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中共黔南州委宣傳部（本級）2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表和部門決算分析報告

現(xiàn)將州委宣傳部（本級）2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表和部門決算分析報告公開如下：

一、2016年的年度工作計劃及完成情況

1、圍繞中心，貼近實際，理論武裝工作扎實推進(jìn)

一是強(qiáng)化意識形態(tài)工作責(zé)任制。制定《黔南州各級黨委（黨組）落實意識形態(tài)工作責(zé)任制考核方案》，成立州委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立意識形態(tài)工作聯(lián)席會議；為州委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)20余次；組織開展宣講活動2.7萬余場；組織完成撰寫“文峰”系列文章15篇，完成理論課題26個。

二是加強(qiáng)輿情收集報送。上報中宣部輿情信息2256條，獲采用90條，中央領(lǐng)導(dǎo)批示2條；上報省委宣傳部輿情信息5129條，獲采用1285條。向州委報送《輿情專報》7期，《輿情分析報告》1期。2016年被評為全省輿情信息先進(jìn)單位，甕安、都勻被評為省級直報點先進(jìn)集體。

2、圍繞中心，服務(wù)大局，輿論引導(dǎo)能力全面提升

一是圍繞中心開展重大主題宣傳。在州直新聞媒體開設(shè)專欄專題專版20余個，刊播稿件3800余條（篇、幅），中央級媒體發(fā)稿200余條、省級媒體發(fā)稿800余條。在《人民日報》海外版開設(shè)脫貧攻堅主題專版。

二是精心策劃開展重大活動宣傳。州慶期間主流媒體發(fā)稿120余篇，刊播專版30個，新媒體發(fā)稿3500余條,影響受眾超過3億人次，得到州委主要領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。2016都勻毛尖（國際）茶人會130余家州內(nèi)外媒體刊發(fā)相關(guān)消息及文章400余條，影響受眾超7000萬人次；第三屆中國物流國際峰會主流媒體發(fā)稿86篇，新媒體發(fā)稿150余條，三網(wǎng)同步直播4次，影響受眾超5000萬人次。

三是強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)宣傳。推動州、縣（市、區(qū)）兩級民生部門開設(shè)政務(wù)微信公眾號210余個。利用州內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶端集中開展“都勻毛尖世博名茶獲獎百年品牌推介活動、建州60周年成就展（北京）等重大節(jié)慶宣傳。

3、夯實基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)，精神文明建設(shè)扎實有效

一是“多彩貴州文明行動”穩(wěn)步推進(jìn)。建成12345“多彩貴州文明行動”信息平臺。截止2016年11月3日，訴求總件數(shù)10002件、辦結(jié)數(shù)量9907件、辦結(jié)率達(dá)99%，群眾滿意度達(dá)89.53%。2016年考核中，我州2個縣（市）進(jìn)入一類縣前10名，1個縣進(jìn)入二類縣前10名，全省綜合考核后10名縣（市）中無我州縣市。

二是“明理知恥崇德向善”活動深入開展。在州級媒體開設(shè)“黔南驕傲”專欄，刊登各類典型120人次，舉辦“黔南驕傲”電視訪談4次，22人入選“貴州好人榜”，6人入選“中國好人榜”。成功舉辦第三屆“黔南驕傲”年度人物評選活動。在省第五屆道德模范推薦評選中，榮獲道德模范5人，提名獎2人；評選命名6個州級愛國主義教育基地，成功承辦全省“我們的節(jié)日·清明”活動、紀(jì)念紅軍長征勝利80周年甕安集中月活動；命名2014-2015年屆州級文明類別共524個。

4、注重建設(shè)，豐富載體，文化產(chǎn)業(yè)事業(yè)蓬勃發(fā)展

一是文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計全面完成。2015年度黔南州文化產(chǎn)業(yè)增加值38.18億元，占GDP4.23%，位列全省第一。2015年文化產(chǎn)業(yè)“四上”企業(yè)數(shù)量72家，列全省第二；“四上”企業(yè)數(shù)增速63.64%，列全省第三。

二是大力引進(jìn)社會資金發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。深圳市天贏集團(tuán)在三都縣掛牌建立“非遺生活”生產(chǎn)基地，貴州省金華商會在惠水縣建立楓香染布藝生產(chǎn)基地，投資2億元建設(shè)都勻山居文化創(chuàng)意園，廣東省貴州商會聯(lián)盟投資都勻毛尖“美麗茶園”項目15億元以上，正在協(xié)調(diào)落實1萬畝茶園流轉(zhuǎn)。

三是著力推動文化產(chǎn)業(yè)“走出去”。在深圳市“多彩貴州”非遺村免費得到200平方米場地設(shè)立都勻毛尖主題館；在深圳市非遺跨境電商產(chǎn)業(yè)園免費得到1000平方米場地建立貴州民族非遺館；在深圳文博會期間組織原生態(tài)表演類非遺項目、非遺產(chǎn)品到多地巡回展銷展演。

四是文化體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。黔南廣播電視臺法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)試點正在有序進(jìn)行；黔南日報社全媒體中心已掛牌成立；成立黔南州文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司、黔南州好花紅演藝（集團(tuán)）有限公司正在籌劃。

二、收入支出安排情況

2016年財政撥款收入為1698.9萬元，與上年同期財政撥款收入1160萬元，增加了538.9萬元，增加46.5%。2015年結(jié)轉(zhuǎn)資金413.45萬元，共計收入2112.35萬元。預(yù)算完成1678.98萬元，完成率79.48%。其中：工資福利支出270.8萬元，開支比率16.13%;商品和服務(wù)支出1193.40萬元，開支比率71.08%；對個人和家庭補(bǔ)助支出98.03萬元，開支比率5.84%；其他資本性支出116.75萬元，開支比率6.95%。

