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中共黔南州委政策研究室2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開

有關(guān)問題的說明

 

目 錄

第一部分  中共黔南州委政策研究室概況

第二部分  中共黔南州委政策研究室2016年部門決算表

第三部分  中共黔南州委政策研究室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 中共黔南州委政策研究室概況

一、單位基本情況

主要職能：承擔(dān)、參與州委重要文件、綜合性文件、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草或修改、審核工作，承擔(dān)省委、州委重大調(diào)研課題的協(xié)調(diào)和調(diào)研工作，推動(dòng)調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化；編輯內(nèi)刊《決策參考》，承辦州委黨刊《今日黔南》；為州委提供決策服務(wù)；承辦州委交辦的事項(xiàng)。貫徹落實(shí)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定、決議和有關(guān)精神的落實(shí)。全面依法治州、全面小康工作、決策與信息服務(wù)工作；承辦州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共黔南州委政策研究室為財(cái)政全額撥款單位，獨(dú)立核算，下設(shè)黔南州小康社會(huì)建設(shè)辦公室、黔南州決策信息服務(wù)中心兩個(gè)

全額撥款的事業(yè)單位，但未獨(dú)立核算。

第二部分 中共黔南州委政策研究室2016年部門決算表

公開01表《收入支出總表》、公開02表《收入決算表》、公開03表《支出決算表》、公開04表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表》、公開05表《支出決算明細(xì)表》、公開06表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、公開07表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表》、公開08表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表》，詳情請見附件。

第三部分 中共黔南州委政策研究室2016年部門決算情況

說明

一、部門預(yù)算執(zhí)行情況說明

1、全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算總收入520.05萬元，實(shí)際總收入（即預(yù)算完成數(shù)，下同）520.05萬元，預(yù)算收入完成率為100.00%；預(yù)算總支出513.08萬元，實(shí)際總支出513.08萬元，預(yù)算支出完成率為100%。

2、全年財(cái)政撥款預(yù)算總收入520.05萬元，實(shí)際總收入520.05萬元，財(cái)政撥款預(yù)算收入完成率為100.00%；預(yù)算總支出513.08萬元，實(shí)際總支出513.08萬元，財(cái)政撥款預(yù)算支出完成率為98.66%。

3、基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出105.46萬元，實(shí)際支出105.46萬元，預(yù)決算差異率為0。

4、基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出307.63萬元，實(shí)際支出307.63萬元，預(yù)決算差異率為0。

5、年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為30.15萬元，支出預(yù)算數(shù)為513.08萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為5.88%。

6、上年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)為23.18萬元，本年數(shù)為30.15萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率為30.07%。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出16.3萬元，實(shí)際支出5.76萬元，預(yù)決算差異率為-63.76%（具體在《“三公經(jīng)費(fèi)“財(cái)政撥款支出情況》部分作詳細(xì)說明）。

8、項(xiàng)目支出100萬元，工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)及住房改革支出均為0，項(xiàng)目支出中人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重為0.

二、部門收入情況說明

2016年收入預(yù)算數(shù)為342.07萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為520.05萬元，決算數(shù)為513.08萬元。

具體收入情況如下：

1、按收入來源分類，一般財(cái)政撥款收入520.05萬元，占總收入的100%。

2、按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出收入473.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出收入0.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入15.57萬元，住房保障支出收入23.75萬元，以上分別占總收入的90.96%、0.13%、2.99%、4.57%。

三、部門支出情況說明

2016年支出預(yù)算數(shù)為301.3萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為513.08萬元，決算數(shù)為513.08萬元。

具體支出情況如下：

1、按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出473.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.57萬元，住房保障支出23.75萬元，分別占總支出的92.2%、0.14%、3.03%、4.63%。

2、按支出性質(zhì)分類，基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出307.63萬元，占總支出的59.96%；基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)支出105.46萬元，占總支出的20.55%；項(xiàng)目支出100萬元，占總支出的19.49%。

3、按經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出180.69萬元，商品和服務(wù)支出194.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出126.93萬元，其他資本性支出10.56萬元，分別占總支出的35.22%、37.98%、3.24.74%和2.06%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

（一）收入情況

一般財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為342.07萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為520.05萬元，決算數(shù)為520.05萬元。

（二）支出情況

一般財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為342.07萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為513.08萬元，決算數(shù)為513.08萬元。

具體支出情況如下：

1、按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出473.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.57萬元，住房保障支出23.75萬元，分別占總支出的92.2%、0.14%、3.03%、4.63%。

2、按支出性質(zhì)分類，基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出307.63萬元，占總支出的59.96%；基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)支出105.46萬元，占總支出的20.55%；項(xiàng)目支出100萬元，占總支出的19.49%。

