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一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概況；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

州委宣傳部是州委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén)，州直全額撥款單位。

主要職責(zé)是：

（一）指導(dǎo)全州的理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；代管州委講師團(tuán)、州社科聯(lián)。

（二）正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州各新聞單位的工作。對(duì)州文化廣播電影電視新聞局、黔南日?qǐng)?bào)社的工作實(shí)施方針政策的指導(dǎo)；代管州新聞工作都協(xié)會(huì)，并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

（三）宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；聯(lián)系州文化廣播電影電視新聞局；代管州文聯(lián)，并在政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

（四）規(guī)劃、部署全州全州思想政治工作；代管州精神文明辦；配合州委組織部做好黨員教育工作，編寫(xiě)黨員教育教材；研究和改進(jìn)群眾思想教育工作；

（五）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州對(duì)外宣傳工作，研究提出對(duì)外宣傳工作規(guī)劃和方案，及時(shí)提出州內(nèi)重大問(wèn)題和突發(fā)事件對(duì)外宣傳的對(duì)策建議；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)涉外、涉港澳臺(tái)宣傳工作；負(fù)責(zé)州政府重大新聞發(fā)布；歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作；組織綜合性和跨地區(qū)、跨部門(mén)對(duì)外宣傳活動(dòng)。

（六)受州委委托，協(xié)同州委組織部管理州文化廣播電影電視新聞出版局的領(lǐng)導(dǎo)干部；會(huì)同州委組織部管理黔南日?qǐng)?bào)社、州文聯(lián)、州委講師團(tuán)等部門(mén)（單位）的領(lǐng)導(dǎo)干部；管理州直宣傳州文化系統(tǒng)各單位未列入州委管理的重要 崗位和重要輿論陣地主要領(lǐng)導(dǎo)干部；對(duì)縣（市）黨委宣傳部部長(zhǎng)的任免提出意見(jiàn)；制定對(duì)黨委宣傳部干部和宣傳州文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；配合有關(guān)部門(mén)做好知識(shí)分子工作。

(七）提出全州宣傳思想州文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳州文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；協(xié)調(diào)宣傳州文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的關(guān)系。

（八）完成州委和省委宣傳部、省外宣辦、省文明委交辦的其他任務(wù)。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由中共黔南州委宣傳部本級(jí)及所屬黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心共4家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

單位名稱(chēng)	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	參公人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
中共黔南州委宣傳部	19	24	16			8
州文產(chǎn)辦	7	5			5
州精神文明創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心	7	5			5
州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心	7	5			5
合計(jì)	40	39	16		15	8

注：其中，黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心和黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心為州委宣傳部所屬事業(yè)單位，無(wú)獨(dú)立財(cái)務(wù)，其財(cái)務(wù)收支由州委宣傳部統(tǒng)一安排。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    2018年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門(mén)預(yù)算收入5963681元，支出5963681元，收支平衡；2017年度部門(mén)預(yù)算收入4473724元，支出4473724元，比上年增加1489957元，同比增長(zhǎng)33.31%。其原因是:2017年遴選5人，選調(diào)碩士畢業(yè)生1人，相應(yīng)增加人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)。

2018年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表
公開(kāi)單位：中共黔南州委宣傳部                                 單位：萬(wàn)元
	收入				支出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年	2018年	增加	增長(zhǎng)（%）	2017年	2018年	增加	增長(zhǎng)（%）	變動(dòng)原因
合計(jì)	447.37	596.37	149	33.31	480.44	596.37	149	33.31	調(diào)入6人
人員經(jīng)費(fèi)	319.55	407.99	121.5	42.41	319.55	407.99	121.5	42.41	調(diào)入6人
公用經(jīng)費(fèi)	40.89	68.38	27.49	67.23	40.89	68.38	27.49	67.23	調(diào)入6人
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	120	120	0	0	120	120	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入為5963681元，2017年度部門(mén)預(yù)算收入為4473724元，比上年增加1489957元，同比增長(zhǎng)33.31%，其原因是: 2017年遴選5人，選調(diào)碩士畢業(yè)生1人，相應(yīng)增加人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入5963681元，占總收入93.37%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）423211元，占總收入6.63%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算支出為5963681元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出為4473724元，比上年增加1489957元，同比增長(zhǎng)33.31%，其原因是: 2017年遴選5人，選調(diào)碩士畢業(yè)生1人，相應(yīng)增加人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出5063068元，占總支出84.89%；社會(huì)保障與就業(yè)支出370183元，占總支出6.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出192186元，占總支出3.22%；住房保障支出支出338224元，占總支出5.67%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出3746106元，占總支出62.82%；商品服務(wù)支出1883816元，占總支出31.59%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出333759元，占總支出5.59%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2251875元，占總支出的37.76%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1673816元，占總支出的28.07%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助1704231元，占總支出的28.58%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助333759元，占總支出的5.59%

