中共黔南州委政策研究室（本級(jí)）
2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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一、目錄
（一）目錄；
（二）部門概括；
（三）部門預(yù)算公開報(bào)表；
（四）部門預(yù)算安排情況說明；
（五）其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
（一）主要職能
1.圍繞黨的基本路線、省委的重大決策和州委的工作部署，對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、黨建及社會(huì)發(fā)展等方面的重要政策問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供州委決策參考。
2.根據(jù)州委的指示，參與有關(guān)文件、文稿的起草或修改。
3.根據(jù)州委的安排，對(duì)重要決策落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查研究，提出改進(jìn)工作的參考意見和建議。
4.承擔(dān)有關(guān)改革試驗(yàn)、試點(diǎn)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，掌握和提供改革、發(fā)展中的重要情況及省內(nèi)外、州內(nèi)外的重要信息，供州委決策參考。
5.指導(dǎo)各縣（市）委政策研究部門的業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與州直有關(guān)部門政策研究機(jī)制的合作。
6.負(fù)責(zé)《今日黔南》黨刊編輯工作。
7.承擔(dān)全面深化改革、全面依法治州、全面建成小康社會(huì)“三個(gè)全面”統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作。
8.完成州委和省委政策研究室交辦的有關(guān)工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位由中共黔南州委政策研究室本級(jí)及所屬黔南州小康社會(huì)建設(shè)辦公室和黔南州決策信息服務(wù)中心共3家單位組成。中共黔南州委政策研究本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州小康社會(huì)建設(shè)辦公室和黔南州決策信息服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
中共黔南州委政策研究室本級(jí) |
14 |
16 |
9 |
7 | |
|
黔南州小康社會(huì)建設(shè)辦公室 |
9 |
7 |
7 |
||
|
黔南州決策信息服務(wù)中心 |
9 |
7 |
7 |
||
|
合計(jì) |
32 |
30 |
9 |
14 |
7 |
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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表。
（一）部門收支預(yù)算總表
（二）部門收入預(yù)算總表
（三）部門支出預(yù)算總表
（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
（九）部門預(yù)算批復(fù)總表
（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我單位預(yù)算收入4115833元，支出4115833元，收支平衡；2018年度我單位預(yù)算收入3954883元，支出3954883?元，比上年增加160950元，同比增長(zhǎng)4.07%。原因是：2019年較2018年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加264944元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算
增加36006元。??
2019年部門收支總體情況說明表
（二）部門收入總體情況說明
|
公開單位：中共黔南州委政策研究室單位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
3954883 |
4115833 |
160950 |
4.07 |
3954883 |
4115833 |
160950 |
4.07 |
2019年較2018年人員增加 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
2854853 |
3119797 |
264944 |
9.28 |
2854853 |
3119797 |
264944 |
9.28 |
2019年較2018年人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
400030 |
436036 |
36006 |
9 |
400030 |
436036 |
36006 |
9 |
2019年較2018年人員增加 |
|
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
700000 |
560000 |
-140000 |
-20 |
700000 |
560000 |
-140000 |
-20 |
壓縮20%項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與去年持平 |
?
