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黔南州委政策研究室2015年度財政決算

執(zhí)行情況報告

http://m.51wsn.cn/uploadfiles/201608/02/2016080209490697655711.xls

根據(jù)黔南財庫〔2016〕4號的文件要求，現(xiàn)將黔南州委政研室2015年度財政決算執(zhí)行情況總結如下：

一、單位基本情況

1．主要職能：承擔、參與州委重要文件、綜合性文件、領導講話的起草或修改、審核工作，承擔省委、州委重大調研課題的協(xié)調和調研工作，推動調研成果的轉化；編輯內刊《決策參考》，承辦州委黨刊《今日黔南》；為州委提供決策服務；承辦州委交辦的事項。貫徹落實深化改革領導小組的決定、決議和有關精神的落實。全面依法治州、全面小康工作、決策與信息服務工作。

2．機構人員情況：州委政策研究室（州委改革辦、州委依法治州辦） 為正縣級行政單位，內設機構4個，機關行政編制12名。下屬管理2個財政全額事業(yè)機構：小康辦、決策信息服務中心，事業(yè)編制數(shù)15名。

本年度末，單位在冊在編人員26人（其中：6人為退休人員）。

二、當年取得的主要事業(yè)成效：

（一）突出重要文稿起草，發(fā)揮參謀助手作用

一是認真完成州委、州政府重要文稿起草。完成了《中共黔南州委黔南州人民政府關于深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整配套改革的意見》、《中共黔南州委關于守底線走新路奔小康的實施意見》、《中共貴州省委關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議（征求意見稿）》等30余個重要文稿起草、修改、審核、把關工作。二是及時完成州委領導講話稿的起草。起草了州委書記龍長春在州委全面深化改革領導小組第六、七、八、九次會議和全面依法治州領導小組第一、二次會議上的講話。參與完成了《2014年黔南州經(jīng)濟運行情況分析及2015年走勢預測報告》、《黔南州“十三五”建成小康社會進程研究》等40余篇重要文稿的修改、審核、把關工作。通過以文輔政，發(fā)揮了政研工作服務決策、助推發(fā)展的作用。

（二）強化重大問題調研，積極獻計獻策

完成了2015年省委批復我州的重大調研課題《黔南高鐵經(jīng)濟研究》。開展州委重大問題調研課題66個。2015年共編輯《決策參考》16期，主要有《州直機關科級以下干部交流工作的調研報告》、《“5531”黔南實踐調研報告》、《甕安縣推進農業(yè)人口市民化調研報告》等，為領導科學決策提供了有益的參考。五是開展綜合調研。向省政府發(fā)展研究中心提供了《2014年黔南州經(jīng)濟運行情況分析及2015年走勢預測報告》。

（三）強化統(tǒng)籌協(xié)調指導，深入推動同步小康創(chuàng)建

組織完成了《2014年黔南州同步小康創(chuàng)建活動短板指標分析報告》、《都勻市、福泉市、龍里縣迎接省級同步小康創(chuàng)建達標驗收工作推進情況報告》等10多個文稿的起草，獲得州委州政府主要領導和州小康工作領導小組其他副組長重要批示20余次。

（四）突出重點關鍵環(huán)節(jié)，扎實推進各項改革精準落地

三、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出執(zhí)行情況

（1）總收入：5152100元（含上年結轉44000元）。

（2）總支出4915600元，工資及福利支出1342300元，商品服務支出1761300元，對個人和家庭補助支出1548900元，其他資本性支出263000元。

（二）年末結轉和結余情況

總結余236500元。                        

四、資產負債情況分析

年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因（可用柱形圖或折線圖）。

（一）資產負債結構情況

對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。

（二）資產負債對比分析

計算資產負債率，可進行連續(xù)年度的對比，分析部門資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

　　本年度要進一步完善財務管理體制，提高資金的使用效率，強化財務管理，更加科學合理的編制年度部門預算，并加強預算執(zhí)行力度，提高預算執(zhí)行效率。嚴格按照財政要求完成各項預算、決算工作，并按照要求在政府公開平臺上公開本部門的年度預算、決算等數(shù)據(jù)。

2016年8月1日