預(yù)算收入較上年增加的主要原因：2016年圍繞州慶開展系列有規(guī)模、有影響的重大主題宣傳活動，得到州財政系列專項資金支持

二、收入支出執(zhí)行情況

2016年預(yù)算收入1698.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1222.16萬元（行政運行268.06萬元，其他宣傳事務(wù)支出882.77萬元，其他一般公共服務(wù)支出71.34萬元），其他文化體育與傳媒支出211萬元，社會保障和就業(yè)支出5.48萬元（財政對社會保險基金的補(bǔ)助1.28萬元，其他社會保險和就業(yè)支出4.2萬元）醫(yī)療保障17.24萬元，其他扶貧支出30萬元，旅游宣傳184萬元，住房公積金29.3萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入413.45萬元，其中，其他宣傳事務(wù)支出198萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出14萬元，其他宣傳文化體育與媒體支出181.5萬元，其他扶貧支出1萬元，住房公積金18.95萬元。

支出1678.98萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1331.54萬元（行政運行268.06萬元，其他宣傳事務(wù)支出992.14萬元，其他一般公共服務(wù)支出71.34萬元），其他文化體育與傳媒支出189.44萬元，社會保障和就業(yè)支出5.48萬元（財政對社會保險基金的補(bǔ)助1.28萬元，醫(yī)療保障4.2萬元），其他扶貧支出0.5萬元，旅游宣傳支出103.94萬元，住房公積金30.84萬元。

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余433.38萬元，其中：2016省級文化事業(yè)費專項資金201.52萬元，“黔南驕傲”評選經(jīng)費40.8萬元，《人民日報》合作經(jīng)費55.6萬元，領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧資金44.5萬元，黨代會宣傳費30萬元，“山水黔南”微信公眾號運營費26.06萬元，當(dāng)代貴州合作經(jīng)費24萬元，追加單位公積金4.95萬元，其他結(jié)余經(jīng)費5.93萬元。

全年總體收支比例79.48%，結(jié)轉(zhuǎn)率20.22%，結(jié)余率0.28%。由于我單位2016年加強(qiáng)工作規(guī)劃，嚴(yán)格實施計劃管理，做好資金預(yù)算統(tǒng)籌安排，各項工作順利開展，資金使用合規(guī)合理，各項工作取得了良好成效。結(jié)轉(zhuǎn)資金因工作待實施或正在實施，未完全支付。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2016年，一般公共預(yù)算財政撥款支出1678.98萬元，支出1678.98萬元。其中：

一般公共服務(wù)支出1331.53萬元，其中：行政運行268.06萬元（工資福利支出176.75萬元；商品和服務(wù)支出24.13萬元 ，對個人和家庭的補(bǔ)助支出67.18萬元）；其他宣傳事務(wù)支出：992.14萬元（商品和服務(wù)支出973.44萬元，其他資本性支出18.7萬元）；其他一般公共服務(wù)支出71.34萬元，全部為工資福利支出；

其他文化與體育傳媒支出189.44萬元，全部為商品和服務(wù)支出；

社會保障和就業(yè)支出5.48萬元（其中：財政對社會保險基金的補(bǔ)助1.28萬元，其他社會保障和就業(yè)支出4.2萬元）；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.34萬元（行政單位醫(yī)療9.79萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.45萬元）；

其他扶貧支出0.5萬元；

旅游宣傳103.94萬元；

住房公積金30.84萬元；

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

行政運行支出268.06萬元，其他宣傳事務(wù)支出249.37萬元，其他一般公共服務(wù)支出71.34萬元，財政對社會保障基金的補(bǔ)助經(jīng)費支出5.48萬元，醫(yī)療保障經(jīng)費支出17.24萬元，住房公積金支出30.84萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出情況

                                      單位：萬元

1.關(guān)于支出口徑。“三公經(jīng)費”是指本部六[包括部門本級所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費，公務(wù)用國購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用國購置及運行費是指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2．關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況。

2016年，實行公務(wù)車輛改革后，本單位原有車輛由州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一處置和報廢，現(xiàn)實際擁有公務(wù)車輛1輛，全年公務(wù)車輛運行費28.8萬元，減少0.1萬元，下降0.34%，主要是通過公務(wù)車改革，對使用車輛進(jìn)行嚴(yán)格控制。公務(wù)接待費比去年減少0.01萬元，下降0.02%，主要是2016年舉辦各種重大活動，接待外地媒體記者、單位人員共196批1400余人次。為做好接待工作，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，減少接待陪同人員和不必要開支，取得了一定效果。

六、政府采購支出情況

 2016年政府采購支出18.7萬元，主要用于更換購置一批辦公設(shè)備以及專用軟件等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

2016年末固定資產(chǎn)總額236.59萬元，其中車輛104.1萬元，占用率為44%；辦公設(shè)備132.49萬元，占用率為56%。

八、本年度財務(wù)工作開展情況

我部本年度以來認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，對部財務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范化管理，積極組織財務(wù)人員參加各項專業(yè)培訓(xùn)，積極與財政部門溝通，對財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作認(rèn)真如實填報，按時完成。我部對預(yù)算和決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。2016年無違法違紀(jì)行為。

九.部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護(hù)費以及其他費用。

中共黔南州委宣傳部

2017年8月4日

州委宣傳部本級2016年度部門決算公開表.xls