元，決算收入932.34萬元。增加496.99萬元其中2019999款項增加54.57萬元獎金、2040201款項302.27萬元增加13.79萬元車補、2040299款項460.12萬元增加354.4萬元社會綜合治理專項經(jīng)費、2040607款項增加65.8萬元司法救助專項經(jīng)費、2089901款項增加7萬元鐵路護(hù)路專項。

上年批復(fù)338.62萬元，決算收入1459萬元，與上年相比批復(fù)增加96.73萬元，其中2040201款項51.47萬元為調(diào)資和車補、2040299款項45.26萬元為壓縮行政經(jīng)費和公車改革節(jié)約額。

本年決算支出數(shù)1213.43萬元，上年決算支出1304.54萬元，與上年相比減少支出91.11萬元主要是減少啟航學(xué)校的支出。

其他商品服務(wù)支出比重超過30%，比重超過30%是包含社會管理綜合治理3447000元、司法救助658026元的項目經(jīng)費支出，因此比重超過。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

年初預(yù)算批復(fù)435.35萬元，由于工作的開展社會管理綜合治理和司法救助專項工作使用專項資金，因此決算收入932.34萬元比預(yù)算批復(fù)增加496.99萬元。與上年相比減少支出91.11萬元主要是減少啟航學(xué)校的支出。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

     3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

財政撥款收入9323475.5元，基本支出7075244.19元（包含啟航學(xué)校、司法救助、鐵路護(hù)路支出），項目支出5059131.23元（包含社會管理綜合治理經(jīng)費、司法救助）。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為473931元（其中：現(xiàn)金16959.08元，銀行存款534117.79元。）

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

        4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

州政法委由于上年決算基本支出和項目支出結(jié)余沒有調(diào)整好，造成今年基本支出的其他商品服務(wù)支出的比例超高，今后注意整改。在今后的工作加強(qiáng)對預(yù)算經(jīng)費和事業(yè)發(fā)展經(jīng)費的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格按報銷制度規(guī)定進(jìn)行報銷差旅費及其他費用，合理控制三公經(jīng)費。合理編制預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，減少不必要的資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，提高資金使用效率。

七、三公經(jīng)費執(zhí)行情況

2016年“三公”經(jīng)費比2015年上升2.32萬元，原因是啟航學(xué)校購買一臺公務(wù)用車18萬元，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費總體上升，其他各項“三公”支出經(jīng)嚴(yán)格控制。

八、政府采購

2016年通過政府采購，購買啟航學(xué)校一輛公務(wù)用車。

九、國有資產(chǎn)占有情況

年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(見下表)。

（州委政法委）黔南州本級2016年部門決算公開表.xls