黔南布依族苗族自治州州委統(tǒng)戰(zhàn)部
2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
（一）部門主要職能：
1、調查研究全州統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大的方針政策，組織貫徹執(zhí)行中共中央、省委、州委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；向州委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；
2、負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；支持、幫助各民主黨派強自身建設。
3、負責調查研究、協(xié)調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4、負責開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關社團及代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。
5、負責黨外人士的安排，會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。
6、負責聯(lián)系州工商聯(lián)，聯(lián)系港、澳、臺及海外工商社團和代表人士。調查、研究并反映全州非公有制經濟代表人物的情況，協(xié)調關系，提出政策建議。
7、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策建議；聯(lián)系黨外知識分子的代表人物。
8、負責開展海內外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9、負責指導縣市黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負責人的培訓工作，協(xié)調政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；代管黃埔同學會、歐美同學會、和平統(tǒng)一促進會等有關黨群機關的工作。
10、完成州委交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構成： 我單位為財政全額撥款單位，無非財政撥款收入。
（三）部門人員構成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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中共黔南州委 統(tǒng)戰(zhàn)部 |
14 |
26 |
12 |
0 |
14 |
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合計 |
14 |
26 |
12 |
0 |
14 |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
2017年初部門預算公開共含7張報表。具體如下：
（一）部門收支預算總體情況說明
2017年我部門預算收入798萬元，2016年預算收入844萬元；今年比上年度減少46萬元。減少原因是上年度有換屆工作經費。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入7982324.6元，其中：公共預算財政預算收入7235627元，占總收入90.64%；社會保險基金統(tǒng)籌收入0元，占總收入0%。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預算支出7982324元。按功能分類：一般公共服務支出7010411元，占總支出87.82%；社會保障與就業(yè)支出380040.6元，占總支出47.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出242175元，占總支出3.03%；住房保障支出349698元，占總支出4.38%。
按經濟科目分類：工資福利支出2865061元，占總支出35.89%；商品服務支出3204820元，占總支出40.15%；對個人和家庭補助支出1912443.6元，占總支出23.96%。
（四）一般公共預算“三公”經費支出情況
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2017年部門三公經費預算公開表 | |||||
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公開單位：xxx 單位：萬元 | |||||
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項目內容 |
2016年預算數(shù) |
2017年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
19 |
17 |
-2 |
10.52% |
增加致公黨、留聯(lián)會等 |
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因公出國（境）費用 |
3 |
3 |
0 |
0 |
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公務接 待費 |
6 |
10 |
4 |
66.67% |
增加致公黨、留聯(lián)會等 |
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公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公務用車運行維護費 |
10 |
4 |
-6 |
-60% |
嚴格執(zhí)行公車管理 |
注：我單位公務用車保有量共2輛(其中1輛為老干用車）。
（五）政府性基金預算支出情況
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2017年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：xxx 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預算數(shù) |
2017年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關運行經費說明（按2017年商品服務支出表填列）
2017年我部公用經費共計504820元，其中：定額公用經費417000元，占公用經費支出82.6%（辦公費50000元，占公用經費支出9.9%；公務用車運行費40000元，占公用經費支出7.92%；培訓費50000元，占公用經費支出9.9%；會議費30000元，占公用經費支出5.94%；差旅費100000元，占公用經費支出19.8%；郵電費17000元，占公用經費支出3.37%；因公出國（境）費30000元，占公用經費支出5.94%；公務接待費100000元，占公用經費支出19.8%）；工會費34791元，占公用經費支出6.89%；福利費26429元，占公用經費支出5.23%；取暖費60元，占公用經費支出0.011%；特需費500元，占公用經費支出0.099%；其他商品服務出支26040元，占公用經費支出5.16%。
2政府采購情況
2017年我單位無采購。
3.國有資產占有使用情況
2017年，國有資產3691304.8元，比上年增加184780元。其中通用設備3435340元、占96.06%，比上年增加184780元；家具用具裝具251365.8元、占6.8 %；專用設備4599元、占0.12%。
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
