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一、目錄

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1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

中共黔南州委宣傳部（以下簡稱州委宣傳部）是州委主管意識形態(tài)方面工作的機關，為正縣級，加掛黔南州政府新聞辦公室、黔南州精神文明建設指導委員會辦公室、黔南州新聞出版局（黔南州版權局）牌子。

州委宣傳部主要職責是：

（一）擬訂宣傳思想文化工作方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調推進全州宣傳思想文化領域法治建設，按照州委統(tǒng)一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實州委關于意識形態(tài)工作決策部署，協(xié)調開展意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。

（三）統(tǒng)籌指導協(xié)調全州理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織協(xié)調開展全州理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

（四）研究部署全州思想政治工作，配合州委組織部做好黨員教育工作，指導編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

（五）統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調州各新聞單位工作，協(xié)調省內新聞單位在黔南分支機構等加強涉黔南新聞報道，組織全州突發(fā)公共事件應急新聞工作。

（六）擬訂全州新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實，管理新聞出版行政事務，組織協(xié)調有關行政審批工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內容和質量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權；組織指導協(xié)調全州“掃黃打非”工作；負責有關省內新聞單位在黔南分支機構等的監(jiān)督管理，負責全州新聞記者證的管理。

（七）從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全州互聯網宣傳和信息內容管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調全州數字新媒體的建設和管理。

（八）從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全州精神文化產品的創(chuàng)作和生產，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調推動黔南民族特色文化強州建設。

（九）負責管理全州電影行政事務，指導監(jiān)管全州電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協(xié)調全州性重大電影活動，承擔在黔南申報立項的對外合作制片的初審和報批等工作。

（十）對全州新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策措施辦法，統(tǒng)籌指導、協(xié)調推動全州文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展；承擔州文化體制改革和發(fā)展工作領導小組日常工作。

（十一）統(tǒng)籌指導全州輿情信息工作，組織協(xié)調開展州內外輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握全州宣傳輿情動態(tài)。

（十二）統(tǒng)籌規(guī)劃全州對外宣傳工作，負責擬定全州對外宣傳工作戰(zhàn)略規(guī)劃，組織協(xié)調國內國際傳播能力建設，統(tǒng)籌協(xié)調黔南民族特色文化走出去工作。

（十三）參與組織協(xié)調推動全州重要會議、重大活動、重大主題的對外宣傳，會同有關部門做好境外記者來黔南采訪事務方面的工作。

（十四）統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全州新聞發(fā)布工作，承擔州委、州政府新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作，指導州政府各部門和各縣（市）的新聞發(fā)布工作，擬訂新聞發(fā)布口徑，推動新聞發(fā)言人制度建設。

（十五）統(tǒng)籌指導協(xié)調全州精神文明建設，組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動，負責協(xié)調開展網上精神文明建設；承擔州精神文明建設指導委員會的日常工作。統(tǒng)籌開展州全民國防教育工作。

（十六）受州委委托，會同州委組織部管理新聞、文化、出版、社會科學研究和互聯網信息等方面州直宣傳文化單位的領導干部；對縣（市）黨委宣傳部部長的任免提出意見；負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理；負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。

（十七）對州互聯網信息辦公室互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導；歸口管理州委網絡安全和信息化委員會辦公室，指導州委講師團業(yè)務工作；黔南日報社由州委宣傳部管理，黔南廣播電視臺歸口州委宣傳部領導。

（十八）結合職能職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作；負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。

（十九）完成州委、州政府和省委宣傳部、省文明辦交辦的其他任務。

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1. 部門預算單位構成：我部門由中共黔南州委宣傳部本級及所屬黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心共2家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級是財政全額撥款行政單位，黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

   ??? 3.部門人員構成：

   州委宣傳部機關核定行政編制21名（含單列編制1名），機關工勤編制3名，由財政全額預算管理。黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心事業(yè)編制15名，均為管理人員15名。

   截止2020年1月，核定全額行政編制21名，實有行政在職在編人員共14名；核定全額機關工勤編制3名，實有工勤在職在編4名；核定全額事業(yè)編制數15名，實有在編人員13名；離退休人員現共有8人；聘用人員1人。

