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??????????????????黔南布依族苗族自治州中共黔南州委宣傳部（本級(jí)）

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明。

二、部門概況

1.部門主要職能：

中共黔南州委宣傳部（以下簡(jiǎn)稱州委宣傳部）是州委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的機(jī)關(guān)，為正縣級(jí)，加掛黔南州政府新聞辦公室、黔南州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、黔南州新聞出版局（黔南州版權(quán)局）牌子。

州委宣傳部主要職責(zé)是：

（一）擬訂宣傳思想文化工作方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全州宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照州委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黨的意識(shí)形態(tài)工作，貫徹落實(shí)州委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，協(xié)調(diào)開展意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

（三）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織協(xié)調(diào)開展全州理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

（四）研究部署全州思想政治工作，配合州委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

（五）統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)州各新聞單位工作，協(xié)調(diào)省內(nèi)新聞單位在黔南分支機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)涉黔南新聞報(bào)道，組織全州突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

（六）擬訂全州新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州“掃黃打非”工作；負(fù)責(zé)有關(guān)省內(nèi)新聞單位在黔南分支機(jī)構(gòu)等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全州新聞?dòng)浾咦C的管理。

（七）從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州數(shù)字新媒體的建設(shè)和管理。

（八）從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全州精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)黔南民族特色文化強(qiáng)州建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)管理全州電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管全州電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州性重大電影活動(dòng)，承擔(dān)在黔南申報(bào)立項(xiàng)的對(duì)外合作制片的初審和報(bào)批等工作。

（十）對(duì)全州新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策措施辦法，統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推動(dòng)全州文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展；承擔(dān)州文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十一）統(tǒng)籌指導(dǎo)全州輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展州內(nèi)外輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握全州宣傳輿情動(dòng)態(tài)。

（十二）統(tǒng)籌規(guī)劃全州對(duì)外宣傳工作，負(fù)責(zé)擬定全州對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)國(guó)際傳播能力建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黔南民族特色文化走出去工作。

（十三）參與組織協(xié)調(diào)推動(dòng)全州重要會(huì)議、重大活動(dòng)、重大主題的對(duì)外宣傳，會(huì)同有關(guān)部門做好境外記者來黔南采訪事務(wù)方面的工作。

（十四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全州新聞發(fā)布工作，承擔(dān)州委、州政府新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)州政府各部門和各縣（市）的新聞發(fā)布工作，擬訂新聞發(fā)布口徑，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

（十五）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州精神文明建設(shè)，組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開展網(wǎng)上精神文明建設(shè)；承擔(dān)州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。統(tǒng)籌開展州全民國(guó)防教育工作。

（十六）受州委委托，會(huì)同州委組織部管理新聞、文化、出版、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面州直宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對(duì)縣（市）黨委宣傳部部長(zhǎng)的任免提出意見；負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理；負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

（十七）對(duì)州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)；歸口管理州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室，指導(dǎo)州委講師團(tuán)業(yè)務(wù)工作；黔南日?qǐng)?bào)社由州委宣傳部管理，黔南廣播電視臺(tái)歸口州委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。

（十八）結(jié)合職能職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

（十九）完成州委、州政府和省委宣傳部、省文明辦交辦的其他任務(wù)。

1. 部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由中共黔南州委宣傳部本級(jí)及所屬黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心共2家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
2. 部門人員構(gòu)成：?
   ????州委宣傳部機(jī)關(guān)核定行政編制21名（含單列編制1名），機(jī)關(guān)工勤編制3名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心事業(yè)編制15名，均為管理人員15名。
   截止2021年1月，核定全額行政編制21名，實(shí)有行政在職在編人員共19名；核定全額機(jī)關(guān)工勤編制3名，實(shí)有工勤在職在編4名；核定全額事業(yè)編制數(shù)15名，實(shí)有在編人員14名；離退休人員現(xiàn)共有9人；聘用人員1人。???

