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中共黔南州委政法委員會（本級）

2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和州委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加強政法工作的對策和建議，對一定時期內政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。（三）組織、協(xié)調、指導全州維護社會穩(wěn)定的工作。（四）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定嚴肅執(zhí)行、落實黨的方針政策的具體措施。（五）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權；指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，指導大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大、疑難案件。（六）組織指導全州的社會綜合治理工作，研究擬定社會治安綜合治理法規(guī)、規(guī)章，督促落實綜合治理的各項措施，調查掌握社會治安綜合治理工作的情況。按照州鐵路護路領導小組的工作安排和部署，負責檢查、指導、督促全州鐵路沿線五縣（市）鐵路護路的有關工作，調查、了解、總結、推廣鐵路護路工作經(jīng)驗，傳遞情況信息，協(xié)調完成黔南州鐵路護路聯(lián)防的各項承包責任。（七）指導推動全州政法工作重大政策的調查研究，總結新經(jīng)驗，解決新問題，探索進一步加強政法工作的途徑。（八）研究加強政法干部隊伍建設和政法領導班子建設的措施，協(xié)調州委組織部考察，管理政法部門的領導干部。（九）承擔州委處理“法輪功”及對社會有危害氣功組織領導小組和維護社會穩(wěn)定領導小組的日常工作。（十）指導下級政法委員會、綜治辦的工作；（十一）辦理州委和省政法委員會交辦的其它事項。(十二）無非財政撥款收入。

2、部門預算單位構成：我中共黔南州委政法委員會由州本級及所屬1家單位組成。中共黔南州委政法委員會本級是財政全額撥款行政單位。

3、部門人員構成：

人員情況，包括當年變動情況及原因：州委政法委機關共有人員編制數(shù)35名(其中：行政編制21名，工勤編制3名，事業(yè)編制11名)。年末在冊實有人數(shù)為43人(其中機關在職人員19人，工勤人員2人，事業(yè)在職5人，退休17人)。

表格示例如下:

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三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2018年度我部門預算收入5606125元，支出5606125元，收支平衡；2017年度部門預算收入5095551.2元，支出5095551.20元，比上年增加510573.8元，同比增長10.02%。其原因是:我單位增加下設事業(yè)單位及人員，人員工資增加。?

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（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預算收入為5606125元，2017年度部門預算收入為5095551.2元，比上年增加510573.8元，同比增長10.02%，其原因是:增加下設事業(yè)單位及人員，人員工資增加。

其中：公共預算財政預算收入5606125元，占總收入84.1%；非財政撥款收入1056231元，占總收入15.85%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預算支出為5606125元，2017年度部門預算支出為5095551.2元，比上年增加510573.8元，同比增長10.02%，其原因是:增加下設事業(yè)單位人員，人員工資增加。

按功能分類：一般公共服務支出4709258元，占總支出84%；社會保障預就業(yè)支出343046元，占總支出6.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出244393元，占總支出4.35%；住房保障支出支出309428元，占總支出5.52%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3774533元，占總支出67.32%；商品服務支出1359716元，占總支出24.25%；對個人和家庭補助支出471876元，占總支出8.42%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出3343074元，占總支出的59.63%；機關商品服務支出1299716元，占總支出的23.18%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助491459元，占總支出8.77%，對個人和家庭的補助471876元，占總支出8.42%。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

注：我部門公務用車保有量共2輛。

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計65.97萬元。

1．按部門經(jīng)濟科目分類：公務用車運行費6.5萬元，占公用經(jīng)費支出9.85%，會議費7萬元，占公用經(jīng)費支出10.61%，辦公費2萬元，占公用經(jīng)費支出3.03%，差旅費9萬元，占公用經(jīng)費支出13.64%，公務接待費7萬元，占公用經(jīng)費支出10.61%，其他商品服務支出6萬元，占公用經(jīng)費支出9.09%，工會經(jīng)費3.86萬元，占公用經(jīng)費支出5.85%，福利費2.95萬元，占公用經(jīng)費支出4.47%，其他交通費用21.66萬元，占公用經(jīng)費支出32.83%。
??? 2．按政府經(jīng)濟科目分類：公務用車運行費6.5萬元，占公用經(jīng)費支出9.85%，辦公經(jīng)費39.47萬元，占公用經(jīng)費支出59.83%，公務接待費7萬元，占公用經(jīng)費支出10.61%，其他商品服務支出6萬元，占公用經(jīng)費支出9.09%，會議費7萬元，占公用經(jīng)費支出10.61%。