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三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入6161170.27元，支出6161170.27元，收支平衡；2019年度部門預算收入6793138元，支出6793138 元，比上年減少631967.73元，同比減少9.3%。其原因是:單位人員調出及機構劃轉，從我部劃轉8人至州網信辦。

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2020年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為6161170.27元，2019年度部門預算收入為6793138元，比上年減少631967.73元，同比減少9.3%，其原因是:單位人員調出及機構劃轉，從我部劃轉8人至州網信辦。

注：我單位無非財政撥款收入。

? （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為6161170.27元，2019年度部門預算支出為6793138元，比上年減少631967.73元，同比減少9.3%，其原因是:單位人員調出及機構劃轉，從我部劃轉8人至州網信辦。

按功能分類：一般公共服務支出5201969.87元，占總支出84.43%；社會保障預就業(yè)支出340445.4元，占總支出5.52%；衛(wèi)生健康支出235819.64元，占總支出3.83%；住房保障支出支出382935.36元，占總支出6.22%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出4190904.35元，占總支出68.02%；商品服務支出1649560.92元，占總支出26.77%；對個人和家庭補助支出320705元，占總支出5.21%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出4190904.35元，占總支出的68.02%；機關商品服務支出1649560.92元，占總支出的26.77%；對個人和家庭補助支出320705元，占總支出5.21%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入6161170.27元，支出6161170.27元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入6793138元，支出6793138 元，比上年減少631967.73元，同比減少9.3%。其原因是:單位人員調出及機構劃轉，從我部劃轉8人至州網信辦。

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單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出6161170.27元，其中：2013301行政運行3811969.87元；2013399其他宣傳事務1390000元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出328526.28元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助5348.28元；2082702財政對工傷保險基金的補助6570.84元；2101101行政單位醫(yī)療83800.56元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療49663.8元；2101103公務員醫(yī)療補助97355.28元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金382935.36元。

2019年度我部門預算一般公共預算支出6793138元，比上年減少631967.73元，同比減少9.3%，其原因是:單位人員調出及機構劃轉，從我部劃轉8人至州網信辦。其中：2013301行政運行4166214元，比上年減少354244.13元，同比減少8.5%；2013399其他宣傳事務支出1505000元，比上年減少115000元，同比減少7.6%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出440231元，比上年減少11704.72元，同比減少2.66%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6908元，比上年減少1559.72元，同比減少22.58%；2082702財政對工傷保險基金的補助11006元，比上年減少4435.16元，同比減少40.3%；2101101行政單位醫(yī)療72862元，比上年增加10938.56元，同比增加15.01%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療59208元，比上年減少9544.2元，同比減少16.12%；2101103公務員醫(yī)療補助92955元，比上年增加4400.28元，同比增加4.73%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，與上年持平；2210201住房公積金422748元，比上年減少39812.64元，同比減少9.42%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2020年度部門預算基本支出5261170.27元，其中：人員經費支出4511609.35元，公用經費支出749560.92元。2019年度部門預算基本支出5833138元，比上年減少571967.73元，同比減少9.81%，其原因是:單位人員調出及機構劃轉，從我部劃轉8人至州網信辦。其中：人員經費支出5019226元，比上年減少507616.65元，同比減少10.11%；公用經費支出813912元，比上年減少64361.08元，同比減少7.9%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：???????????????????????????????????????????????????????? 單位：元

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（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

注：我部門公務用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數字為“0”表）

說明：2020年我部沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。工資福利支出4190904.35元，比去年減少531646.65元，同比減少11.26%；商品服務支出1649560.92元，比去年減少90355.08元，同比減少5.19%；對個人和家庭補助支出320705元，比去年減少9966元，同比減少3.01%。

2.政府采購情況

我單位2020年無采購情況

1. 國有資產占有使用情況

   ??? 至2019年12月31日止，目前我部固定資產總額原值1289175元，累計折舊837716.58元，包含通用設備1032776元，累計折舊727916.28元；家具用具等206399元，累計折舊91050.15元；無形資產50000元，累計折舊18750.15元。

