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黔南布依族苗族自治州政府外事僑務和臺港澳事務辦公室

2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

貫徹執(zhí)行黨中央、國務院外事僑務和臺港澳工作的方針政策，組織、指導、管理、協(xié)調(diào)全州的外事僑務和臺港澳工作；檢查指導各縣（市）、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、州直各部門（單位）執(zhí)行黨中央、國務院外事僑務和臺港澳工作的方針政策和州委、州政府外事、僑務和臺港澳工作部署的貫徹落實；調(diào)查研究外事僑務和臺港澳形勢發(fā)展動向，提出對策建議；組織協(xié)調(diào)有關部門研究、草擬我州有關外事、僑務和臺港澳工作的文件；負責全州外事僑務和臺港澳工作的宣傳、教育和新聞發(fā)布；處理全州外事僑務和臺港澳工作重要活動和重要事件；歸口管理外國友人、來黔臺胞、華僑華人、港澳同胞的接待及捐贈工作；會同有關部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全州外僑臺港澳經(jīng)貿(mào)工作和金融、文化、學術、體育、科技、衛(wèi)生等各個領域的交流與合作，以及人員往來、考察、研討等工作；根據(jù)中央有關規(guī)定，聯(lián)絡華僑華人、臺港澳同胞上層重點人士，指導、管理并協(xié)調(diào)有關部門對華僑華人、臺港澳同胞上層的聯(lián)絡工作；指導各民主黨派、州工商聯(lián)和其他群眾團體有關重點人士、重大活動等方面的涉外僑臺港澳工作；負責州委外事僑務和臺港澳工作領導小組的日常工作；完成州委、州政府、省外事僑務辦和臺港澳部門交辦的其他任務。

2.部門預算單位構成：

3.我部門由黔南州人民政府外事僑務和臺港澳事務辦公室本級及下屬黔南州外僑臺港澳服務中心組成。黔南州人民政府外事僑務和臺港澳事務辦公室本級是財政全額撥款行政單位，黔南州外僑臺港澳服務中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構成： 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表。具體參考以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入3,798,534元，支出3,798,534 元，收支平衡；2018年度部門預算收入3,669,867元，支出3,669,867 元，比上年增加128,667元，同比增長3.51%。其原因是：新進以及調(diào)動人員增加，人員工資等相關經(jīng)費增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為3,798,534元，2018年度部門預算收入為3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增長3.51%，其原因是：新進以及調(diào)動人員增加，人員工資等相關經(jīng)費增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為3,798,534元，2018年度部門預算支出為3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增長3.51%，其原因是：新進以及調(diào)動人員增加，人員工資等相關經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務支出3,142,439元，占總支出82.73%；社會保障預就業(yè)支出275,463元，占總支出7.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出131,439元，占總支出3.46%；住房保障支出支出249,194元，占總支出6.56%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2,759,189 

元，占總支出72.64%；商品和服務支出918,477元，占總支出24.18%；對個人和家庭補助支出120,868元，占總支出3.18%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出1,389,402元，占總支出的36.58%；機關商品和服務支出897,123 元，占總支出的23.61%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1,391,141元，占總支出的36.62%；對個人和家庭的補助120,868元，占總支出的3.19%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入3,798,534元，支出3,798,534元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入3,669,867元，支出3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增長3.51%，其原因是：新進以及調(diào)動人員增加，人員工資等相關經(jīng)費增加。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出3,798,534元，其中：2012501行政運行2,369,438元；2012599其他港澳臺事務支出773,000元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出258,207元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助4,346元；2082702財政對工傷保險基金的補助6,455元；2082703財政對生育保險基金的補助6,455元；2101101行政單位醫(yī)療40,214元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療37,248元；2101103公務員醫(yī)療補助53,977元；2210201住房公積金249,194元。2018年度我部門預算一般公共預算支出3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增長3.51%，其原因是：新進以及調(diào)動人員增加，人員工資等相關經(jīng)費增加。其中：2012501行政運行2,189,063元，比上年增加180,375元，同比增長8.24%；，2012599其他港澳臺事務支出880,000元，比上年減少107,000元，同比減少12.16%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出235,898元，比上年增加22,309元，同比增長9.46%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3,780元，比上年增加566元，同比增長14.97%；2082702財政對工傷保險基金的補助5,898元，比上年增加557元，同比增長9.44%；2082703財政對生育保險基金的補助5,898元，比上年增加557元，同比增長9.44%；2101101行政單位醫(yī)療38,375元，比上年增加1839元，同比增長4.79%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療32,394元，比上年增加4,854元，同比增長14.98%；2101103公務員醫(yī)療補助48,031元，比上年增加5,946元，同比增長12.38%；2210201住房公積金230,530元，比上年增加18,664元，同比增長8.1%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2019年度部門預算基本支出3,798,534元，其中：人員經(jīng)費支出2,880,057元，公用經(jīng)費支出918,477元。2018年度部門預算基本支出3,669,867元，比上年增加128,667元，同比增長3.51%，其原因是：新進以及調(diào)動人員增加，人員工資等相關經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出2,654,336元，比上年增加225,721元，同比增長8.5%；公用經(jīng)費支出1,015,531元，比上年減少97,054元，同比減少9.56%。

2019年一般公共預算基本支出情況表

公開單位： 黔南州人民政府外事僑務和臺港澳事務辦公室                   單位：元

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2019年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

2019年我部門公用經(jīng)費共計438,477元，其中：辦公費40,000 元，占公用經(jīng)費支出9.13%；差旅費20,000 元，占公用經(jīng)費支出4.56%；公務接待費30,000 元，占公用經(jīng)費支出6.84%；公務用車運行維護費20,000元，占公用經(jīng)費支出4.56%；培訓費20,000元，占公用經(jīng)費支出4.56%；其他商品和服務支出163,000 元，占公用經(jīng)費支出37.17%；工會費30,720 元，占公用經(jīng)費支出7.01%；福利費16,357元，占公用經(jīng)費支出3.73%；其他商品服務支出98,400 元，占公用經(jīng)費支出22.44%。2018年我部門公用經(jīng)費共計413,531元，比上年增加24,946元，同比增加6.03%。原因是：因人員增加，相關經(jīng)費增加。

2.政府采購情況。

2019年無采購計劃。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

2019年本部門單位占有使用國有資產(chǎn)價值共有494,743元，具體構成為一是車輛195,167元；二是其他固定資產(chǎn)299,576元。2018國有資產(chǎn)價值共有542,304元，比上年減少47,561元，原因是：報廢部分破損資產(chǎn)。

4.預算績效管理情況。

2019年度沒有申報項目預算，無項目預算支出，未編制績效目標。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

5.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算支出中的安排了48萬專項資金，用于我辦保工作正常運轉。該經(jīng)費主要用于我辦的外事、臺、港澳公務、來訪人員考察等接待，促進交流，對外宣傳，業(yè)務技能培訓、精準扶貧工作等方面。

6.國有資本經(jīng)營預算。

無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務車運行維護費以及其他費用。

2019年部門預算批復表.XLS