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表（詳見附件1）：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入5981330.62元，支出5981330.62元，收支平衡，2020年度部門預(yù)算收入6161170.27元，支出6161170.27元，比上年減少179839.65元，同比減少2.92%。其原因是:進(jìn)一步壓縮行政成本，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入5981330.62元，2020年度部門預(yù)算收入為6161170.27元，比上年減少179839.65元，同比減少2.92%，其原因是:進(jìn)一步壓縮行政成本，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為5981330.62元，2020年度部門預(yù)算支出為6161170.27元，比上年減少179839.65元，同比減少2.92%，其原因是:進(jìn)一步壓縮行政成本，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出5024128.58元，占總支出84%；社會(huì)保障與就業(yè)支出337354.2元，占總支出5.64%；衛(wèi)生健康支出239511.32元，占總支出4%；住房保障支出支出380336.52元，占總支出6.34%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4168732.54元，占總支出69.7%；商品服務(wù)支出1467655.08元，占總支出24.54%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出344943元，占總支出5.77%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4168732.54元，占總支出的69.7%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1467655.08元，占總支出的24.54%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出344943元，占總支出5.77%。

???（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5981330.62元，支出5981330.62元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6161170.27元，支出6161170.274元，比上年減少179839.65元，同比減少2.92%。其原因是:進(jìn)一步壓縮行政成本，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5981330.62元，其中：2013301行政運(yùn)行3814128.58元；2013399其他宣傳事務(wù)1210000元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出325253.16元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5348.28元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5596.08元；2101101行政單位醫(yī)療80171.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療51962.52元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102377.04元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金380336.52元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6161170.27元，比上年減少179839.65元，同比減少2.92%，其原因是:進(jìn)一步壓縮行政成本，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。。其中：2013301行政運(yùn)行3814128.58元，比上年增加2158.58元，同比增加0.06%；2013399其他宣傳事務(wù)支出1210000元，比上年減少180000元，同比減少12.95%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出325253.16元，比上年減少3272.84元，同比減少1%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5596.08元，比上年增加248.08元，同比增加4.64%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6504.96元，比上年減少66.04元，同比減少1.01%；2101101行政單位醫(yī)療80171.76元，比上年減少3629.24元，同比減少4.33%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療51962.52元，比上年增加2298.52元，同比增加4.63%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102377.04元，比上年增加5011.04元，同比增加5.16%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，與上年持平；2210201住房公積金380336.52元，比上年減少2598.48元，同比減少0.68%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出5261330.62元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4513675.54元，公用經(jīng)費(fèi)支出747655.08元。2020年度部門預(yù)算基本支出5261170.27元，比上年減少160.35元，同比減少0.003%，其原因是:?人員調(diào)進(jìn)調(diào)出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4513675.54元，比上年增加2066.19元，同比增加0.046%；公用經(jīng)費(fèi)支出747655.08元，比上年減少1905.84元，同比減少0.25%。

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

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注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。工資福利支出4168732.54元，比去年減少22171.81元，同比減少0.53%；商品服務(wù)支出1467655.08元，比去年減少181905.84元，同比減少11.03%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出344943元，比去年減少24238元，同比減少7.56%。

2.政府采購(gòu)情況

我單位2021年無采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

????截至 2020 年 12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同） 1,344.95 萬元，較上年增長(zhǎng) 49.38%。負(fù)債總額 1,035.09 萬元 ,較上年增長(zhǎng) 126.01%。凈資產(chǎn) 309.85萬元 ,較上年增長(zhǎng) -29.96 %。

???（1）資產(chǎn)分布情況。

????我部門國(guó)有資產(chǎn) 1,344.95萬元，占100.00%；事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn) 0萬元，占 0.00%，其中執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度的社會(huì)團(tuán)體國(guó)有資產(chǎn) 0 萬元，占0.00%。

