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中共黔南州委宣傳部（匯總）2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表和部門決算分析報(bào)告

現(xiàn)將州委宣傳部（匯總）2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表和部門決算分析報(bào)告公開(kāi)如下：

一、2016年的年度工作計(jì)劃及完成情況

1、圍繞中心，貼近實(shí)際，理論武裝工作扎實(shí)推進(jìn)

一是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。制定《黔南州各級(jí)黨委（黨組）落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制考核方案》，成立州委意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立意識(shí)形態(tài)工作聯(lián)席會(huì)議；為州委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)20余次；組織開(kāi)展宣講活動(dòng)2.7萬(wàn)余場(chǎng)；組織完成撰寫“文峰”系列文章15篇，完成理論課題26個(gè)。

二是加強(qiáng)輿情收集報(bào)送。上報(bào)中宣部輿情信息2256條，獲采用90條，中央領(lǐng)導(dǎo)批示2條；上報(bào)省委宣傳部輿情信息5129條，獲采用1285條。向州委報(bào)送《輿情專報(bào)》7期，《輿情分析報(bào)告》1期。2016年被評(píng)為全省輿情信息先進(jìn)單位，甕安、都勻被評(píng)為省級(jí)直報(bào)點(diǎn)先進(jìn)集體。

2、圍繞中心，服務(wù)大局，輿論引導(dǎo)能力全面提升

一是圍繞中心開(kāi)展重大主題宣傳。在州直新聞媒體開(kāi)設(shè)專欄專題專版20余個(gè)，刊播稿件3800余條（篇、幅），中央級(jí)媒體發(fā)稿200余條、省級(jí)媒體發(fā)稿800余條。在《人民日?qǐng)?bào)》海外版開(kāi)設(shè)脫貧攻堅(jiān)主題專版。

二是精心策劃開(kāi)展重大活動(dòng)宣傳。州慶期間主流媒體發(fā)稿120余篇，刊播專版30個(gè)，新媒體發(fā)稿3500余條,影響受眾超過(guò)3億人次，得到州委主要領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。2016都勻毛尖（國(guó)際）茶人會(huì)130余家州內(nèi)外媒體刊發(fā)相關(guān)消息及文章400余條，影響受眾超7000萬(wàn)人次；第三屆中國(guó)物流國(guó)際峰會(huì)主流媒體發(fā)稿86篇，新媒體發(fā)稿150余條，三網(wǎng)同步直播4次，影響受眾超5000萬(wàn)人次。

三是強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)宣傳。推動(dòng)州、縣（市、區(qū)）兩級(jí)民生部門開(kāi)設(shè)政務(wù)微信公眾號(hào)210余個(gè)。利用州內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶端集中開(kāi)展“都勻毛尖世博名茶獲獎(jiǎng)百年品牌推介活動(dòng)、建州60周年成就展（北京）等重大節(jié)慶宣傳。

3、夯實(shí)基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)，精神文明建設(shè)扎實(shí)有效

一是“多彩貴州文明行動(dòng)”穩(wěn)步推進(jìn)。建成12345“多彩貴州文明行動(dòng)”信息平臺(tái)。截止2016年11月3日，訴求總件數(shù)10002件、辦結(jié)數(shù)量9907件、辦結(jié)率達(dá)99%，群眾滿意度達(dá)89.53%。2016年考核中，我州2個(gè)縣（市）進(jìn)入一類縣前10名，1個(gè)縣進(jìn)入二類縣前10名，全省綜合考核后10名縣（市）中無(wú)我州縣市。

二是“明理知恥崇德向善”活動(dòng)深入開(kāi)展。在州級(jí)媒體開(kāi)設(shè)“黔南驕傲”專欄，刊登各類典型120人次，舉辦“黔南驕傲”電視訪談4次，22人入選“貴州好人榜”，6人入選“中國(guó)好人榜”。成功舉辦第三屆“黔南驕傲”年度人物評(píng)選活動(dòng)。在省第五屆道德模范推薦評(píng)選中，榮獲道德模范5人，提名獎(jiǎng)2人；評(píng)選命名6個(gè)州級(jí)愛(ài)國(guó)主義教育基地，成功承辦全省“我們的節(jié)日·清明”活動(dòng)、紀(jì)念紅軍長(zhǎng)征勝利80周年甕安集中月活動(dòng)；命名2014-2015年屆州級(jí)文明類別共524個(gè)。

