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目 錄
一、貴州省黔南州委宣傳部概況
二、貴州省黔南州委宣傳部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三、貴州省黔南州委宣傳部2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南州委宣傳部概況
（一）主要職能
中共黔南州委宣傳部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)州委宣傳部）是州委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的機(jī)關(guān)，為正縣級(jí)，加掛黔南州政府新聞辦公室、黔南州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、黔南州新聞出版局（黔南州版權(quán)局）牌子。
主要職責(zé)：
（一）擬訂宣傳思想文化工作方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全州宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照州委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的工作。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黨的意識(shí)形態(tài)工作，貫徹落實(shí)州委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，協(xié)調(diào)開(kāi)展意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。
（三）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展全州理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。
（四）研究部署全州思想政治工作，配合州委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)編寫(xiě)黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
（五）統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)州各新聞單位工作，協(xié)調(diào)省內(nèi)新聞單位在黔南分支機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)涉黔南新聞報(bào)道，組織全州突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
（六）擬訂全州新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州“掃黃打非”工作；負(fù)責(zé)有關(guān)省內(nèi)新聞單位在黔南分支機(jī)構(gòu)等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全州新聞?dòng)浾咦C的管理。
（七）從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州數(shù)字新媒體的建設(shè)和管理。
（八）從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全州精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)黔南民族特色文化強(qiáng)州建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)管理全州電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管全州電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州性重大電影活動(dòng)，承擔(dān)在黔南申報(bào)立項(xiàng)的對(duì)外合作制片的初審和報(bào)批等工作。
（十）對(duì)全州新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策措施辦法，統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推動(dòng)全州文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展；承擔(dān)州文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十一）統(tǒng)籌指導(dǎo)全州輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展州內(nèi)外輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握全州宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
（十二）統(tǒng)籌規(guī)劃全州對(duì)外宣傳工作，負(fù)責(zé)擬定全州對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)國(guó)際傳播能力建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黔南民族特色文化走出去工作。
（十三）參與組織協(xié)調(diào)推動(dòng)全州重要會(huì)議、重大活動(dòng)、重大主題的對(duì)外宣傳，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好境外記者來(lái)黔南采訪(fǎng)事務(wù)方面的工作。
（十四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全州新聞發(fā)布工作，承擔(dān)州委、州政府新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)州政府各部門(mén)和各縣（市）的新聞發(fā)布工作，擬訂新聞發(fā)布口徑，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。
（十五）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州精神文明建設(shè)，組織開(kāi)展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開(kāi)展網(wǎng)上精神文明建設(shè)；承擔(dān)州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。統(tǒng)籌開(kāi)展州全民國(guó)防教育工作。
（十六）受州委委托，會(huì)同州委組織部管理新聞、文化、出版、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面州直宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對(duì)縣（市）黨委宣傳部部長(zhǎng)的任免提出意見(jiàn)；負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
（十七）對(duì)州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)；歸口管理州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室，指導(dǎo)州委講師團(tuán)業(yè)務(wù)工作；黔南日?qǐng)?bào)社由州委宣傳部管理，黔南廣播電視臺(tái)歸口州委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。
（十八）結(jié)合職能職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
（十九）完成州委、州政府和省委宣傳部、省精神文明辦交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部由中共黔南州委宣傳部本級(jí)及所屬黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心共2家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。由于機(jī)構(gòu)改革后，州委網(wǎng)信辦及下屬事業(yè)單位州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心還未建立單獨(dú)財(cái)務(wù)機(jī)制，故2019年度其財(cái)務(wù)由州委宣傳部統(tǒng)籌管理。