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：中共黔南州委宣傳部                                             單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	16	20	4	25	因公出國(guó)費(fèi)用有增加
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	5	11	6	120	根據(jù)省工作部署，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	10	8	-2	-20	厲行節(jié)約，控制接待
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	未購(gòu)置公車(chē)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1	1	0	0	加強(qiáng)公車(chē)養(yǎng)護(hù)，減少租車(chē)，降低運(yùn)行維修費(fèi)

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：中共黔南州委宣傳部                                          單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，占總支出1.46%；會(huì)議費(fèi)50000元，占總支出7.31%；辦公費(fèi)15000元，占總支出2.19%；差旅費(fèi)40000元，占總支出5.85%；公務(wù)接待費(fèi)80000元，占總支出11.7%；其他商品和服務(wù)支出33000元，占總支出4.83%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出42484元，占總支出6.21%；福利費(fèi)支出24272元，占總支出3.55%；其他交通費(fèi)用支出162000元，占總支出23.69%；電費(fèi)500元，占總支出0.07%；勞務(wù)費(fèi)1000元，占總支出0.15%；培訓(xùn)費(fèi)40000元，占總支出5.85%；特需費(fèi)1000元，占總支出0.15%；手續(xù)費(fèi)500元，占總支出0.07%；水費(fèi)500元，占總支出0.07%；維修（護(hù)）費(fèi)1000元，占總支出0.15%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)1000元，占總支出0.15%；物業(yè)管理費(fèi)5000元，占總支出0.73%；印刷費(fèi)10000元，占總支出1.46%；咨詢費(fèi)500元，占總支出0.07%；租賃費(fèi)1000元，占總支出0.15%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，占總支出1.46%；會(huì)議費(fèi)50000元，占總支出7.31%；辦公經(jīng)費(fèi)271316元，占總支出39.68%；公務(wù)接待費(fèi)40000元，占總支出5.85%；商品和服務(wù)支出210000元，占總支出30.71%；培訓(xùn)費(fèi)40000元，占總支出5.85%；其他商品和服務(wù)支出9000元，占總支出1.32%；維修（護(hù)）費(fèi)1000元，占總支出0.15%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2500元，占總支出0.37%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用60000元，占總支出8.77%。

2政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)公開(kāi)政府采購(gòu)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，本單位新增固定資產(chǎn)12024元，共占有使用國(guó)有資產(chǎn)2434919.37元。其中：通用設(shè)備273件，價(jià)值2214096元。較年初增加2件（辦公用電腦），價(jià)值7200元；專(zhuān)用設(shè)備1件，價(jià)值2580元；圖書(shū)檔案3590本，價(jià)值23120.37元；辦公家具255件，價(jià)值195123元。較年初增加2件（辦公用文件柜1件3674元，辦公用保密柜1件1150元），價(jià)值4824元。

4.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出。 2.加強(qiáng)理論研究和宣講，健全新聞發(fā)布體系，加強(qiáng)對(duì)外形象宣傳；深化精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和黔南人文精神；抓好文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)“大文化”戰(zhàn)略行動(dòng)；深化文化體制改革，加速文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；從嚴(yán)落實(shí)黨建工作責(zé)任，強(qiáng)化宣傳文化隊(duì)伍建設(shè)。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

6.部分專(zhuān)有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

20180226-07-1宣傳部.xls