中共黔南州委政策研究室
2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)職能：州委政策研究室主要承擔(dān)州委重要文稿起草、省委州委重大問(wèn)題調(diào)研課題研究，以及全面建成小康社會(huì)、全面深化改革、全面依法治州領(lǐng)導(dǎo)小組的日常服務(wù)、綜合協(xié)調(diào)、考核督查、調(diào)研指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)溝通等工作，承擔(dān)州委州政府機(jī)關(guān)刊物《今日黔南》的采編等決策信息服務(wù)工作，承辦州委交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我單位預(yù)算由州委政研室本級(jí)及所屬州小康辦、州決策信息服務(wù)中心三家單位組成。州委政研室本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，州小康辦、州決策信息服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位。
3、部門(mén)人員構(gòu)成：我單位共有行政編制14人，其中，工勤編制2人，事業(yè)編制18人，工勤編制1人。2017年末實(shí)有人數(shù)22人。其中，行政在編人員8人，事業(yè)在編人員14人。
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單位名稱(chēng) |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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州委政研室 |
14 |
15 |
8 |
0 |
7 |
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州小康辦 |
9 |
7 |
0 |
7 |
0 |
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州決策信息服務(wù)中心 |
9 |
7 |
0 |
7 |
0 |
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合計(jì) |
32 |
29 |
8 |
14 |
7 |
2017年度行政退休1人、調(diào)入3人、調(diào)出2人，事業(yè)調(diào)入4人。
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年我單位預(yù)算收入3954883元，支出3954883元，收支平衡；2017年我單位預(yù)算收入3710108元，支出3710108元，比上年增加244775元，同比增長(zhǎng)6.19%。變動(dòng)原因：2017年增加了行政、事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加142742元；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加102033元。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2018年我單位預(yù)算收入3954883元，2017年我單位預(yù)算收入3710108元，比上年增加244775元，同比增長(zhǎng)6.19%。變動(dòng)原因：2017年增加了行政、事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加142742元；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加102033元。
其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入3954883元，占總收入91.04%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）389061元，占總收入8.96%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2018年我單位預(yù)算支出為3954883元，2017年預(yù)算支出為3710108元，比上年增加244775元，同比增長(zhǎng)6.19%。變動(dòng)原因：2017年增加了行政、事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加142742元；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加102033元。
按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出3314195元，占總收入83.8%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出267462元，占總支出6.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出129380元，占總支出3.27%；住房保障支出支出243846元，占總支出6.17%。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利性支出2694155元，占總支出68.12%；商品服務(wù)支出1100030元，占總支出27.81%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出160698元，占總支出4.07%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1189996元，占總支出的30.09%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出931030元，占總支出的23.54%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1673159元，占總支出的42.3%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出160698元，占總支出4.07%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：中共黔南州委政策研究室 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
16.3 |
11 |
0 |
0 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
5 |
5 |
0 |
0 |
與2017年持平 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
10 |
6 |
-4 |
-40 |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人數(shù) |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)該項(xiàng)支出 |
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.3 |
0 |
-1.3 |
-100 |
公務(wù)用車(chē)全部上交機(jī)關(guān)事務(wù)局，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē) |
注：我單位公務(wù)用車(chē)保有量為0。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：中共黔南州委政策研究室 單位：萬(wàn)元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
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0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)： 2018年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)400030元，其中：其他商品和服務(wù)支出95000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出23.75%；會(huì)議費(fèi)21000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.25%；差旅費(fèi)31000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.75%；公務(wù)接待費(fèi)25000元；占公用經(jīng)費(fèi)支出6.25%；培訓(xùn)費(fèi)18000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%；其他交通費(fèi)用79200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.75%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)29868元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.47%；福利費(fèi)17962元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.49%；郵電費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.75%；水電費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.75%；辦公費(fèi)41000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.25%；
按政府經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)分類(lèi)：2018年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)400030元，其中：辦公費(fèi)166030元，占公用經(jīng)費(fèi)支出41.5%；其他商品和服務(wù)支出35000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.75%；公務(wù)接待費(fèi)12000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；培訓(xùn)費(fèi)12000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；會(huì)議費(fèi)6000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.5%；商品和服務(wù)支出169000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出42.25%。
2、政府采購(gòu)情況
2018年我單位無(wú)單獨(dú)政府采購(gòu)情況。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
①我單位國(guó)有資產(chǎn)概況。截止2017年12月31日，單位國(guó)有資產(chǎn)總額為1191083.33元：其中流動(dòng)資產(chǎn)372636.33元，占資產(chǎn)總額的31.29%；固定資產(chǎn)816979元，占資產(chǎn)總額的68.59%；無(wú)形資產(chǎn)1480元；占資產(chǎn)總額的0.12%。
②我單位在2017年處置已上交機(jī)關(guān)事務(wù)局的三輛公務(wù)用車(chē)，處置固定資產(chǎn)原值595717元，新增固定資產(chǎn)8008元。
③我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益等情況。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2018年我部門(mén)保運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)700000元。
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | |
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一、 |
2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 3、緊扣貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享五大發(fā)展理念，深入調(diào)查研究，謀推進(jìn)之策。 4、圍繞州委關(guān)注、群眾關(guān)心、社會(huì)聚焦的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查研究，出解題之策。 5、抓住事關(guān)黔南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展后發(fā)趕超的全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性事項(xiàng)，超前調(diào)查研究，獻(xiàn)應(yīng)對(duì)之招。 6、著力抓好“三個(gè)全面”統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。堅(jiān)持“三個(gè)全面”并重，以臺(tái)帳管理和督導(dǎo)考評(píng)為抓手，以信息交流為平臺(tái)，充分發(fā)揮“三辦”協(xié)調(diào)抓總的作用，努力促進(jìn)“三個(gè)全面”年度目標(biāo)任務(wù)的全面完成。7、著力抓好干部能力素質(zhì)提升。始終把能力素質(zhì)的不斷提升作為發(fā)揮參謀助手作用的支撐，拓展形式，豐富內(nèi)容，打造戰(zhàn)略寫(xiě)手，為黨委新型智庫(kù)建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)。組織全州黨委政研系統(tǒng)和涉及改革（法治）工作單位部分業(yè)務(wù)骨干，分批分期赴高校開(kāi)展“三個(gè)全面”服務(wù)能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班或外出考察學(xué)習(xí)，目前正在申報(bào)赴北京大學(xué)和浙江大學(xué)開(kāi)展培訓(xùn)事宜。以重要文稿起草為平臺(tái)，通過(guò)集中培訓(xùn)、以干代訓(xùn)、考評(píng)引導(dǎo)等形式，不斷提升全室干部職工的履職能力。
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1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件） | |
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
同步小康創(chuàng)建主要緊緊圍繞“四場(chǎng)硬仗”和“七大任務(wù)”，集中精力、集中火力，謀劃部署、落地落實(shí)一批制約脫貧攻堅(jiān)的項(xiàng)目，確保貧困縣、貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)、貧困村按國(guó)定標(biāo)準(zhǔn)退出目標(biāo)。全面深化改革主要圍繞黔南“四梁八柱”改革事項(xiàng)，以“問(wèn)題大排查解題大競(jìng)賽破題大落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”為抓手，科學(xué)謀劃和落實(shí)好州委2018年全面深化改革工作要點(diǎn)和重大改革事項(xiàng)。全面依法治州圍繞專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)，認(rèn)真謀劃統(tǒng)籌，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組的服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)接協(xié)調(diào)，切實(shí)履行協(xié)調(diào)抓總職責(zé)。
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： | |||
6.部分專(zhuān)有名詞解釋
①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
②、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
③、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。
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