貴州省黔南州委政策研究室2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明
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目錄
一、貴州省黔南州委政策研究室概況
二、貴州省黔南州委政策研究室2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州委政策研究室2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南州委政策研究室概況
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨的基本路線、基本理論、基本方略，貫徹落實(shí)中央、省和州委的決策部署。圍繞政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)、社會發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)和全面深化改革等方面重要政策問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出意見建議，供州委決策參考。2.參與州委主要領(lǐng)導(dǎo)文稿服務(wù)，參與協(xié)同有關(guān)部門共同起草州委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿；承擔(dān)州委重在政策擬訂和重要文件文稿起草。3.承擔(dān)州委全面深化改革委員會日常事務(wù)工作，承擔(dān)改革方案審查、督察落實(shí)、各專項小組工作統(tǒng)籌和有關(guān)改革試驗(yàn)、試點(diǎn)任務(wù)，掌握有關(guān)重要信息，供州委決策參考。4.指導(dǎo)全州黨委政策研究業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)與州級部門的合作，發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)作用。5.結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。6.完成州委和省委政策研究室、省委改革辦交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個科室，下屬1個事業(yè)單位,貴州省黔南州委政策研究室綜合服務(wù)中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州委政策研究室部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南州委政策研究室2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州委政策研究室2020年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州委政策研究室2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州委政策研究室2020年度收支決算總計562.44萬元，與2019年相比，減少19.39萬元，降低3.33%。變動的主要原因是：減少了重大課題調(diào)研專項經(jīng)費(fèi)和全面深化改革工作專項經(jīng)費(fèi)撥款。
（二）貴州省黔南州委政策研究室2020年度收入決算情況說明
本年收入合計519.49萬元，其中：財政撥款收入517.49萬元，占99.62%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2萬元，占0.38%。
（三）貴州省黔南州委政策研究室2020年度支出決算情況說明
本年支出合計536.82萬元，其中：基本支出480.9萬元，占89.58%；項目支出55.92萬元，占10.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州委政策研究室2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州委政策研究室2020年度財政撥款收入決算總計560.44萬元。與2019年相比，減少19.39萬元，降低3.34%。變動的主要原因是：減少了重大課題調(diào)研專項經(jīng)費(fèi)和全面深化改革工作專項經(jīng)費(fèi)撥款。
（五）貴州省黔南州委政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州委政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出536.62萬元，占本年支出合計的99.63%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1.9萬元，增長0.35%。變動的主要原因是：人員變動使得人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州委政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出科目（208類）支:28.47萬元，占5.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210類）支出18.05萬元，占3.36%；住房保障支出科目（221類）支出32.21萬元，占6.00%;一般公共服務(wù)支出科目(201類）支出450.47萬元，占83.95%；科學(xué)技術(shù)（206類）支出4萬元，占0.75%；農(nóng)林水支出3.42萬元，占0.63%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州委政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為472.54萬元，支出決算為536.62萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動使得人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休科目（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目（05項）。當(dāng)年預(yù)算為27.32萬元，支出決算為27.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
（2）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）中財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（01）項。當(dāng)年預(yù)算0.65萬元，支出決算0.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（3）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）中財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（02）項。當(dāng)年預(yù)算0.55萬元，支出決算0.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政單位醫(yī)療（11款）中行政單位醫(yī)療（01項）當(dāng)年預(yù)算為5.04萬元，支出決算為5.04萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政單位醫(yī)療（11款）中事業(yè)單位醫(yī)療（02項）當(dāng)年預(yù)算為6.06萬元，支出決算為6.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政單位醫(yī)療（11款）中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項）當(dāng)年預(yù)算為7.10萬元，支出決算為6.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
（7）住房保障支出（220類）中住房改革支出（02款）中住房公積金（01項）當(dāng)年預(yù)算為32.22萬無，支出決算數(shù)為32.21萬元，完成當(dāng)預(yù)算的99.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
（8）一般公共服務(wù)支出（201類）中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36款）中行政運(yùn)行（01項）當(dāng)年預(yù)算為306.80萬無，支出決算數(shù)為363.34萬元，完成當(dāng)預(yù)算的118.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因：（1）人員變動引起；（2）增加了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（9）一般公共服務(wù)支出（201類）中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36款）中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（99項）當(dāng)年預(yù)算為86.80萬無，支出決算數(shù)為87.12萬元，完成當(dāng)預(yù)算的100.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因支出了上年度結(jié)余資金。
（10）科學(xué)技術(shù)支出（206類）中科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（01款）中其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（99項）當(dāng)年預(yù)算為0萬無，支出決算數(shù)為4萬元，完成當(dāng)預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因支出了上年度結(jié)余資金。
（11）農(nóng)林水支出（213類）中扶貧支出（05款）中其他扶貧支出（99項）當(dāng)年預(yù)算為0萬無，支出決算數(shù)為3.42萬元，完成當(dāng)預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因追加支出了駐村人員生活補(bǔ)助。
（六）貴州省黔南州委政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州委政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出480.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)431.05萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)49.65萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）貴州省黔南州委政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.25萬元，比上年減少1.42萬元，降低84.86%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項，省委十項及州委九項規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格審核并控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100%，比上年減少1.42萬元，降低84.86%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項，省委十項及州委九項規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州委政策研究室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元，主要是：接待黔東南州政研室考察組及縣（市）政研室匯報工作餐費(fèi)。貴州省黔南州委政策研究室2020年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，35人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州委政策研究室2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
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貴州省黔南州委政策研究室2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年貴州省黔南州委政策研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.65萬元，比2019年減少0.67萬元，降低1.34%，變動的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮辦公用經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)，水電費(fèi)，會議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額1.64萬元，其中：政府采購貨物支出1.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.64萬元，占政府采購支出總額的100%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》
設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2020年度無項目，故未對項目做績效自評。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事
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業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（01項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（02項）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（27款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（03項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十三）一般公共服務(wù)支出（201類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36款）中其他其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（99項）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨的事務(wù)支出。
（二十四）一般公共服務(wù)支出（201類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36款）中行政運(yùn)行支出（01項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
????（二十五） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xls
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