2019年度我單位預(yù)算收入為4115833元，2018年度預(yù)算收入為3954883元，比上年增加160950元，同比增長(zhǎng)4.07%。其原因是：2019年較2018年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加264944元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加36006元。
注：我單位無非財(cái)政撥款收入。
??（三）部門支出總體情況說明
2019年度我單位預(yù)算支出為4115833元，2018年度預(yù)算支出為3954883元，比上年增加160950元，同比增長(zhǎng)4.07%。其原因是：2019年較2018年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加264944元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加36006元。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出3445783元，占總支出83.72%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出292711元，占總支出7.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110730元，占總支出2.69%；住房保障支出支出266609元，占總支出6.48%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2955180元，占總支出71.8%；商品服務(wù)支出996036元，占總支出24.2%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出164617元，占總支出4%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1254029元，占總支出的30.47%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出968688元，占總支出的23.53%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1728500，占總支出的42%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164616，占總支出的4%。
???（四）財(cái)政撥款收支總體情況
2019年度我單位預(yù)算財(cái)政撥款收入4115833元，支出411583元，收支平衡；2018年度我單位預(yù)算財(cái)政撥款收入3954883元，支出3954883?元，比上年增加160950元，同比增長(zhǎng)4.07%。其原因是：2019年較2018年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加264944元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加36006元。
?單位：元
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2019年占比(%) |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
3954883 |
4115883 |
160950 |
4.07 |
104.07 |
2019年較2018年人員增加 |
|
一般公共財(cái)政撥款收入 |
3954883 |
4115883 |
160950 |
4.07 |
104.07 |
2019年較2018年人員增加 |
|
非財(cái)政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其他 |
（五）一般公共預(yù)算支出情況
2019年度我單位一般公共預(yù)算支出4115883元，其中：2013601行政運(yùn)行2885873元；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出560000。2018年度我單位一般公共預(yù)算支出3954883元，比上年增加160950元，同比增長(zhǎng)4.07%，其原因是：2019年較2018年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加264944元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加36006元。其中：2010101行政運(yùn)行3314195元，比上年減少428322元，同比減少12.92%；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出560000元，比上年減少140000元，同比減少20%。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年度部門預(yù)算基本支出3555833元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3119797元，公用經(jīng)費(fèi)支出436036元。2018年度部門預(yù)算基本支出3254883元，比上年增加300950元，同比增長(zhǎng)9.25%，其原因是：2019年較2018年人員增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3119797元，比上年增加264944元，同比增長(zhǎng)9.28%；公用經(jīng)費(fèi)支出436036元，比上年增加36006元，同比增長(zhǎng)9%。
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開單位：中共黔南州委政策研究室????????????????????????????????單位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
3254883 |
3555833 |
300950 |
9.25 |
3254883 |
3555833 |
300950 |
9.25 |
2019年較2018年人員增加 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
2854853 |
3119797 |
264944 |
9.28 |
2854853 |
3119797 |
264944 |
9.28 |
2019年較2018年人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
400030 |
436036 |
36006 |
9 |
400030 |
436036 |
36006 |
9 |
2019年較2018年人員增加 |
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：中共黔南州委政策研究室單位：元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
110000 |
60000 |
-50000 |
-45.45 |
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從來控制三公經(jīng)費(fèi)支出。 |
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因公出國（境）費(fèi)用 |
50000 |
40000 |
-10000 |
-20 |
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從來控制公務(wù)接待。 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
60000 |
20000 |
-40000 |
-66.67 |
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從來控制公務(wù)接待。 |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注：我單位公務(wù)用車保有量共0輛。
? （八）政府性基金預(yù)算支出情況
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2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：中共黔南州委政策研究室單位：元 | ||
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2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。
五、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
1.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類
2019年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)299000元，較2018年增加26000元，原因?yàn)椋?/span>2019年較2018年人員增加。其中：印刷費(fèi)35000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.71%；郵電費(fèi)8000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.68%；差旅費(fèi)18000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.02%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)13582元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.54%；福利費(fèi)10305元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.45%；其他交通費(fèi)用93600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出31.3%；會(huì)議費(fèi)12000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.01%；培訓(xùn)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.03%；勞務(wù)費(fèi)6000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.01%；公務(wù)接待費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.69%；因公出國（境）費(fèi)用40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.38%；維修（護(hù)）費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.67%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)4200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.4%。
2.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類
2019年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)299000元，較2018年增加26000元，原因?yàn)椋?/span>2019年較2018年人員增加。其中：辦公經(jīng)費(fèi)178487元，占公用經(jīng)費(fèi)支出59.69%；會(huì)議費(fèi)12000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.01%；培訓(xùn)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.03%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)6000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.01%；公務(wù)接待費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.69%；因公出國（境）費(fèi)用40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.38%；維修（護(hù)）費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.67%；其他商品和服務(wù)支出4200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.4%；
（二）政府采購情況
2019年我單位無政府采購情況。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
1.我單位國有資產(chǎn)概況。截止2018年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總額為1507168.38元：其中流動(dòng)資產(chǎn)624321.38元，占資產(chǎn)總額的41.42%；2018年固定資產(chǎn)年初數(shù)為825147元，年末數(shù)為881367元，2018年新增固定資產(chǎn)56220元，2018年固定資產(chǎn)數(shù)占資產(chǎn)總額的58.48%；無形資產(chǎn)1480元；占資產(chǎn)總額的0.1%。固定資產(chǎn)主要為辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)、會(huì)議室設(shè)備、辦公家具等。2018年資產(chǎn)變動(dòng)主要增購了部分電腦、打印機(jī)、空調(diào)和辦公家具。
2.2019年我單位無國有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2019年度我單位沒有申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算，無項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。
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?
