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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

州委宣傳部是州委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，州直全額撥款單位。

主要職責(zé)是：

（一）指導(dǎo)全州的理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；代管州委講師團(tuán)、州社科聯(lián)。

（二）正確引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州各新聞單位的工作。對州文化廣播電影電視新聞局、黔南日報(bào)社的工作實(shí)施方針政策的指導(dǎo)；代管州新聞工作都協(xié)會，并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

（三）宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；聯(lián)系州文化廣播電影電視新聞局；代管州文聯(lián)，并在政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

（四）規(guī)劃、部署全州全州思想政治工作；代管州精神文明辦；配合州委組織部做好黨員教育工作，編寫黨員教育教材；研究和改進(jìn)群眾思想教育工作；

（五）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州對外宣傳工作，研究提出對外宣傳工作規(guī)劃和方案，及時提出州內(nèi)重大問題和突發(fā)事件對外宣傳的對策建議；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)涉外、涉港澳臺宣傳工作；負(fù)責(zé)州政府重大新聞發(fā)布；歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作；組織綜合性和跨地區(qū)、跨部門對外宣傳活動。

（六)受州委委托，協(xié)同州委組織部管理州文化廣播電影電視新聞出版局的領(lǐng)導(dǎo)干部；會同州委組織部管理黔南日報(bào)社、州文聯(lián)、州委講師團(tuán)等部門（單位）的領(lǐng)導(dǎo)干部；管理州直宣傳州文化系統(tǒng)各單位未列入州委管理的重要 崗位和重要輿論陣地主要領(lǐng)導(dǎo)干部；對縣（市）黨委宣傳部部長的任免提出意見；制定對黨委宣傳部干部和宣傳州文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；配合有關(guān)部門做好知識分子工作。

(七）提出全州宣傳思想州文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳州文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；協(xié)調(diào)宣傳州文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（八）完成州委和省委宣傳部、省外宣辦、省文明委交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部由中共黔南州委宣傳部本級及所屬黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心共4家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

闡述總編制人數(shù)、在職實(shí)有人數(shù)，可區(qū)分行政編制、事業(yè)編制、軍轉(zhuǎn)干編制、后勤服務(wù)人員、離退休人員等情況；也可以表格形式列示。（要求將二級部門單位人數(shù)匯總填列）

