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目 錄

一、貴州省黔南州委宣傳部概況

二、貴州省黔南州委宣傳部2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州委宣傳部2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州委宣傳部概況

（一）主要職能

州委宣傳部是州委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，州直全額撥款單位。

主要職責是：

（一）指導全州的理論研究、理論學習、理論宣傳工作；代管州委講師團、州社科聯(lián)。

（二）正確引導社會輿論，指導、協(xié)調(diào)州各新聞單位的工作。對州文化廣播電影電視新聞局、黔南日報社的工作實施方針政策的指導；代管州新聞工作都協(xié)會，并在政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導。

（三）宏觀指導、協(xié)調(diào)全州精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；聯(lián)系州文化廣播電影電視新聞局；代管州文聯(lián)，并在政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導。

（四）規(guī)劃、部署全州全州思想政治工作；代管州精神文明辦；配合州委組織部做好黨員教育工作，編寫黨員教育教材；研究和改進群眾思想教育工作；

（五）指導、協(xié)調(diào)全州對外宣傳工作，研究提出對外宣傳工作規(guī)劃和方案，及時提出州內(nèi)重大問題和突發(fā)事件對外宣傳的對策建議；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)涉外、涉港澳臺宣傳工作；負責州政府重大新聞發(fā)布；歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作；組織綜合性和跨地區(qū)、跨部門對外宣傳活動。

（六)受州委委托，協(xié)同州委組織部管理州文化廣播電影電視新聞出版局的領(lǐng)導干部；會同州委組織部管理黔南日報社、州文聯(lián)、州委講師團等部門（單位）的領(lǐng)導干部；管理州直宣傳州文化系統(tǒng)各單位未列入州委管理的重要 崗位和重要輿論陣地主要領(lǐng)導干部；對縣（市）黨委宣傳部部長的任免提出意見；制定對黨委宣傳部干部和宣傳州文化系統(tǒng)領(lǐng)導骨干的培訓規(guī)劃并組織實施；配合有關(guān)部門做好知識分子工作。

(七）提出全州宣傳思想州文化事業(yè)發(fā)展的指導方針；指導宣傳州文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；協(xié)調(diào)宣傳州文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（八）完成州委和省委宣傳部、省外宣辦、省文明委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部由中共黔南州委宣傳部本級及所屬黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動指導中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心共4家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級是財政全額撥款行政單位，黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動指導中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

二、貴州省黔南州委宣傳部2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州委宣傳部2018年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州委宣傳部2018年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州委宣傳部2018年度收支決算總計2,137.98萬元，與2017年相比，增加219.36萬元，增長11.43%。變動的主要原因是：人員工資的正常增長及2018年部分項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
　　（二）貴州省黔南州委宣傳部2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1,742.86萬元，其中：財政撥款收入1,742.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州委宣傳部2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1,619.16萬元，其中：基本支出834.44萬元，占51.54%；項目支出784.72萬元，占48.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州委宣傳部2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州委宣傳部2018年度財政撥款收入決算總計2,137.98萬元。與2017年相比，增加219.36萬元，增長11.43%。變動的主要原因是：人員工資的正常增長及2018年部分項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）貴州省黔南州委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況   

貴州省黔南州委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,619.16萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加315.64萬元，增長24.21%。變動的主要原因是：人員工資的正常增長及項目的推進引起結(jié)轉(zhuǎn)資金的繼續(xù)支付。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1008.61萬元，占62.29%；科學技術(shù)支出（類）1萬元，占0.06%；文化體育與傳媒指出（類）支出418.66萬元，占25.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出59.40萬元，占3.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出30.75萬元，占1.9%；農(nóng)林水（類）支出18.50萬元，占1.14%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出30萬元，占1.85%；住房保障（類）支出52.23萬元，占3.23%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為832.94萬元，支出決算為1619.16萬元，完成當年預(yù)算的194.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：本年度新增的項目資金。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。當年預(yù)算為0萬元，支出決算為59.80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增加的項目經(jīng)費。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）  其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。當年預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）  行政運行（項），當年預(yù)算為516.74萬元，支出決算為626.80萬元，完成當年預(yù)算的121.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加的人員經(jīng)費。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）  其他宣傳事務(wù)支出（項），當年預(yù)算為196.14萬元，支出決算為320.51萬元，完成當年預(yù)算的163.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：追加慶祝改革開放40周年項目經(jīng)費。

