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黔南州委政策研究室2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

一、目錄

1、目錄

2、部門概況

3、部門決算公開及預(yù)算安排情況

4、其他重要事項說明

5、名詞解釋

二、黔南州委政策研究室概況

（一）主要職能

1、圍繞黨的基本路線、省委的重大決策和州委的工作部署，對經(jīng)濟(jì)、政治、文化、黨建及社會發(fā)展等方面的重要政策問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供州委決策參考。

2、根據(jù)州委的指示，參與有關(guān)文件、文稿的起草或修改。

3、根據(jù)州委的安排，對重要決策落實情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查研究，提出改進(jìn)工作的參考意見和建議。

4、承擔(dān)有關(guān)改革試驗、試點的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，掌握和提供改革、發(fā)展中的重要情況及省內(nèi)外、州內(nèi)外的重要信息，供州委決策參考。

5、指導(dǎo)各縣（市）委政策研究部門的業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與州直有關(guān)部門政策研究機(jī)制的合作。

6、負(fù)責(zé)《今日黔南》黨刊編輯工作。

7、承擔(dān)全面深化改革、全面依法治州、全面建成小康社會“三個全面”統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等各項工作。

8、完成州委和省委政策研究室交辦的有關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個科室，下屬2個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南州委政策研究室部門決算包括：本級決算、所屬黔南州小康社會建設(shè)辦公室和所屬黔南州決策信息服務(wù)中心單位決算。

三、黔南州委政策研究室2017年度部門決算公開報表（見附表）

備注：本單位無政府性基金支出

四、黔南州委政策研究室2017年度部門決算情況說明
　　（一）黔南州委政策研究室2017年度收入支出決算總體情況說明
　　黔南州委政策研究室2017年度收支決算總計562.53萬元，與2016年相比，增加19.3萬元，增長3.55%。變動的主要原因是：人員工資及定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，增加了行政、事業(yè)人員，人員經(jīng)費預(yù)算及公用經(jīng)費預(yù)算均有增加。
　　（二）黔南州委政策研究室2017年度收入決算情況說明

本年收入合計539.35萬元，其中：財政撥款收入539.35萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）黔南州委政策研究室2017年度支出決算情況說明

本年支出合計533.37萬元，其中：基本支出463.37萬元，占86.88%；項目支出70萬元，占13.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）黔南州委政策研究室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

黔南州委政策研究室2017年度財政撥款收入決算總計562.53萬元。與2016年相比，增加19.3萬元，增長3.55%。變動的主要原因是：人員工資及定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，增加了行政、事業(yè)人員，人員經(jīng)費預(yù)算增加14.27元；公用經(jīng)費預(yù)算增加10.21元。

（五）黔南州委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

黔南州委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出533.37萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加225.74萬元，增長73.38%。變動的主要原因是：人員工資及定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，增加了行政、事業(yè)人員。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

黔南州委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：（1）201一般公務(wù)服務(wù)支出科目（類）支出472.28萬元，占88.55%；20132組織事務(wù)科目（類）支出1.25萬元，占0.23%；2013299其他組織事務(wù)支出科目（類）支出1.25萬元，占0.23%；20136科目（類）支出378.84萬元，占71.03%；2013601行政運行科目（類）支出179.03萬元，占33.57%；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出科目（類）支出199.81萬元，占37.46%；20199其他一般公共服務(wù)支出科目（類）支出92.19萬元，占17.28%；2019999其他一般公務(wù)服務(wù)支出科目（類）支出92.19萬元，占17.28%；（2）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出23.31萬元，占4.37%；20805行政事業(yè)單位離退休科目（類）支出22.4萬元，占4.20%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（類）支出22.4萬元，占4.20%；20827財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（類）支出0.91萬元，占0.17%；2082702財政對工商保險基金的補(bǔ)助科目（類）支出0.38萬元，占0.07%；2082703財政對生育基金的補(bǔ)助科目（類）支出0.53萬元，占0.10%；（3）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）支出15.38萬元，占2.88%；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（類）支出15.38萬元，占2.88%；2101101行政單位醫(yī)療科目（類）支出8.22萬元，占1.54%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（類）支出7.16萬元，占1.34%；（4）221住房保障支出科目（類）支出22.39萬元，占4.20%；22102住房改革支出科目（類）支出22.39萬元，占4.20%；2210201住房公積金科目（類）支出22.39萬元，占4.20%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

黔南州委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為336.36萬元，支出決算為533.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的158.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有出國出境任務(wù)，人員工資及定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，增加了行政、事業(yè)人員；科室職能細(xì)化，單位人員增加，開展了多次業(yè)務(wù)培訓(xùn)和系統(tǒng)內(nèi)交流學(xué)習(xí)。

（六）黔南州委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

黔南州委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出463.37萬元，其中：人員經(jīng)費369.16萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等；公用經(jīng)費94.22萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）黔南州委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算4.67萬元，比上年減少1.09萬元，降低18.88%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出1.42萬元，比上年增加1.42萬元，增加原因是：本年有1人參加“千人赴港”培訓(xùn)計劃；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，比上年減少1.3萬元，降低100%，減少原因是：我單位公務(wù)用車因公務(wù)用車改革，公務(wù)用車已上交、報廢處置；公務(wù)接待費支出3.25萬元，比上年減少1.29萬元，降低28.41%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出1.42萬元。黔南州委政策研究室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：因公出國（境）人員機(jī)票費用、住宿費、培訓(xùn)費等。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費3.25萬元。具體是：接待省級工作調(diào)研、省級業(yè)務(wù)檢查工作餐支出。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.25萬元，主要是：接待省級工作調(diào)研、省級業(yè)務(wù)檢查工作餐支出。黔南州委政策研究室2016年國內(nèi)公務(wù)接待16批次，382人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

黔南州委政策研究室2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年黔南州委政策研究室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出94.22萬元，比2016年增加0萬元，增長0%。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額0.96萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標(biāo)、支出績效評價等情況。

（2）績效評價工作取得的成效

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。