二、貴州省黔南州委宣傳部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三、貴州省黔南州委宣傳部2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）貴州省黔南州委宣傳部2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明。貴州省黔南州委宣傳部2019年度收支決算總計(jì)2,899.27萬(wàn)元，與2018年相比，增加1,012.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.69%。變動(dòng)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金以及本年度文化事業(yè)支出增加。
（二）貴州省黔南州委宣傳部2019年度收入決算情況說(shuō)明。本年收入合計(jì)2,441.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,441.63萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）貴州省黔南州委宣傳部2019年度支出決算情況說(shuō)明。本年支出合計(jì)2,502.04萬(wàn)元，其中：基本支出1,937萬(wàn)元，占77.42%；項(xiàng)目支出565.04萬(wàn)元，占22.58%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）貴州省黔南州委宣傳部2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。貴州省黔南州委宣傳部2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2,899.27萬(wàn)元。與2018年相比，增加1,012.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.69%。變動(dòng)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)及工作任務(wù)增加。
（五）貴州省黔南州委宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況。貴州省黔南州委宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,502.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,128.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.11%。變動(dòng)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)及工作任務(wù)增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。貴州省黔南州委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）2003.19萬(wàn)元，占80.06%；科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）1萬(wàn)元，占0.03%；文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出296.29萬(wàn)元，占11.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出75.19萬(wàn)元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出23萬(wàn)元，占0.92%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出60萬(wàn)元，占2.4%；住房保障（類(lèi)）支出43.36萬(wàn)元，占1.73%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。貴州省黔南州委宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為679.31萬(wàn)元，支出決算為2441.63萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的259.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出按零基預(yù)算要求，未在預(yù)算中列示。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為96.3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為416.62萬(wàn)元，支出決算為584.65萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)以及機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為150.5萬(wàn)元，支出決算為1322.24萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的878.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)、黔南宣傳文化云項(xiàng)目、慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年系列活動(dòng)、“壯麗七十年?奮斗新時(shí)代?黔南好花紅”黔南州慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年暨脫貧攻堅(jiān)展、“三會(huì)”宣傳經(jīng)費(fèi)等。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)研究生安家費(fèi)。
（5）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55.49萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付旅游宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（6）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為241萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付文化事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為44.02萬(wàn)元，支出決算為49.55萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員經(jīng)費(fèi)。
（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為0.69萬(wàn)元，支出決算為0.69萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為1.1萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為1.1萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為7.29萬(wàn)元，支出決算為7.29萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。
（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為5.92萬(wàn)元，支出決算為5.92萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，收支平衡。
（13）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為9.3萬(wàn)元，支出決算為9.3萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，收支平衡。
（14）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，收支平衡。
（15）農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)扶貧資金。
（16）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），當(dāng)年預(yù)算為42.27萬(wàn)元，支出決算為43.36萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)。
