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中共黔南州委政策研究室(本級)

2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

（一）目錄；

（二）部門概括；

（三）部門預算公開報表；

（四）部門預算安排情況說明；

（五）其他重要事項說明。

二、部門概況

（一）部門主要職能

1.貫徹落實黨的基本路線、基本理論、基本方略，貫徹落實中央、省和州委的決策部署。圍繞政治建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、文化建設(shè)、社會發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)和全面深化改革等方面重要政策問題進行調(diào)查研究，并提出意見建議，供州委決策參考。2.參與州委主要領(lǐng)導文稿服務，參與協(xié)同有關(guān)部門共同起草州委主要領(lǐng)導同志文稿；承擔州委重大政策擬訂和重要文件文稿起草。3.承擔州委全面深化改革委員會日常事務工作，承擔改革方案審查、督察落實、各專項小組工作統(tǒng)籌和有關(guān)改革試驗、試點任務，掌握有關(guān)重要信息，供州委決策參考。4.指導全州黨委政策研究業(yè)務工作，加強與州級部門的合作，發(fā)揮組織、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)作用。5.結(jié)合職能職責，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。6.完成州委和省委政策研究室、省委改革辦交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構(gòu)成

本部門由中共黔南州委政策研究室本級及所屬黔南州委政策研究室綜合服務中心，共2家單位組成。中共黔南州委政策研究本級是財政全額撥款行政單位，黔南州黔南州委政策研究室綜合服務中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2021年初部門預算公開共含12張報表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

（十一）部門整體支出績效目標表

（十二）項目支出績效目標表（專項業(yè)務費）

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2021年度我部門預算收入4866654.16元，支出4866654.16元，收支平衡；2020年度部門預算收入4725374.4元，支出4725374.4?元，比上年增加141279.76元，同比增長2.9%。其原因是:一是2021年預算時的人員相對2020年增加3人；二是2020年人員正常晉升、職務、職級晉升工資增加，相應增加人員經(jīng)費；三是項目經(jīng)費減少110000元。

????????????????????2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預算收入為4866654.16元，2020年度部門預算收入為4725374.4?元，比上年增加141279.76元，同比增長2.9%，其原因是:一是2021年預算時的人員相對2020年增加3人；二是2020年人員正常晉升、職務、職級晉升工資增加，相應增加人員經(jīng)費；三是項目經(jīng)費減少110000元。

注：我部門無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預算支出為4866654.16元，2020年度部門預算支出為4725374.4元，比上年增加141279.76元，同比增長2.9%，其原因是:一是2021年預算時的人員相對2020年增加3人；二是2020年人員正常晉升、職務、職級晉升工資增加，相應增加人員經(jīng)費；三是項目經(jīng)費減少110000元。

按功能分類：一般公共服務支出4031021.08元，占總支出

82.83%；社會保障預就業(yè)支出301512.84元，占總支出6.19%；衛(wèi)生健康支出191534.4元，占總支出3.94%；住房保障支出支出342585.84元，占總支出7.04%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3727550.96元，占總支出76.59%；商品服務支出974147.2元，占總支出20.02%；對個人和家庭補助支出164956元，占總支出3.39%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出3727550.96元，占總支出的76.59%；機關(guān)商品服務支出974147.2元，占總支出的20.02%；對個人和家庭補助支出164956元，占總支出3.39%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預算財政撥款收入4866654.16元，支出4866654.16元，收支平衡；2020年度部門預算財政撥款收入4725374.4元，支出4725374.4元，比上年增加141279.76元，同比增長2.9%。其原因是:一是2021年預算時的人員相對2020年增加3人；二是2020年人員正常晉升、職務、職級晉升工資增加，相應增加人員經(jīng)費；三是項目經(jīng)費減少110000元。

