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中共黔南州委政策研究室

2017年預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概況；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明。

5、名詞解釋

二、部門概況

州委政策研究室主要承擔州委重要文稿起草、省委州委重大問題調(diào)研課題研究，以及全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治州領導小組的日常服務、綜合協(xié)調(diào)、考核督查、調(diào)研指導、聯(lián)絡溝通等工作，承擔州委州政府機關刊物《今日黔南》的采編等決策信息服務工作，承辦州委交辦的其他事項。

州委政策研究室是本級財政全額撥款行政單位，內(nèi)設辦公室、業(yè)務科、改革科、法治科四個機構；下設黔南州小康社會建設辦公室、黔南州決策信息服務中心兩個財政全額撥款事業(yè)單位。行政編制14人，其中，工勤編制2人，事業(yè)編制18人，工勤編制1人。行政在編人員9人，事業(yè)在編人員10人。

三、2017年部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2017年我單位預算收入為 371.0108萬元，支出371.0108萬元，收支平衡。其中：人員支出271.2111萬元，占總支出73.1%；公用支出29.7997萬元，占總支出8.03%；項目支出70萬元，占總支出18.87%。

（二）部門收入總體情況說明

2017年我單位371.0108萬元，單位其中：公共財政預算撥款收入為336.362萬元，占總收入90.66%；社會保險基金收入34.6488萬元，占總收入9.34%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年我室預算支出371.0108萬元。按功能分類：一般公共服務支出 308.9821 萬元，占總支出83.28 %；社會保障與就業(yè)支出25.191 萬元，占總支出6.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.5360萬元，占總支出3.65%；住房保障支出23.3017 萬元，占總支出6.28 %；

近按經(jīng)濟分類：工資福利性支出186.9561萬元，占總出50.39%；商品和服務支出99.7997萬元，占總支出29.9%；對個和和家庭的補助支出84.255萬元，占總支出22.71%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年部門三公經(jīng)費預算公開表
公開單位：中共黔南州委政策研究室 單位：萬元
項目內(nèi)容	2016年預算數(shù)	2017年預算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	16.3	16.3	0	0
因公出國（境）費用	5	5	0	0
公務接待費	10	10	0	0
公務用車購置費	0	0	0	0
公務用車運行維護費	1.3	1.3	0	0

注： 我室無公務用車，運行維護費主要由于出差所需，向社會購買服務產(chǎn)生的租車費用。

（五）政府性基金預算支出情況

 

2017年政府性基金預算收支情況表
公開單位：中共黔南州委政策研究室    單位：萬元
2017年政府性基金收入預算數(shù)	2017年政府性基金支出預算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2017年我室沒有政府性基金安排支出。

四、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費說明

2017年我室公用經(jīng)費工計26萬元，其中：公務接待費6萬元，占公用經(jīng)費23.08%；差旅費16萬元，占公用經(jīng)費61.54%；會議費4萬元，占公用經(jīng)費15.38%。

（二）政府采購情況說明

2017年我室計劃購置6萬元辦公設備。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

我室共有固定資產(chǎn)162件，原值為130.07045萬元。我室規(guī)章制度匯編中有對財物管理制度、國有管理辦法等相關管理制度，并有效的按照制度執(zhí)行并加強資產(chǎn)管理的安全性，固定資產(chǎn)配置合理并要求各部門規(guī)范使用，廢舊固定資產(chǎn)報廢按相關文件和國資局要求進行報廢處置。

（四）預算收支增減情況說明

2017年我室預算支出371.0108萬元，較上年收支預算數(shù)365.71萬元，增加5.3008萬元，同比增加1.42%，增加的主要原因是由于政研室人員較2016年增加。

（五）預算管理績效信息 

序號	事項		備注
一、2017年預算績效目標
	預算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益 2進一步突出主業(yè)主責，強化將經(jīng)驗運用于新發(fā)展，注重開拓創(chuàng)新把握新常態(tài)，進一步聚焦州委“三個全面”中心工作，突出州委重要文稿起草，重大問題課題研究、領導小組決策服務、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，充分發(fā)揮政研室作為州委“參謀部”“智囊團”的作用。
	相關績效目標	根據(jù)“三定”方案確定的職責，細化分解為具體工作任務，按照本年度部門預算資金是對應支出

五、 名詞解釋

（一）指標計算

預算完成率＝?jīng)Q算數(shù)÷調(diào)整預算數(shù)×100%

預決算差異率＝（決算數(shù)–年初預算數(shù)）÷年初預算數(shù)×100%

財政撥款結轉和結余率＝（本年年末數(shù)÷支出調(diào)整預算數(shù)）×100%

財政撥款結轉和結余上下年變動率＝（本年年末數(shù)-上年年末數(shù)）÷上年年末數(shù)×100%

財政收回存量資金占上年財政撥款結轉和結余比重＝（財政收回存量資金數(shù)÷上年財政撥款結轉和結余數(shù)）×100%

（二）其他解釋

1、 “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費

是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、一般公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

3、 項目支出：指用于單位為完成特定的行政工作任務而開展的專項工作經(jīng)費支出。

 

附件：中共黔南州委政策研究室2017年部門預算批復表.xls

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