（六）貴州省黔南州委宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。貴州省黔南州委宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,937萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)685.37萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）貴州省黔南州委宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算23.37萬(wàn)元，比上年增加4.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.86%，增加原因是：機(jī)構(gòu)改革人員劃入及新增出國(guó)（境）工作任務(wù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.01萬(wàn)元，占8.62%，比上年增加2.01萬(wàn)元，增加原因是：出國(guó)人次增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.18萬(wàn)元，占82.08%，比上年增加6.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.92%，增加原因是：機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)工作增加；公務(wù)接待費(fèi)支出2.18萬(wàn)元，占9.31%，比上年減少3.55萬(wàn)元，降低44.43%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待支出。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.01萬(wàn)元。貴州省黔南州委宣傳部全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)3人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：因公出國(guó)機(jī)票費(fèi)、組團(tuán)費(fèi)等。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.18萬(wàn)元。主要用于：車(chē)輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。2019年，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)2.18萬(wàn)元。具體是：中央、省新聞媒體就餐。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.18萬(wàn)元，主要是：中央、省新聞媒體就餐。貴州省黔南州委宣傳部2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，30人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明。貴州省黔南州委宣傳部2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年貴州省黔南州委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,251.63萬(wàn)元，比2018年增加1,193.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,060.97%，變動(dòng)的主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行調(diào)整、按照零基預(yù)算進(jìn)行安排、機(jī)構(gòu)改革增加工作機(jī)構(gòu)及工作任務(wù)增加。
2.政府采購(gòu)支出情況。2019年我單位政府采購(gòu)支出總額1.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額1.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，我單位共有車(chē)輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛（其他用車(chē)主要用途是：一般公務(wù)用車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（1）整體支出績(jī)效自評(píng)情況
?①年初工作任務(wù)：黔南宣傳文化云。完成情況：已完成。取得的成績(jī)：黔南宣傳文化云首先在全省上線(xiàn)運(yùn)行，如期完成12縣（市）融媒體中心建設(shè)并投入使用，高質(zhì)量完成全國(guó)、全省和全州“兩會(huì)”宣傳，惠水縣融媒體中心在全國(guó)“兩會(huì)”宣傳中獲得中宣部表?yè)P(yáng)。抓住重要節(jié)點(diǎn)和重大主題密集開(kāi)展集中宣傳，全州各級(jí)各類(lèi)新聞媒體深入開(kāi)展“壯麗七十年 奮斗新時(shí)代”、脫貧攻堅(jiān)“春季攻勢(shì)”“夏秋決戰(zhàn)”“秋后壩區(qū)傳捷報(bào)”等主題宣傳報(bào)道，推出各類(lèi)新聞報(bào)道2.5萬(wàn)余篇（條），《人民日?qǐng)?bào)》《貴州日?qǐng)?bào)》等中央和省級(jí)主流媒體刊發(fā)我州新聞稿件3000余篇（條），專(zhuān)版30余個(gè)，頭版頭條120余條，全州脫貧攻堅(jiān)取得的實(shí)績(jī)得到充分展示。
②年初工作任務(wù)：中華人民共和國(guó)成立70周年系列活動(dòng)。完成情況：已完成。取得的成績(jī)：扎實(shí)開(kāi)展慶祝新中國(guó)成立70周年群眾性文化活動(dòng)500余場(chǎng)次，牽頭舉辦壯麗70年·奮斗新時(shí)代·黔南好花紅暨脫貧攻堅(jiān)成就展，入場(chǎng)參觀人數(shù)達(dá)1.6萬(wàn)人次，網(wǎng)上VR展館瀏覽超過(guò)20余萬(wàn)次。舉行了70周年主題研討會(huì)。《星火云霧街》《中國(guó)天眼》榮獲省精神文明建設(shè)“五個(gè)一工程”獎(jiǎng)。《木樓古歌》《黔南絢歌》《問(wèn)道福泉山》等作品入選省委宣傳部?jī)?yōu)秀文藝獎(jiǎng)。都勻影視文化孵化園掛牌成立，都勻秦漢影視城入選全省文化產(chǎn)業(yè)“十佳品牌”。組織開(kāi)展馬尾繡、楓香染等國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目培訓(xùn)1萬(wàn)余人，三都水族馬尾繡傳承人韋應(yīng)麗榮獲貴州省文化產(chǎn)業(yè)“十佳人物”。開(kāi)展電影惠民放映活動(dòng)1.49萬(wàn)場(chǎng)，觀影人數(shù)達(dá)62萬(wàn)人次。我州“五張名片” 以及農(nóng)村公路“組組通”成就在全國(guó)兩會(huì)期間的貴州代表團(tuán)新聞媒體集中采訪(fǎng)活動(dòng)上得到全面展示；四集大型紀(jì)錄片《黔南絢歌》在央視播出；黔南70周年各項(xiàng)成就在貴州電視臺(tái)大型融媒體直播《貴州戀歌》節(jié)目亮相；在貴陽(yáng)多彩貴州文化園新聞發(fā)布廳成功舉行慶祝新中國(guó)成立70周年黔南專(zhuān)場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)。開(kāi)展一系列“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”宣傳推介活動(dòng)，在廣州舉行“黔茶出山·風(fēng)行天下”之毛尖飄香貴州茶產(chǎn)業(yè)廣東推介活動(dòng)，在北京世界園藝博覽會(huì)期間舉行了“地球綠寶石·浪漫黔南州”主題推介活動(dòng)，通過(guò)“三會(huì)”平臺(tái)向外展示了豐富多彩的黔南形象，有力借助第四屆中國(guó)綠化博覽會(huì)平臺(tái)在北京組織開(kāi)展了主題推介和新聞發(fā)布活動(dòng)，向各界發(fā)出2020綠博會(huì)之約。