注：其中，黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動指導(dǎo)中心和黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心為州委宣傳部所屬事業(yè)單位，無獨(dú)立財(cái)務(wù)，其財(cái)務(wù)收支由州委宣傳部統(tǒng)一安排。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表，具體為：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入6793138元，支出6793138元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入5963681元，支出5963681元，比上年增加829457元，同比增長13.91%。其原因是:2018年調(diào)入4位名同志，增加人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為6793138元，2018年度部門預(yù)算收入為5963681元，比上年增加829457元，同比增長13.91%，其原因是:2018年調(diào)入4位同志，增加人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為6793138元，2018年度部門預(yù)算支出為5963681元，比上年增加829457元，同比增長13.91%，其原因是:2018年調(diào)入4位同志，增加人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出5671214元，占總支出83.48%；社會保障預(yù)就業(yè)支出469151元，占總支出6.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出230025元，占總支出3.89%；住房保障支出支出422748元，占總支出6.22%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4688555元，占總支出69.02%；商品服務(wù)支出1773912元，占總支出26.11%；對個人和家庭補(bǔ)助支出330671元，占總支出4.87%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2554173元，占總支出的37.60%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1739916元，占總支出的25.61%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2168378元，占總支出的31.92%；對個人和家庭的補(bǔ)助330671元，占總支出的4.87%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6793138元，支出6793138元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5963681元，支出5963681元，比上年增加829457元，同比增長13.91%。其原因是:2018年調(diào)入4位同志，增加人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6793138元，其中：2013301行政運(yùn)行4166214元；2013399其他宣傳事務(wù)支出1505000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出440231元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6908元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11006元；2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11006元；2101101行政單位醫(yī)療72862元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療59208元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助92955元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金422748元；2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5963681元，比上年增加829457元，同比增長13.91%，其原因是:2018年調(diào)入4位同志，增加人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。其中：2013301行政運(yùn)行4166214元，比上年增加758146元，同比增長22.25%；2013399其他宣傳事務(wù)支出545000元，比上年減少150000元，同比減少9.06%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出440231元，比上年增加92574元，同比增長26.63%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6908元，比上年增加1764元，同比增長34.29%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11006元，比上年增加2315元，同比增長26.63%；2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11006元，比上年增加2315元，同比增長26.63%；2101101行政單位醫(yī)療72862元，比上年增加4489元，同比增長6.57%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療59208元，比上年增加18283元，同比增長44.67%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助92955元，比上年增加10067元，同比增長12.15%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，比上年增加5000元；2210201住房公積金422748元，比上年增加84504元，同比增長24.98%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出5833138元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5019226元，公用經(jīng)費(fèi)支出813912元。2018年度部門預(yù)算基本支出4763681元，比上年增加1069457元，同比增長22.45%，其原因是:2018年調(diào)入4位同志，增加人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4079865元，比上年增加939361元，同比增長23.02%；公用經(jīng)費(fèi)支出683816元，比上年增加130096元，同比增長19.03%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：中共黔南州委圍宣傳部                           單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（30231）15000元，占總支出0.86%；會議費(fèi)（30215）50000元，占總支出2.87%；辦公費(fèi)（30201）50000元，占總支出2.87%；差旅費(fèi)（30211）80000元，占總支出4.6%；公務(wù)接待費(fèi)（30217）80000元，占總支出4.6%；其他商品和服務(wù)支出（30299）50000元，占總支出2.87%；其他交通費(fèi)用支出（30239）50000元，占總支出2.87%；電費(fèi)（30206）500元；勞務(wù)費(fèi)（30226）5000元，占總支出0.29%；培訓(xùn)費(fèi)（30216）16000元，占總支出0.92%；手續(xù)費(fèi)（30204）1000元；水費(fèi)（30205）500元；維修（護(hù)）費(fèi)（30213）10000元，占總支出0.57%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)（30227）5000元，占總支出0.08%；物業(yè)管理費(fèi)（30209）10000元，占總支出0.57%；印刷費(fèi)（30202）50000元，占總支出2.87%；咨詢費(fèi)（30203）1000元，占總支出0.05%；租賃費(fèi)（30214）10000元，占總支出0.57%。培訓(xùn)費(fèi)（30216）支出16000元，占總支出0.92%；其他商品和服務(wù)支出（30299）1010000元，占總支出58.05%；

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公經(jīng)費(fèi)（50201）480516元，占總支出27.62%；會議費(fèi)（50202）50000元，占總支出2.87%；培訓(xùn)費(fèi)（50203）16000元，占總支出0.92%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)（50205）11000元，占總支出0.63%；公務(wù)接待費(fèi)（50206）80000元，占總支出4.6%；因公出國（境）費(fèi)用（50207）60000元，占總支出3.45%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（50208）15000元，占總支出0.86%；維修（護(hù)）費(fèi)（50209）1000元，占總支出0.15%；其他商品和服務(wù)支出（20299）1017400元，占總支出58.47%；

2.             政府采購情況

我單位當(dāng)年無采購情況。

3.             國有資產(chǎn)占有使用情況

(一）總體情況

 截至2018年12月31日，我部資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)（凈值，下同）1,355.36萬元，較上年增長-15.41%；經(jīng)清查盤點(diǎn)后，資產(chǎn)總計(jì)實(shí)有數(shù)1,355.36萬元。負(fù)債總計(jì)賬面數(shù)594.31萬元,較上年增長-21.04%。凈資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)761.06萬元,較上年增長-10.43%。

 1、按單位性質(zhì)資產(chǎn)情況。 我部行政單位國有資產(chǎn)1,355.36萬元，占100%；事業(yè)單位國有資產(chǎn)0萬元，占0%；民間非營利組織國有資產(chǎn)0萬元，占0%。

 2、資產(chǎn)構(gòu)成情況。 流動資產(chǎn)1,106.87萬元，占81.67%；固定資產(chǎn)243.49萬元，占17.97%；在建工程0萬元，占0%；長期投資0萬元，占0%；無形資產(chǎn)5萬元，占0.37%；其他資產(chǎn)0萬元，占0%。