4、注重建設(shè)，豐富載體，文化產(chǎn)業(yè)事業(yè)蓬勃發(fā)展

一是文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)全面完成。2015年度黔南州文化產(chǎn)業(yè)增加值38.18億元，占GDP4.23%，位列全省第一。2015年文化產(chǎn)業(yè)“四上”企業(yè)數(shù)量72家，列全省第二；“四上”企業(yè)數(shù)增速63.64%，列全省第三。

二是大力引進(jìn)社會(huì)資金發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。深圳市天贏集團(tuán)在三都縣掛牌建立“非遺生活”生產(chǎn)基地，貴州省金華商會(huì)在惠水縣建立楓香染布藝生產(chǎn)基地，投資2億元建設(shè)都勻山居文化創(chuàng)意園，廣東省貴州商會(huì)聯(lián)盟投資都勻毛尖“美麗茶園”項(xiàng)目15億元以上，正在協(xié)調(diào)落實(shí)1萬(wàn)畝茶園流轉(zhuǎn)。

三是著力推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)“走出去”。在深圳市“多彩貴州”非遺村免費(fèi)得到200平方米場(chǎng)地設(shè)立都勻毛尖主題館；在深圳市非遺跨境電商產(chǎn)業(yè)園免費(fèi)得到1000平方米場(chǎng)地建立貴州民族非遺館；在深圳文博會(huì)期間組織原生態(tài)表演類非遺項(xiàng)目、非遺產(chǎn)品到多地巡回展銷展演。

四是文化體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。黔南廣播電視臺(tái)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)試點(diǎn)正在有序進(jìn)行；黔南日?qǐng)?bào)社全媒體中心已掛牌成立；成立黔南州文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司、黔南州好花紅演藝（集團(tuán)）有限公司正在籌劃。

二、收入支出安排情況

2016年財(cái)政撥款收入2565.95萬(wàn)元，事業(yè)收入921萬(wàn)元，其他收入240.56萬(wàn)元，共計(jì)收入3727.51萬(wàn)元。預(yù)算完成3553.38萬(wàn)元，完成率95.33%。其中：工資福利支出930.43萬(wàn)元，開(kāi)支比率26.18%;商品和服務(wù)支出1843.98萬(wàn)元，開(kāi)支比率51.89%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出292.1萬(wàn)元，開(kāi)支比率8.22%；其他資本性支出486.87萬(wàn)元，開(kāi)支比率13.7%。

2016年總收入較2015年1360.3萬(wàn)元增加了1205.65萬(wàn)元，主要是從各縣市及州財(cái)政收央視集中宣傳費(fèi)500萬(wàn)元，增加外宣經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，以及州慶等重大活動(dòng)宣傳經(jīng)費(fèi)340萬(wàn)元，收入文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)增加45萬(wàn)元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元，其他收入增加0.65萬(wàn)元。

二、收入支出執(zhí)行情況

2016年預(yù)算收入2565.95萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1413.21萬(wàn)元（行政運(yùn)行397.45萬(wàn)元，其他宣傳事務(wù)支出909.17萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出106.6萬(wàn)元），其他科學(xué)技術(shù)支出1萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1961.73萬(wàn)元（出版發(fā)行1161.56萬(wàn)元，其他新聞出版廣播影視支出589.17萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出211萬(wàn)元），社會(huì)保障和就業(yè)支出12.57萬(wàn)元（財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8.37萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出4.2萬(wàn)元），醫(yī)療保障42.19萬(wàn)元，其他扶貧支出30萬(wàn)元，旅游宣傳184萬(wàn)元，住房公積金82.81萬(wàn)元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入503.25萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行0.26萬(wàn)元，其他宣傳事務(wù)支出198萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出14萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出271.03萬(wàn)元（出版發(fā)行4.53萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出266.5萬(wàn)元），其他扶貧支出1萬(wàn)元，住房公積金18.95萬(wàn)元。

支出3553.38萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1522.12萬(wàn)元（行政運(yùn)行397.04萬(wàn)元，其他宣傳事務(wù)支出1018.48萬(wàn)元其他一般公共服務(wù)支出106.6萬(wàn)元），文化體育與傳媒支出1788.51萬(wàn)元（出版發(fā)行924.91萬(wàn)元，其他新聞出版廣播影視支出589.17萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出274.44萬(wàn)元），社會(huì)保障和就業(yè)支出12.57萬(wàn)元（財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8.37萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出4.2萬(wàn)元），醫(yī)療保障42.19萬(wàn)元，其他扶貧支出0.5萬(wàn)元，旅游宣傳支出103.94萬(wàn)元，住房公積金83.55萬(wàn)元。