2018年因成立貴州省掃黑除惡專項斗爭領導小組，需要購買辦公設備，另有些辦公設備達到報廢需新增。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位的國有資產(chǎn)主要由辦公用桌椅、電腦、打印機、復印機、公務用車等構成。資產(chǎn)合計7470991.7元，其中流動資產(chǎn)5657184.2元，固定資產(chǎn)1813807.5元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

2017年專項業(yè)務支出700000元。

2017年專項業(yè)務支出其中：

（1）掃黑除惡250000元，占總收入5.88%。

（2）刑事被害人救助100000元，占總收入1.96%。

（3）執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費25000元，占總收入0.49%。

（4）見義勇為經(jīng)費100000元，占總收入1.96%。

（5）涉法涉訴救助經(jīng)費100000元，占總收入1.96%。

（6）610工作經(jīng)費20000元，占總收入0.39%。

（7）鐵路護路經(jīng)費30000元，占總收入0.58%。

（8）維穩(wěn)工作經(jīng)費30000元，占總收入0.58%。

（9）機關綜治、保密、檔案、婦兒等經(jīng)費10000元，占總收入0.2%。

（10）培訓費15000元，占總收入0.3%。

（11）全州政法工作經(jīng)費20000元，占總收入0.39%。

2018年一般公共預算支出中的重要項目、重大支出、重點內容進行說明，特別涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出，須列明支出項目占相應預算總額的比重，并就項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。

5.預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

6.部分專有名詞解釋

（1）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

（2）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：指州政協(xié)辦公室（下設3個內設機構）、研究室、8個專門委員會辦公室、州智力支邊聯(lián)系領導小組辦公室、州政協(xié)機關后勤服務中心、州政協(xié)電子政務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（4）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

2018年因成立貴州省掃黑除惡專項斗爭領導小組，需要購買辦公設備，另有些辦公設備達到報廢需新增。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位的國有資產(chǎn)主要由辦公用桌椅、電腦、打印機、復印機、公務用車等構成。資產(chǎn)合計7470991.7元，其中流動資產(chǎn)5657184.2元，固定資產(chǎn)1813807.5元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

2017年專項業(yè)務支出700000元。

2017年專項業(yè)務支出其中：

（1）掃黑除惡250000元，占總收入5.88%。

（2）刑事被害人救助100000元，占總收入1.96%。

（3）執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費25000元，占總收入0.49%。

（4）見義勇為經(jīng)費100000元，占總收入1.96%。

（5）涉法涉訴救助經(jīng)費100000元，占總收入1.96%。

（6）610工作經(jīng)費20000元，占總收入0.39%。

（7）鐵路護路經(jīng)費30000元，占總收入0.58%。

（8）維穩(wěn)工作經(jīng)費30000元，占總收入0.58%。

（9）機關綜治、保密、檔案、婦兒等經(jīng)費10000元，占總收入0.2%。

（10）培訓費15000元，占總收入0.3%。

（11）全州政法工作經(jīng)費20000元，占總收入0.39%。

2018年一般公共預算支出中的重要項目、重大支出、重點內容進行說明，特別涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出，須列明支出項目占相應預算總額的比重，并就項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。

5.預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

6.部分專有名詞解釋

（1）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

（2）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：指州政協(xié)辦公室（下設3個內設機構）、研究室、8個專門委員會辦公室、州智力支邊聯(lián)系領導小組辦公室、州政協(xié)機關后勤服務中心、州政協(xié)電子政務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（4）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

2018政法委預算批復.xls