 3、固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。 我部固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值243.49萬元，累計(jì)折舊0萬元，凈值243.49萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設(shè)備221.41萬元，占90.93%；專用設(shè)備0.26萬元，占0.11%；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案2.31萬元，占0.95%；家具、用具、裝具及動植物19.51萬元，占8.01%。

 表 1: 固定資產(chǎn) 構(gòu)成 情況表

                                                                   單位:萬元

 （二）具體管理情況

 1、資產(chǎn)配置情況

 我部新增固定資產(chǎn)0萬元。從資產(chǎn)類別分析，新增土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占%；新增通用設(shè)備0萬元，占%；新增專用設(shè)備0萬元，占%；新增文物和陳列品0萬元，占%；新增圖書檔案0萬元，占%；新增家具、用具、裝具及動植物0萬元，占%。從配置方式分析，新購固定資產(chǎn)0萬元，占%；調(diào)撥0萬元，占%；接受捐贈0萬元，占%；置換0萬元，占%；其他方式新增0萬元，占%。

 我部新增無形資產(chǎn)0萬元，其中：新增專利0萬元，占%；新增非專利技術(shù)0萬元，占%；新增土地使用權(quán)0萬元，占%；新增計(jì)算機(jī)軟件0萬元，占%。從配置方式分析，新購無形資產(chǎn)0萬元，占%；調(diào)撥0萬元，占%；接受捐贈0萬元，占%；置換0萬元，占%；其他方式新增0萬元，占%。

 2、資產(chǎn)使用情況。

 （1）資產(chǎn)使用情況。 按照使用情況，我部使用固定資產(chǎn)總計(jì)243.49萬元，其中自用230.15萬元；閑置0萬元；其他13.35萬元。無形資產(chǎn)總計(jì)5萬元；其中自用5萬元；閑置0萬元；其他0萬元。

 （2）出租出借情況。 我部出租出借資產(chǎn)，總計(jì)0萬元。從資產(chǎn)類別上分析，流動資產(chǎn)總計(jì)0萬元，固定資產(chǎn)總計(jì)0萬元，其中：房屋類資產(chǎn)總計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值為%，無形資產(chǎn)總計(jì)0萬元，在建工程0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。從單位性質(zhì)上分析，行政單位占比%，事業(yè)單位占比%，民間非盈利組織占比%。

 （3）對外投資情況。 我部對外投資出資資產(chǎn)賬面情況，總計(jì)0萬元。從資產(chǎn)類別上分析，流動資產(chǎn)總計(jì)0萬元，固定資產(chǎn)總計(jì)0萬元，無形資產(chǎn)總計(jì)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。從單位性質(zhì)上分析，行政單位占比%，事業(yè)單位占比%，民間非盈利組織占比%。從投資類型分析，短期投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬元，長期債券投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬元，長期股權(quán)投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬元。

 3、資產(chǎn)處置情況

 我部處置資產(chǎn)總額合計(jì)0萬元。從資產(chǎn)類別分析,流動資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占比%,固定資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占比%，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值%，通用設(shè)備類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值%，專用設(shè)備類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值%，文物和陳列品類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值%，圖書檔案類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值%，家具、用具、裝具及動植物類資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占固定資產(chǎn)比值%。無形資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占比%,長期投資合計(jì)0萬元，占比%,在建工程合計(jì)0萬元，占比%,其他資產(chǎn)合計(jì)0萬元，占比%。從處置形式上分析，出售\出讓\轉(zhuǎn)讓0萬元，占比%，無償調(diào)撥（劃轉(zhuǎn)）0萬元，占比%，對外捐贈0萬元，占比%，置換0萬元，占比%，報(bào)廢報(bào)損0萬元，占比%，貨幣性資產(chǎn)損失核銷0萬元，占比%，其他0萬元，占比%。

 4、資產(chǎn)收益情況

 我部有償使用收益總計(jì)0萬元,其中：出租出借收益0萬元,對外投資收益0萬元。資產(chǎn)處置收益0萬元，其中：本期處置事項(xiàng)收益0萬元，往期處置事項(xiàng)收益0萬元。本期已繳收益0萬元。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年度無項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

6.專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出

2019中共黔南州委宣傳部本級預(yù)算批復(fù)表.XLS