貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明
一、貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
(一)主要職能
1. 一是在州委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策和歷史的綜合性研究,組織協(xié)調(diào)統(tǒng)戰(zhàn)部門的調(diào)研活動;二是負(fù)責(zé)黨外代表人士相關(guān)工作,協(xié)助管理縣(市)委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。三是負(fù)責(zé)聯(lián)系我州各民主黨派及民主黨派中有代表性的人士和工作骨干,協(xié)助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)。四是負(fù)責(zé)聯(lián)系我州黨外知識分子代表人物,調(diào)查了解黨外知識分子的情況,反映動態(tài);聯(lián)系州黨外知識分子聯(lián)誼會。五是負(fù)責(zé)聯(lián)系我州非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作的有關(guān)方針政策的調(diào)研并提出政策性建議;聯(lián)系工商聯(lián)工作,反映意見和建議;聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士開展光彩事業(yè)。六是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教重大方針政策的貫徹落實(shí)和對民族、宗教工作進(jìn)行調(diào)研并提出意見和建議。七是完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),圍繞全州工作大局和黨委政府的中心工作,落實(shí)發(fā)揮各民主黨派作用的各項措施,調(diào)動一切積極因素,團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量,同心同德,為全州的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和穩(wěn)定服務(wù),為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
中共黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)共設(shè)辦公室、干部科、經(jīng)濟(jì)科、民族宗教科五個內(nèi)設(shè)科室。行政單位1個,執(zhí)行行政單位會計制度的單位1個,一級預(yù)算單位1戶,黔南州黨外服務(wù)中心.
人員情況:州編委核定編制人數(shù)34人,年末實(shí)有在編人數(shù)30人,與上年同期人數(shù)增加1人,離休人數(shù)1人,與上年同期人數(shù)一致,退休人數(shù)14人,與上年同期一致。
二. 貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算公開報表
三. 貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度收支決算總計955.45萬元,與2016年相比,增加110.61萬元,增長13.09%。變動的主要原因是:2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎,離退休人員死亡撫恤金,在職人員工資調(diào)整,新進(jìn)1人其相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入增加。
(二)貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度收入決算情況說明
本年收入合計948.96萬元,其中:財政撥款收入948.96萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度支出決算情況說明
本年支出合計927.01萬元,其中:基本支出657.01萬元,占70.87%;項目支出270萬元,占29.13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度財政撥款收入決算總計955.45萬元。與2016年相比,增加110.61萬元,增長13.09%。變動的主要原因是:2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎,離退休人員死亡撫恤金,在職人員工資調(diào)整,新進(jìn)1人其相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入增加。
(五)貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出927.01萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加415.44萬元,增長81.21%。變動的主要原因是:2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎,離退休人員死亡撫恤金,在職人員工資調(diào)整,新進(jìn)1人等,其相應(yīng)的一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出總計927.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)科目(類)支出812.30萬元,占87.63 %;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出52.06萬元,占5.62%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)支出25.12萬元,占2.71%;住房保障支出科目(類)支出37.53萬元,占4.04%;。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為715.58萬元,支出決算為927.01萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的129.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年補(bǔ)2016年度目標(biāo)考核獎,離退休人員死亡撫恤金,在職人員工資調(diào)整,新進(jìn)1人等,其相應(yīng)的一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。其中:
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)科目(款)行政運(yùn)行科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為312.07萬元,支出決算為352.70萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的113.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年追加離退休人員死亡撫恤金,在職人員工資調(diào)整,新進(jìn)1人等費(fèi)用。
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)科目(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為314.30萬元,支出決算為313.78萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:三公經(jīng)費(fèi)降低。
組織事務(wù)科目(款)其他組織事務(wù)支出科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為2.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的264%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加解放初期參加工作人員生活補(bǔ)貼。
其他一般公共服務(wù)支出科目(款)其他一般公共服務(wù)支出科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為143.18萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的14318%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加2016年目考核獎及2017年目標(biāo)基礎(chǔ)獎。
行政事業(yè)單位離退休科目(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為36.19萬元,支出決算為38.30萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年新進(jìn)1人,其人員經(jīng)費(fèi)增加。
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.9萬元,支出決算為0.78萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年調(diào)離單位人員2人。
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.9萬元,支出決算為0.98萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年新進(jìn)1人。
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款) 其他社會保障和就業(yè)支出科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為12萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的120%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年追加各民主黨派慰問費(fèi)。
行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款) 行政單位醫(yī)療科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為11.35萬元,支出決算為11.23萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年調(diào)離單位人員2人。
行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為12.86萬元,支出決算為13.89萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年新進(jìn)1人。
(六)貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出657.01萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)591.65萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)65.36萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算33.17萬元,,比上年減少15.84萬元,降低32.32%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,減少公務(wù)接待開支。其中,因公出國(境)費(fèi)支出1.18萬元,占3.57%,比上年減少3.86萬元,降低76.55%,減少原因是:2017年派出國學(xué)習(xí)1人;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.82萬元,占74.81%,比上年增加1.28萬元,增長5.45%,增加原因是:車輛大多年限過長,維修等開支大;公務(wù)接待費(fèi)支出7.17萬元,占21.62%,比上年減少13.26萬元,降低64.89%,減少原因是:認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,縮減接待及培同人員。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出1.18萬元。貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計1人次。開支內(nèi)容包括:出國出境辦理相關(guān)手續(xù)費(fèi)用、機(jī)票、異地就餐及住宿等。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.82萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于:車輛維護(hù)維修、保險、過橋過路費(fèi)、燃油費(fèi)等。2017年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)7.17萬元。具體是:接待各縣市相關(guān)人員就餐。
國內(nèi)公務(wù)接待支出7.17萬元,主要是:接待各縣市相關(guān)人員就餐。貴州省黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年國內(nèi)公務(wù)接待175批次,720人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部無政府性基金預(yù)算財政撥款
(九)其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.36萬元,比2016年減少109.27萬元,減少62.57%,變動的主要原因是:本部門所用經(jīng)費(fèi)為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),其余六家黨派所支經(jīng)費(fèi)為項目經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購支出情況。
2017年我單位政府采購支出總額7.76萬元,其中:政府采購貨物支出7.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日,我單位共有車輛12輛,其中,一般公務(wù)用車12輛(實(shí)用車輛2輛,還有10輛未和國資科辦理移交手續(xù)).一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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