③年初工作任務(wù)：文明創(chuàng)建活動(dòng)。完成情況：已完成。取得的成績(jī)：“五大創(chuàng)建”持續(xù)深化，文明機(jī)關(guān)（單位）創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)州級(jí)全覆蓋，納入州級(jí)年度目標(biāo)考評(píng)內(nèi)容，各機(jī)關(guān)（單位）建章立制，豐富載體，將創(chuàng)建融入到日常工作，工作效率進(jìn)一步提升、良好形象進(jìn)一步塑造。龍里縣順利通過(guò)第一批全國(guó)新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)考核，福泉市、貴定縣作為第二批新增試點(diǎn)及時(shí)啟動(dòng)建設(shè)工作，66個(gè)易地扶貧搬遷安置小區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)掛牌，開(kāi)展各類(lèi)文明實(shí)踐活動(dòng)9萬(wàn)余場(chǎng)次。推出一批先進(jìn)典型，32名同志獲省級(jí)“脫貧攻堅(jiān)群英譜”，鄧迎香榮獲全國(guó)最美奮斗者，王華銀榮獲全國(guó)自強(qiáng)模范，王焱剛榮獲全國(guó)模范退役軍人，張敬疆入選“中國(guó)好人”，王勝林榮獲民政部最高獎(jiǎng)“孺子牛”獎(jiǎng)，FAST觀測(cè)基地入選全國(guó)愛(ài)國(guó)主義教育示范基地。開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治暗訪(fǎng)督導(dǎo)380余次，城鄉(xiāng)環(huán)境面貌不斷改善，在全省“文明在行動(dòng)·滿(mǎn)意在貴州”活動(dòng)綜合考核中位次由2018年的第7位上升到第4位。
（2）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
①黔南宣傳文化云項(xiàng)目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)0元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，上級(jí)財(cái)政撥款資金0，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)40萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：已完成。
c.產(chǎn)生的效益：黔南宣傳文化云首先在全省上線(xiàn)運(yùn)行，如期完成12縣（市）融媒體中心建設(shè)并投入使用，高質(zhì)量完成全國(guó)、全省和全州“兩會(huì)”宣傳，惠水縣融媒體中心在全國(guó)“兩會(huì)”宣傳中獲得中宣部表?yè)P(yáng)。抓住重要節(jié)點(diǎn)和重大主題密集開(kāi)展集中宣傳，全州各級(jí)各類(lèi)新聞媒體深入開(kāi)展“壯麗七十年 奮斗新時(shí)代”、脫貧攻堅(jiān)“春季攻勢(shì)”“夏秋決戰(zhàn)”“秋后壩區(qū)傳捷報(bào)”等主題宣傳報(bào)道，推出各類(lèi)新聞報(bào)道2.5萬(wàn)余篇（條），《人民日?qǐng)?bào)》《貴州日?qǐng)?bào)》等中央和省級(jí)主流媒體刊發(fā)我州新聞稿件3000余篇（條），專(zhuān)版30余個(gè)，頭版頭條120余條，全州脫貧攻堅(jiān)取得的實(shí)績(jī)得到充分展示。
②慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年系列活動(dòng)
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)0元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，財(cái)政撥款資金0，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)55.49元，執(zhí)行率61.89%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：已完成。
c.產(chǎn)生的效益：扎實(shí)開(kāi)展慶祝新中國(guó)成立70周年群眾性文化活動(dòng)500余場(chǎng)次，牽頭舉辦壯麗70年·奮斗新時(shí)代·黔南好花紅暨脫貧攻堅(jiān)成就展，入場(chǎng)參觀人數(shù)達(dá)1.6萬(wàn)人次，網(wǎng)上VR展館瀏覽超過(guò)20余萬(wàn)次。舉行了70周年主題研討會(huì)。《星火云霧街》《中國(guó)天眼》榮獲省精神文明建設(shè)“五個(gè)一工程”獎(jiǎng)。《木樓古歌》《黔南絢歌》《問(wèn)道福泉山》等作品入選省委宣傳部?jī)?yōu)秀文藝獎(jiǎng)。都勻影視文化孵化園掛牌成立，都勻秦漢影視城入選全省文化產(chǎn)業(yè)“十佳品牌”。組織開(kāi)展馬尾繡、楓香染等國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目培訓(xùn)1萬(wàn)余人，三都水族馬尾繡傳承人韋應(yīng)麗榮獲貴州省文化產(chǎn)業(yè)“十佳人物”。開(kāi)展電影惠民放映活動(dòng)1.49萬(wàn)場(chǎng)，觀影人數(shù)達(dá)62萬(wàn)人次。我州“五張名片” 以及農(nóng)村公路“組組通”成就在全國(guó)兩會(huì)期間的貴州代表團(tuán)新聞媒體集中采訪(fǎng)活動(dòng)上得到全面展示；四集大型紀(jì)錄片《黔南絢歌》在央視播出；黔南70周年各項(xiàng)成就在貴州電視臺(tái)大型融媒體直播《貴州戀歌》節(jié)目亮相；在貴陽(yáng)多彩貴州文化園新聞發(fā)布廳成功舉行慶祝新中國(guó)成立70周年黔南專(zhuān)場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)。開(kāi)展一系列“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”宣傳推介活動(dòng)，在廣州舉行“黔茶出山·風(fēng)行天下”之毛尖飄香貴州茶產(chǎn)業(yè)廣東推介活動(dòng)，在北京世界園藝博覽會(huì)期間舉行了“地球綠寶石·浪漫黔南州”主題推介活動(dòng)，通過(guò)“三會(huì)”平臺(tái)向外展示了豐富多彩的黔南形象，有力借助第四屆中國(guó)綠化博覽會(huì)平臺(tái)在北京組織開(kāi)展了主題推介和新聞發(fā)布活動(dòng)，向各界發(fā)出2020綠博會(huì)之約。
③文明創(chuàng)建活動(dòng)等
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)0元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，上級(jí)財(cái)政撥款資金0，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)240.8萬(wàn)元，執(zhí)行率47.5%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：進(jìn)行中。
c.產(chǎn)生的效益：龍里縣順利通過(guò)第一批全國(guó)新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)考核，福泉市、貴定縣作為第二批新增試點(diǎn)及時(shí)啟動(dòng)建設(shè)工作，66個(gè)易地扶貧搬遷安置小區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)掛牌，開(kāi)展各類(lèi)文明實(shí)踐活動(dòng)9萬(wàn)余場(chǎng)次。開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治暗訪(fǎng)督導(dǎo)380余次，城鄉(xiāng)環(huán)境面貌不斷改善，在全省“文明在行動(dòng)·滿(mǎn)意在貴州”活動(dòng)綜合考核中位次由2018年的第7位上升到第4位。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十八）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府對(duì)于宣傳事務(wù)的支出
（十九）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出：反映政府對(duì)于其他宣傳事務(wù)的支出
（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十五）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的。
（二十六）住房保障支出科目（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金科目（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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中共黔南州委宣傳部
2020年7月20日
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