?
?
?
?
2019年本單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)
?
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | ||
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一、 |
2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | |||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，著力提升決策服務(wù)水平。全州政研、改革和小康工作將緊緊圍繞州委工作中心，以“三大”專項(xiàng)行動(dòng)為工作理念、基本方法和主要抓手，以提高以文輔政、服務(wù)決策質(zhì)量為目標(biāo)，以創(chuàng)建文明單位（模范機(jī)關(guān)）為載體，以強(qiáng)化“六個(gè)三”為保障，努力打造一支“政治過硬、理論過硬、筆頭過硬、作風(fēng)過硬”的政研隊(duì)伍，項(xiàng)目化、事項(xiàng)化、清單化推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。 3.在文稿起草上下功夫，提升以文輔政水平。在政策研究上下功夫，提升服務(wù)決策質(zhì)量。積極構(gòu)建大調(diào)研工作格局。注重推動(dòng)研究成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用。 4.在“三大”專項(xiàng)行動(dòng)上下功夫，提升解決問題本領(lǐng)。達(dá)到精準(zhǔn)出題，精準(zhǔn)調(diào)度，精準(zhǔn)破題。 5.在深化改革上下功夫，提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力。一是精心謀劃改革事項(xiàng)。二是推動(dòng)形成改革合力。三是積極打造改革亮點(diǎn)組織開展“黔南十大改革創(chuàng)新案例”“黔南十大改革典型人物”評(píng)選，形成典型帶動(dòng)效應(yīng)。 6.在小康創(chuàng)建上下功夫，提升示范引領(lǐng)作用。一是抓好指標(biāo)鞏固提升。二是抓好示范創(chuàng)建工作 三是抓好達(dá)標(biāo)驗(yàn)收指導(dǎo)。 7.在宣傳策劃上下功夫，提升對(duì)外展示形象。一是辦好《今日黔南》；二是做好信息交流；三是搞好輿論宣傳。 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | ||
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo)
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1.高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快節(jié)奏完成文稿起草任務(wù)，提升以文輔政、以智輔政的能力。 2.編輯《黔南工作參考》為我州突破重點(diǎn)、攻克難點(diǎn)提供借鑒參考；排查、研究發(fā)展中存在的困難問題，提出對(duì)策建議，每月不少于2期，全年不少于24期。 3.精準(zhǔn)破題確保全年破解難題80個(gè)以上。 4.謀劃推出重大改革事項(xiàng)80個(gè)以上。 5.力爭(zhēng)每個(gè)縣（市）新增1個(gè)小康示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）、每個(gè)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）新增1個(gè)小康示范村，力爭(zhēng)全州新增小康示范鎮(zhèn)10個(gè)、小康示范村107個(gè)。推薦惠水、獨(dú)山等符合條件的縣申報(bào)并通過達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，確保全州小康實(shí)現(xiàn)程度保持在96%以上、各縣（市）保持在90%以上，創(chuàng)建工作繼續(xù)保持在全省第一方陣，為2020年同步全面建成小康社會(huì)奠定基礎(chǔ)。 6.《今日黔南》全年編印12期. 7.高質(zhì)量編發(fā)《黔南改革情況交流》110期、《黔南改革工作動(dòng)態(tài)》30期、《黔南小康簡(jiǎn)報(bào)》50期以上，分別向省委改革辦、省小康辦報(bào)送信息（文稿）600條（篇）、200條（篇）以上，力爭(zhēng)改革、小康信息采用量均位居全省第一方陣。 | |||
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（五）項(xiàng)目支出安排情況說明
??2019年我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)560000元，占預(yù)算總額13.6%，主要用于督查及赴各縣市開展“三個(gè)全面”現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
（七）專有名詞解釋。
（一）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件：中共黔南州委政策研究室2019年部門預(yù)算批復(fù)
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