???（2）資產(chǎn)構(gòu)成情況。

???流動(dòng)資產(chǎn)1,308.91 萬元，較上年增長(zhǎng) 53.05%，占資產(chǎn)總額 97.32%；固定資產(chǎn) 33.41萬元，較上年增長(zhǎng)-20.50 %，占資產(chǎn)總額 2.48% ；在建工程 0萬元，較上年增長(zhǎng)0% ，占資產(chǎn)總額 0.00% ；長(zhǎng)期投資0萬元 ，占資產(chǎn)總額 0.00%；無形資產(chǎn) 2.62萬元，較上年增長(zhǎng)-16.00% ，占資產(chǎn)總額 0.20%；公共基礎(chǔ)設(shè)施 0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00% ； 政府儲(chǔ)備物資 0萬元，占資產(chǎn)總額0.00 % ；文物文化資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 % ；保障性住房 0萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 % 。

（3）固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。

????土地、房屋及構(gòu)筑物 0 萬元，占固定資產(chǎn)的 0.00% （其中，房屋 0 萬元，占固定資產(chǎn)的 0.00%） ；通用設(shè)備 27.58 萬元，占 82.56 %（其中，車輛 16.39 萬元，占 49.06% ，單價(jià) 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%）；專用設(shè)備 0萬元，占 0.00%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%）；文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ；圖書檔案 0 萬元，占 0.00% ；家具、用具、裝具及動(dòng)植物 5.83萬元，占 17.44 % 。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況

（1）資金總額：598.13萬元。

（2）部門（單位）績(jī)效目標(biāo)：開展意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)專項(xiàng)督查2次以上；做好州委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)；推動(dòng)全州精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，組織優(yōu)秀文化企業(yè)參加文博會(huì)等提高我州文化影響力；開展“三下鄉(xiāng)”等精神文明活動(dòng)，助推文明實(shí)踐中心試點(diǎn)建設(shè)工作；組織全州宣傳戰(zhàn)線“四力”教育實(shí)踐培訓(xùn)一次以上；完成2021年度新聞系列職稱評(píng)審工作；做好建黨100周年系列宣傳活動(dòng)。

（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：文產(chǎn)文藝活動(dòng)4次，全州宣傳工作文化隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)1次，2020年度新聞系列職稱評(píng)審1次，全州精神文明活動(dòng)1次，服務(wù)州委理論中心組學(xué)習(xí)4次，外宣氛圍營(yíng)造4次，意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制專項(xiàng)督查2次。

②質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)秀的完成全部工作任務(wù)

③時(shí)效指標(biāo)：2021年12月底完成。

④成本指標(biāo)：工資福利支出416.87萬元，商品和服務(wù)支出74.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.49萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)72萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無。

⑥社會(huì)效益：我州優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在全國(guó)的知名度有所提高，全州宣傳干部整體素質(zhì)有所提升，提高媒體從業(yè)人員業(yè)務(wù)技能，全州群眾對(duì)黨的政策理解有所提，服務(wù)州委理論中心組學(xué)習(xí)，保質(zhì)保量完成學(xué)習(xí)任務(wù)，我州在全國(guó)的影響力有所提高，意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制專項(xiàng)督查，責(zé)任制落實(shí)更緊更實(shí)。

⑦生態(tài)效益：無。

⑧可持續(xù)影響：無。

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度：州領(lǐng)導(dǎo)及受訓(xùn)學(xué)員、人民群眾滿意度≥98%。

1. 項(xiàng)目支出安排情況說明????我單位2021年一般公共預(yù)算支出中無重要項(xiàng)目、重大支出，無涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出。6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。7.專有名詞解釋公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件1：2021預(yù)算批復(fù)表中共黔南州委宣傳部（本級(jí)）.XLS

州委宣傳部整體支出績(jī)效目標(biāo)表（總表）（新）.xls

附件3-1：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（對(duì)外宣傳工作12萬）.xlsx

附件3-2：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（全州精神文明創(chuàng)建工作8萬）.xlsx

附件3-3：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（全州宣傳戰(zhàn)線“四力”教育實(shí)踐工作20萬）.xlsx

附件3-4：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（文產(chǎn)文藝工作10萬）.xlsx

附件3-5：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（新聞系列職稱評(píng)審工作5萬）.xlsx

附件3-6：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制專項(xiàng)督查8萬）.xlsx

附件3-7：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（州委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)9萬）.xlsx

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