（4）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）  其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項），當年預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：增加新進研究生安家費。

（5）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）  其他文化體育與傳媒支出（項），當年預(yù)算為0萬元，支出決算為418.66萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：上級撥付文化事業(yè)專項經(jīng)費。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），當年預(yù)算為49.37萬元，支出決算為51.03萬元，完成當年預(yù)算的103.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：新增人員經(jīng)費。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）  財政對工傷保險基金的補助（項），當年預(yù)算為1.37萬元，支出決算為1.18萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險費率調(diào)整。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）  財政對生育保險基金的補助（項），當年預(yù)算為1.18萬元，支出決算為1.35萬元，完成當年預(yù)算的114.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員經(jīng)費。

（9）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）  其他社會保障和就業(yè)支出（項），當年預(yù)算為0萬元，支出決算為5.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：今年追加項目經(jīng)費。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項），當年預(yù)算為9.89萬元，支出決算為12.81萬元，完成當年預(yù)算的129.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員經(jīng)費。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項），當年預(yù)算為4.09萬元，支出決算為4.09萬元，完成當年預(yù)算的100%。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  公務(wù)員醫(yī)療補助（項），當年預(yù)算為12.88萬元，支出決算為13.85萬元，完成當年預(yù)算的107.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員經(jīng)費。

（13）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項），當年預(yù)算為0萬元，支出決算為18.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)扶貧資金。

  （14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）  旅游宣傳（項），當年預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的支付。

（15）住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項），當年預(yù)算為47.17萬元，支出決算為52.23萬元，完成當年預(yù)算的110.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：增加人員經(jīng)費。

（六）貴州省黔南州委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出834.44萬元，其中：人員經(jīng)費722.28萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算18.99萬元，，比上年減少21.85萬元，降低53.51%，減少原因是：減少公務(wù)用車及接待批次減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少1.38萬元，降低100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.69萬元，占66.87%，比上年減少10.12萬元，降低44%，減少原因是：減少公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出6.29萬元，占33.13%，比上年減少10.35萬元，降低57.52%，減少原因是：接待批次減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州委宣傳部全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費12.69萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費12.69萬元。主要用于：公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

（3）公務(wù)接待費6.29萬元。具體是：接待上級部門及相關(guān)單位到黔南調(diào)研等公務(wù)活動就餐費用。

國內(nèi)公務(wù)接待支出6.29萬元，主要是：接待上級部門及相關(guān)單位到黔南調(diào)研等公務(wù)活動就餐費用。貴州省黔南州委宣傳部2018年國內(nèi)公務(wù)接待98批次，660人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州委宣傳部2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年貴州省黔南州委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出112.16萬元，比2017年減少302.14萬元，降低72.93%，變動的主要原因是：支出統(tǒng)計口徑的調(diào)整。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛6輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：一般公務(wù)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

（2）績效評價工作取得的成效

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。一般公共服務(wù)主要反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（十八）科學技術(shù)支出科目（類）社會科學科目（款）社會科學研究機構(gòu)科目（項）。反映政府對于社會科學研究院（所）的支出

（十九）科學技術(shù)支出科目（類）社會科學科目（款）其他社會科學支出科目（項）。反映政府對于其他社會科學研究的支出

（二十）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）。反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助科目（項）。反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）。反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十五）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。反映其他用于科學技術(shù)管理事務(wù)方面的。

（二十六）住房保障支出科目（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項）。指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。