   4.預算績效管理情況。

   （1）資金總額：616.117萬元

   （2）部門（單位）績效目標:貫徹落實黨中央、省委和州委工作方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對宣傳工作的集中統(tǒng)一領導，完成年度部門職責。目標1.持續(xù)掀起學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想熱潮，不斷夯實牢記囑托、感恩奮進的思想基礎。目標2.牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權和話語權。目標3.不斷推進媒體融合發(fā)展，做強主流輿論陣地。目標4.深化文化供給側結構性改革，推動文化產業(yè)和事業(yè)同步發(fā)展。目標5.抓狠抓實全州精神文明建設工作。目標6.繼續(xù)加強出版?zhèn)髅奖O(jiān)管工作。

   （3）績效指標：

   ①數量指標：服務中心組學習次數大于4次，組織10家黔南文化企業(yè)到深圳參展，組織一次全州文化產業(yè)項目觀摩會，2020年完成“掃黃打非”基層站點標準化規(guī)范化全覆蓋，做好互聯網+監(jiān)管及四級四同事項認領及錄入更新，配合做好實體大廳政務服務綜合窗口調整工作等。

   ②質量指標：優(yōu)秀的完成全局工作任務

   ③時效指標：2020年12月底完成。

   ④成本指標：工資福利支出419.0904萬元，商品和服務支出74.9561萬元，對個人和家庭的補助32.0705萬元，專項業(yè)務經費90萬元。

   ⑤經濟效益：無

   ⑥社會效益：引導全州干部群眾牢記囑托，感恩奮進，守住守好新聞媒體、網絡傳播平臺、社科研究機構和思想文化類學會協(xié)會、學校等意識形態(tài)陣地；文化產業(yè)和事業(yè)同步發(fā)展；引導廣大干部群眾牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，牢記囑托，感恩奮進，為堅決按時打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，奮力開創(chuàng)百姓富、生態(tài)美的新時代黔南發(fā)展新篇章營造濃厚輿論氛圍；群眾和企業(yè)的獲得感增強。

   ⑦生態(tài)效益：無

   ⑧可持續(xù)影響：無

   ⑨服務對象滿意度：參展企業(yè)對文博會滿意度≥95%，出版?zhèn)髅睫k事群眾和企業(yè)滿意度≥90%。

2. 項目支出安排情況說明

   ??? 我單位2020年一般公共預算支出中無重要項目、重大支出，無涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出。

   6.國有資本經營預算。

   我單位無國有資本經營預算撥款。

   7.專有名詞解釋。

   公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

   基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件1?：州委宣傳部〈意識形態(tài)教育培訓及基地建設工作經費〉.xlsx

附件1?：州委宣傳部《2020年外出招商》.xlsx

附件1：?州委宣傳部《拍攝重大題材電視劇“中國天眼”》.xlsx

附件1：州委宣傳部《2020年與新華社新聞信息中心合作項目》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《2020年與新華網合作項目》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《2020脫貧攻堅看貴州云上圖片展覽》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《與貴州日報合作經費州級承擔部分》（新聞宣傳科）.xlsx

附件1：州委宣傳部《與人民日報客服端合作經費》（新聞宣傳科）.xlsx

附件1：州委宣傳部《與經濟日報合作黔南州推進農村產業(yè)革命的成就和經驗專刊辦刊》（新聞宣傳科）.xlsx

附件2：州委宣傳部《文化事業(yè)建設項目》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《當代貴州 決勝黔之南專刊辦刊項目》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《理論科2020年理論宣講經費》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《理論科2020年理論學習中心組學習經費》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動項目》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《黔南州2020年宣傳委員“四力教育實踐培訓”》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《我和我的家鄉(xiāng)項目》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治項目》支出績效目標運行監(jiān)控表.xlsx

附件1：州委宣傳部《央視展播黔南形象片州級承擔資金》（新聞宣傳科）.xlsx

州委宣傳部2020年預算批復.xls

州委宣傳部整體支出績效目標表.xls

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