3、按經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出180.69萬元，商品和服務(wù)支出194.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出126.93萬元，其他資本性支出10.56萬元，分別占總支出的35.22%、37.98%、3.24.74%和2.06%。

五、政府采購支出情況說明

全年累計(jì)發(fā)生政府采購支出10.56萬元，均為財(cái)政性資金支出貨物采購。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　 2016年我室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.89萬元，較上年同期同口徑上升了1.56%（增加主要是差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用較上年同期有所增加，原因是州委政研室工作和人員增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，原因是我單位車輛保有數(shù)為0）。

　　 其中：辦公費(fèi)21.24萬元，印刷費(fèi)1.33萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.17萬元，郵電費(fèi)4.63萬元，差旅費(fèi)23.90萬元，維修費(fèi)0.07萬元，租賃費(fèi)2.02萬元，會(huì)議費(fèi)5.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.53萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.22萬元，其他交通費(fèi)用7.47萬元，稅金及附加費(fèi)用0.6萬元，其他商品和服務(wù)支出19.71萬元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)“財(cái)政撥款支出情況

我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家的八項(xiàng)規(guī)定，在保障日常工作順利開展的同時(shí)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，壓縮本單位“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。2016年州委政研室工作量增大，人員增多故本單位2016年公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)有所增加。具體情況如下（單位：萬元）

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合計(jì)數(shù)	11.3	5.75
因公出國（境）費(fèi)用	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	10	4.54
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.3	1.21
其中 公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0

單獨(dú)核算本單位實(shí)際發(fā)生的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況如下表所示，較上年未出現(xiàn)較大金額的增幅（單位：萬元）

“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況	2015年支出數(shù)	2016年支出數(shù)	增減原因
合計(jì)數(shù)	14.44	5.75
因公出國（境）費(fèi)用	0	0	2016年無因公出國（境）
公務(wù)接待費(fèi)	2.2	4.54	工作和人員增加，交流學(xué)習(xí)的人員增加
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	14.24	1.21	單位無公務(wù)用車
其中 公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0	2016年未購置公務(wù)用車

八、政府性基金預(yù)算收支情況

2016年政府性基金預(yù)算收支情況表
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2016年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2016年我室沒有政府性基金安排支出。

九、決算收支增減情況說明

（一）收入支出執(zhí)行情況

2016年總收入520.05萬元，較2015年增加4.84萬元，0.93%，總支出513.08，較2015年增加21.52萬元，同比增長4.19%，變動(dòng)的主要原因?yàn)槿藛T增多，人員經(jīng)費(fèi)相比同期增加。

十、國有資產(chǎn)占有情況說明

州委政研室2016年初固定資產(chǎn)原值為130.7萬元，2016

年末固定資產(chǎn)原值為141.27萬元，其中通用設(shè)備原值70.14萬元，家具、用具原值71.13萬元。

第四部分  名詞解釋

一、計(jì)算指標(biāo)

（一）預(yù)算編制及執(zhí)行評價(jià)指標(biāo)

預(yù)算完成率＝?jīng)Q算數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

預(yù)決算差異率＝（決算數(shù)–年初預(yù)算數(shù)）÷年初預(yù)算數(shù)×100%

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率＝（本年年末數(shù)÷支出調(diào)整預(yù)算數(shù)）×100%

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率＝（本年年末數(shù)-上年年末數(shù)）÷上年年末數(shù)×100%

財(cái)政收回存量資金占上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重＝（財(cái)政收回存量資金數(shù)÷上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)）×100%

（二）財(cái)務(wù)狀況評價(jià)指標(biāo)

資產(chǎn)類往來款變動(dòng)數(shù)＝應(yīng)收賬款＋預(yù)付賬款＋其他應(yīng)收款

負(fù)債類往來款變動(dòng)數(shù)＝應(yīng)付賬款＋預(yù)收賬款＋其他應(yīng)付款＋長期應(yīng)付款

事業(yè)單位借款變動(dòng)數(shù)＝長期借款＋短期借款

變動(dòng)率＝（本年年末變動(dòng)數(shù)–上年年末變動(dòng)數(shù)）÷上年年末變動(dòng)數(shù)×100%

（三）人員情況評價(jià)指標(biāo)

其他人員增減率＝（本年數(shù)-上年數(shù)）÷上年數(shù)×100%

一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員增減率＝（本年數(shù)-上年數(shù)）÷上年數(shù)×100%

二、其他名詞解釋

(一) “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二) 一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

(三) 項(xiàng)目支出：指用于單位為完成特定的行政工作任務(wù)而開展的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

 

附件下載：中共黔南州委政策研究室2016年度部門決算公開表.xls