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一、目錄

1、目錄；

2、部門概況；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

州委宣傳部是州委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，州直全額撥款單位。

主要職責(zé)是：

（一）指導(dǎo)全州的理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；代管州委講師團(tuán)、州社科聯(lián)。

（二）正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州各新聞單位的工作。對(duì)州文化廣播電影電視新聞局、黔南日?qǐng)?bào)社的工作實(shí)施方針政策的指導(dǎo)；代管州新聞工作都協(xié)會(huì)，并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

（三）宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；聯(lián)系州文化廣播電影電視新聞局；代管州文聯(lián)，并在政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

（四）規(guī)劃、部署全州思想政治工作；代管州精神文明辦；配合州委組織部做好黨員教育工作，編寫黨員教育教材；研究和改進(jìn)群眾思想教育工作；

（五）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州對(duì)外宣傳工作，研究提出對(duì)外宣傳工作規(guī)劃和方案，及時(shí)提出州內(nèi)重大問(wèn)題和突發(fā)事件對(duì)外宣傳的對(duì)策建議；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)涉外、涉港澳臺(tái)宣傳工作；負(fù)責(zé)州政府重大新聞發(fā)布；歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作；組織綜合性和跨地區(qū)、跨部門對(duì)外宣傳活動(dòng)。

（六)受州委委托，協(xié)同州委組織部管理州文化廣播電影電視新聞出版局的領(lǐng)導(dǎo)干部；會(huì)同州委組織部管理黔南日?qǐng)?bào)社、州文聯(lián)、州委講師團(tuán)等部門（單位）的領(lǐng)導(dǎo)干部；管理州直宣傳州文化系統(tǒng)各單位未列入州委管理的重要 崗位和重要輿論陣地主要領(lǐng)導(dǎo)干部；對(duì)縣（市）黨委宣傳部部長(zhǎng)的任免提出意見；制定對(duì)黨委宣傳部干部和宣傳州文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；配合有關(guān)部門做好知識(shí)分子工作。

(七）提出全州宣傳思想州文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳州文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；協(xié)調(diào)宣傳州文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（八）完成州委和省委宣傳部、省外宣辦、省文明委交辦的其他任務(wù)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由中共黔南州委宣傳部本級(jí)及所屬中共黔南州委講師團(tuán)、黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心共5家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，中共黔南州委講師團(tuán)單位是財(cái)政全額撥款參公單位，黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	參公人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
中共黔南州委宣傳部	19	24	16	0	0	8
中共黔南州委講師團(tuán)	15	16	0	13	0	3
黔南州文產(chǎn)辦	7	5	0	0	5	0
黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心	7	5	0	0	5	0
黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心	7	5	0	0	5	0
合計(jì)	55	55	16	13	15	11

注：其中，黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心和黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心為州委宣傳部所屬事業(yè)單位，無(wú)獨(dú)立財(cái)務(wù)，其財(cái)務(wù)收支由州委宣傳部統(tǒng)一安排。州委講師團(tuán)為州委宣傳部下屬事業(yè)（參公）單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    2018年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門預(yù)算收入8329399元，支出8329399元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入7090611.24元，支出7090611.24元，比上年增加1238787.76元，同比增長(zhǎng)17.47%。其原因是:2017年遴選調(diào)入6人，相應(yīng)增加人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)。

2018年部門收支總體情況說(shuō)明表
公開單位：中共黔南州委宣傳部（匯總）                          單位：萬(wàn)元
	收入				支出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	變動(dòng)原因
合計(jì)	709.06	832.94	123.88	17.47	709.06	832.94	123.88	17.47	調(diào)入6人
人員經(jīng)費(fèi)	498.74	58.39	85.18	17.08	498.74	58.39	85.18	17.08	調(diào)入6人
公用經(jīng)費(fèi)	60.33	99.03	38.7	64.16	60.33	99.03	38.7	64.16	調(diào)入6人
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	150	150	0	0	150	150	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算收入為8329399元，2017年度部門預(yù)算收入為7090611.24元，比上年增加1238787.76元，同比增長(zhǎng)17.47%，其原因是: 2017年遴選調(diào)入6人，相應(yīng)增加人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入8329399元，占總收入92.83%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）643655元，占總收入7.17%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算支出為8329399元，2017年度部門預(yù)算支出為7090611.24元，比上年增加1238787.76元，同比增長(zhǎng)17.47%，其原因是: 2017年遴選調(diào)入6人，相應(yīng)增加人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出7021182元，占總支出84.29%；社會(huì)保障與就業(yè)支出536544元，占總支出6.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出283819元，占總支出3.41%；住房保障支出支出487854元，占總支出5.86%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出5412702元，占總支出64.98%；商品服務(wù)支出2490272元，占總支出29.90%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出426425元，占總支出5.12%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3918471元，占總支出的47.04%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2280272元，占總支出的27.38%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助1704231元，占總支出的20.46%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助426425元，占總支出的5.20%

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：中共黔南州委宣傳部（匯總）                                     單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	21	23	2	9.52	因公出國(guó)費(fèi)用增加
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	7	12	5	71.43	根據(jù)省工作部署，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	11	9	-2	18.18	厲行節(jié)約，控制接待
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	未購(gòu)置公車
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3	2	-1	33.33	強(qiáng)化公車維護(hù)，控制租車，降低運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：中共黔南州委宣傳部                                          單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)65000元，占總支出7.68%；差旅費(fèi)66000元，占總支出7.79%；電費(fèi)500元，占總支出0.06%；福利費(fèi)35442元，占總支出4.19%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)61170元，占總支出7.22%；公務(wù)接待費(fèi)90000元，占總支出10.63%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，占總支出2.36%；會(huì)議費(fèi)130000元，占總支出15.35%；勞務(wù)費(fèi)1000元，占總支出0.01%；培訓(xùn)費(fèi)60000元，占總支出7.08%；其他交通費(fèi)用282600元，占總支出33.38%；其他商品和服務(wù)支出34000元，占總支出4.02%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用120000元，占總支出14.17%；印刷費(fèi)10000元，占總支出1.18%；郵電費(fèi)5000元，占總支出0.59%；物業(yè)管理費(fèi)5000元，占總支出0.59%；取暖費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、租賃費(fèi)等4560元，占總支出0.54%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公經(jīng)費(fèi)497772元，占總支出63.67%；公務(wù)接待費(fèi)50000元，占總支出6.40%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，占總支出2.56%；會(huì)議費(fèi)80000元，占總支出10.23%；培訓(xùn)費(fèi)50000元，占總支出6.40%；其他商品和服務(wù)支出9000元，占總支出1.15%；商品和服務(wù)支出210000元，占總支出26.86%；維修（護(hù)）費(fèi)1000元，占總支出0.13%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2500元，占總支出0.32%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用70000元，占總支出8.95%。

2政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)公開政府采購(gòu)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)2784402.37元。其中：通用設(shè)備2597332元，占總固定資產(chǎn)88.92%；專用設(shè)備2580元，占總固定資產(chǎn)0.09%；圖書檔案23120元，占總固定資產(chǎn)0.83%；辦公家具161370元，占總固定資產(chǎn)10.16%。

4.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出。 2.加強(qiáng)理論研究和宣講，健全新聞發(fā)布體系，加強(qiáng)對(duì)外形象宣傳；深化精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和黔南人文精神；抓好文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)“大文化”戰(zhàn)略行動(dòng)；深化文化體制改革，加速文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；從嚴(yán)落實(shí)黨建工作責(zé)任，強(qiáng)化宣傳文化隊(duì)伍建設(shè)。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

6.部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

20180226-07宣傳部、講師團(tuán)（匯總）.xls