2021年一般公共預算基本支出情況說明表

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2021年度部門預算一般公共預算支出4866654.16元，其中：2013601行政運行3247021.08元；2013699其他共產(chǎn)黨事務支出784000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出288838.56元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6897.6元；2082702財政對工傷保險基金的補助5776.68元；2101101行政單位醫(yī)療53293.6元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療64047.84元；2101103公務員醫(yī)療補助74193.36元；2210201住房公積金342585.84元。2020年度我部門預算一般公共預算支出4725374.4元，比上年增加141279.76元，同比增長2.9%，其原因是:一是2021年預算時的人員相對2020年增加3人；二是2020年人員正常晉升、職務、職級晉升工資增加，相應增加人員經(jīng)費；三是項目經(jīng)費減少110000元。其中：2010101行政運行3068023元，比上年增加178998.08元，同比增長5.83%；2013699其他共產(chǎn)黨事務支出868000元，比上年減少84000元，同比下降9.68 %；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出273164元，比上年增加15674.56元，同比增長5.74%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6524元，比上年增加373.6元，同比增長5.73%?；2082702財政對工傷保險基金的補助5463元，比上年增加313.68元，同比增長5.74%；2101101行政單位醫(yī)療50395元，比上年增加2898.2元，同比增長5.75%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療60578元，比上年增加?3469.84元，同比增長5.73%；2101103公務員醫(yī)療補助71009元，比上年增加3184.36元，同比增長4.48%；2210201住房公積金322218元，比上年增加20367.84元，同比增長6.32%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2021年度部門預算基本支出4446654.16元，其中：人員經(jīng)費支出3892506.96元，公用經(jīng)費支出554147.2元。2020年度部門預算基本支出4195374.4元，比上年增加251279.76元，同比增長（或減少）5.98%，其原因是:一是2021年預算時的人員相對2020年增加3人；二是2020年人員正常晉升、職務、職級晉升工資增加，相應增加人員經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出3674216.24元，比上年增加218290.72元，同比增長5.94%；公用經(jīng)費支出521158.16元，比上年增加32989.04元，同比增長6.33%。

2021年一般公共預算基本支出情況說明表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2021年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

2021年我單位公用經(jīng)費共計364000元，其中：辦公費35000元，占公用經(jīng)費支出9.62%；差旅費22500元，占公用經(jīng)費支出6.18%；公務接待費15500元，占公用經(jīng)費支出4.73%；會議費11800元，占公用經(jīng)費支出3.24%；勞務費29000元，占公用經(jīng)費支出7.97%；培訓費28800元，占公用經(jīng)費支出7.91%；其他交通費用20000元，占公用經(jīng)費支出5.49%；因公出國（境）費用37000元，占公用經(jīng)費支出10.3%；郵電費15000元，占公用經(jīng)費支出4.12%；其他商品和服務支出138900元，占公用經(jīng)費支出38.16%。其原因：2021年人員增加。

（二）政府采購情況

2021年我部門在州政府采購平臺完成3筆采購，分別采購印刷服務和辦公文件柜，采購資金為209486元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，我部門國有固定資產(chǎn)凈值總額為525318.46元，其中：通用設(shè)備373129.92元，占資產(chǎn)總額的71.02%；專用設(shè)備3266.72元，占資產(chǎn)總額的0.62%；家具、用具類148921.8元，占資產(chǎn)總額的28.18%。2020年新增固定資產(chǎn)28109.76元，其中，接受州委宣傳部調(diào)撥空調(diào)8臺，價值11699.76；新購辦公設(shè)備及家具等16410元，分別為：辦公設(shè)備1臺4700元、辦公家具4個6730元、保密查詢軟件1個4980元。累計折舊318613.3元。

（四）預算績效管理情況

1.資金總額：4866654.16元

2.部門（單位）績效目標:?（1）以“內(nèi)培外訓”為抓手，推動以文輔政更加突出；（2）以“暢通四情”為抓手，推動調(diào)查研究更加精準。（3）以“打造樣板”為抓手，推動全面深化改革統(tǒng)籌更加有效。（4）以“強化品牌”為抓手，推動黨刊編輯更有特色。

3.績效指標：

（1）數(shù)量指標：完成2021年省委重大問題調(diào)研課題；完成2021年州委重大問題課題研究及“三大三新”工作推進；完成全年12期《今日黔南》編印及分發(fā)工作；籌備深改會議，統(tǒng)籌全州改革事項。

（2）質(zhì)量指標：優(yōu)秀

（3）時效指標：2021年12月底前。

（4）成本指標：工資福利支出3727550.96元；商品和服務支出554147.2元；對個人和家庭的補助164956元；專項業(yè)務費420000元。

（5）社會效益：提高政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)等方面政策實施調(diào)研。

（6）服務對象滿意度：州委領(lǐng)導及單位干部職工滿意度≥99%；人民群眾滿意度≥99%。

（詳見附表）

（五）項目支出安排情況說明

2021年一般公共預算支出中的專業(yè)項費420000元，占預算總額的8.63%；其中：調(diào)查研究經(jīng)費236000元，占預算總額的4.85%；全面深化改革151000元，占預算總額的3.1%；重要文稿起草33000元，占預算總額0.68%。該資金主要用于調(diào)查研究和全面深化改革開支。

（六）國有資本經(jīng)營預算

2020年我單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

（七）專有名詞解釋

（一）公共財正預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（三）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓）支出。

附件1：中共黔南州委政策研究室本級預算批復表.XLS

附件2：部門整體支出績效目標表.xls

附件3-1：項目支出績效目標表.xls

附件3-3：項目支出績效目標表.xls

附件3-2：項目支出績效目標表.xls