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余677.37萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行0.67萬(wàn)元，其他宣傳事務(wù)支出88.68萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出15萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出444.25萬(wàn)元（出版發(fā)行241.18萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出203.06萬(wàn)元），其他扶貧支出30.5萬(wàn)元，旅游宣傳支出80.06萬(wàn)元，住房公積金18.22萬(wàn)元。

2016年總支出較上年1341.7萬(wàn)元增加1224.25萬(wàn)元，主要用于央視集中宣傳以及州慶等重大活動(dòng)宣傳。由于2016年加強(qiáng)工作規(guī)劃，嚴(yán)格實(shí)施計(jì)劃管理，做好資金預(yù)算統(tǒng)籌安排，各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，資金使用合規(guī)合理，各項(xiàng)工作取得了良好成效。結(jié)轉(zhuǎn)資金因工作待實(shí)施或正在實(shí)施，未完全支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2543.48萬(wàn)元，其中：

一般公共服務(wù)支出1522.12萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行397.04萬(wàn)元（工資福利支出270.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出38.49萬(wàn)元 ，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88.53萬(wàn)元）；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出：1018.48萬(wàn)元（工資福利支出2.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出996.3萬(wàn)元 ，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.31萬(wàn)元，其他資本性支出19.32萬(wàn)元）；其他一般公共服務(wù)支出106.6萬(wàn)元（工資福利支出76.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.18萬(wàn)元）；

文化與體育傳媒支出1788.52萬(wàn)元（工資福利支出526.68萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出802.82萬(wàn)元 ，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89.54萬(wàn)元，其他資本性支出369.48萬(wàn)元）

社會(huì)保障和就業(yè)支出12.57萬(wàn)元（其中：財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4.05萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)2.41萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.91萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.2萬(wàn)元）

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.19萬(wàn)元（單位醫(yī)療14.97萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療14.93萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.29萬(wàn)元）；

其他扶貧支出0.5萬(wàn)元；

住房公積金83.55萬(wàn)元；

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出397.04萬(wàn)元，其他宣傳事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)支出275.71萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出106.60萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出1599.07萬(wàn)元（出版發(fā)行924.91萬(wàn)元，其他新聞出版廣播影視支出589.17萬(wàn)元，其他文化體育與媒體支出85萬(wàn)元），社會(huì)保障和就業(yè)支出12.57萬(wàn)元（財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8.37萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.2萬(wàn)元）；醫(yī)療保障支出42.19萬(wàn)元，住房公積金支出83.55萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

                                      單位：萬(wàn)元

1.關(guān)于支出口徑。“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部六[包括部門本級(jí)所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用國(guó)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用國(guó)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2．關(guān)于車輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況。

2016年，實(shí)行公務(wù)車輛改革后，本單位原有車輛由州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一處置和報(bào)廢，現(xiàn)擁有公務(wù)車輛9輛，全年公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)38.5萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用減少0.4萬(wàn)元，下降1.03%，主要是通過(guò)公務(wù)車改革，對(duì)使用車輛進(jìn)行嚴(yán)格控制。公務(wù)接待241批1600余人次，公務(wù)接待費(fèi)比去年減少2.07萬(wàn)元，下降4.56%，主要是在全州重大活動(dòng)較多的情況下，通過(guò)加強(qiáng)接待管理，減少接待陪同人員，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)等措施，取得了很好效果。公務(wù)出國(guó)出境一人次，出國(guó)出境費(fèi)6.28萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元。主要是按照省委宣傳部出國(guó)培訓(xùn)的統(tǒng)一要求實(shí)際支付；

六、政府采購(gòu)支出情況

 2016年政府采購(gòu)支出19.33萬(wàn)元，主要用于更換購(gòu)置一批辦公設(shè)備、軟件等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2016年末固定資產(chǎn)總額885.89萬(wàn)元，其中辦公用房93.44萬(wàn)元，占用率10.55%；車輛160.63萬(wàn)元，占用率為18.13%；辦公設(shè)備631.82萬(wàn)元，占用率為71.32%。

八、本年度財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

我部本年度以來(lái)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，對(duì)部財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范化管理，積極組織財(cái)務(wù)人員參加各項(xiàng)專業(yè)培訓(xùn)，積極與財(cái)政部門溝通，對(duì)財(cái)政部門組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作認(rèn)真如實(shí)填報(bào)，按時(shí)完成。我部對(duì)預(yù)算和決算公開(kāi)工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。2016年無(wú)違法違紀(jì)行為。

九.部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中共黔南州委宣傳部

2017年8月4日

黔南州委宣傳部2016年度決算公開(kāi)表（匯總）.xls