2017年項目支出預算2700000元，其中民主黨派項目支出1500000元，州委統(tǒng)戰(zhàn)部1200000元（其中干部培訓經費200000元，海聯(lián)會、知聯(lián)會經費100000元，其他業(yè)務經費900000元）。
2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
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備注 | ||
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一、 |
2017年預算績效目標 | ||||
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預算績效目標 |
部門預算單位構成：州委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室、經濟科、干部科、民族宗教科；民革州委會、民盟州工委、民建州委會、民進州委會、農工黨州工委、九三學社州委會。單位在職員工29人，退休13人，離休1人。主要職責：1、調查研究全州統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大的方針政策，組織貫徹執(zhí)行中共中央、省委、州委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；向州委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。2、負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；支持、幫助各民主黨派強自身建設。3、負責調查研究、協(xié)調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。4、負責開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關社團及代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。5、負責黨外人士的安排，會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。6、負責聯(lián)系州工商聯(lián)，聯(lián)系港、澳、臺及海外工商社團和代表人士。調查、研究并反映全州非公有制經濟代表人物的情況，協(xié)調關系，提出政策建議。7、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策建議；聯(lián)系黨外知識分子的代表人物。8、負責開展海內外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。9、負責指導縣市黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負責人的培訓工作，協(xié)調政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；代管黃埔同學會、歐美同學會、和平統(tǒng)一促進會等有關黨群機關的工作。10、完成州委交辦的其他任務。 |
1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | ||
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相關績效指標 |
1.出臺了《中共黔南州委關于進一步加強新形勢下統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的實施意見》（黔黨發(fā)〔2016〕4號），成立了以州委書記為組長的統(tǒng)戰(zhàn)工作領導小組，推動了工作開展。2.在全省市州中率先建立了縣（市）統(tǒng)戰(zhàn)工作季度交流座談會制度，搭建了交流工作、互通信息、借鑒經驗的平臺。3.出臺了《關于推動構建新型政商關系的實施意見（試行）》，對黨政機關工作人員特別是領導干部與非公企業(yè)人士交往要嚴格遵守“十個不準”，倡導非公有制企業(yè)及其負責人要守法誠信，不得為謀取非法利益從事“五種行為”，著力構建“親”“清”政商關系。全年統(tǒng)一戰(zhàn)線組織或參與到北京、杭州、廣州等地開展以商招商、以商邀商活動30余次，引進資金250億元。抓好縣級“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建工作。在全省率先實現(xiàn)縣級“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建全覆蓋，全省“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建工作推進會在黔南召開。其中龍里、福泉、獨山工商聯(lián)被評為全國“五好”工商聯(lián)，州工商聯(lián)、獨山縣工商聯(lián)榮獲全國工商聯(lián)（商會）工作特別獎。對1200名非公經濟人士進行了采集和綜合評價。4.認真開展統(tǒng)一戰(zhàn)線“泛海助學行動”，全州1100名貧困大學新生每人獲得5000元資助，共計550萬元。開展“同心·百企幫百村”精準脫貧攻堅行動，組織全州136家非公企業(yè)（商會）幫扶130多個貧困村，落實幫扶項目37個，幫扶資金、物資折合人民幣共9800萬元。5.抓好黨外干部培訓培養(yǎng)。舉辦培訓班3期，共250人次。抓好黨外干部選拔使用。全州106個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府全部配有黨外干部，每個縣市范圍內配有一名鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府正職，實現(xiàn)了兩個“百分之百”。6.抓好換屆工作，完成州政協(xié)、州工商聯(lián)、州僑聯(lián)、州天主教愛國會等換屆工作。7.抓好黨外知識分子、新媒體代表人士工作，引導其政治觀點，讓他們傳播社會正能量。7.抓了民主黨派工作。開展協(xié)商會5次，發(fā)展民主黨派成員258名。開展“百人服務團”活動15場次，服務群眾20000人次。8.抓民族宗教工作扎實開展。落實2016年扶持人口較少民族率先小康項目246個，資金3億元，重點打造民族特色村寨15個。抓好民族民貿民品政策落實。2016年新增優(yōu)惠貸款55.52億元，完成2016年既定目標30億元的185%。做好宗教工作。完成56個宗教活動場所建設工作，確保宗教領域和諧穩(wěn)定。9.邀請海外華文媒體考察采訪團20余人到我州，共在海外華文媒體上發(fā)表宣傳黔南文章20余篇，擴大了黔南影響。接待了香港九龍愛國社團考察團一行49人到我州平塘、獨山、荔波等縣考察等，不斷擴大臺港澳海外聯(lián)誼。10.投入20多萬元，在杉木湖公園修建以“同心”為主題的統(tǒng)戰(zhàn)文化公園——“同心公園”，成為全省四個示范點之一。
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相關績效目標說明： | |||||
6.部分專有名詞解釋
1.公共財政預算撥款收入：指的是財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運行.完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出以外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標說發(fā)生的支出。
4.三公經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
中共黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預算批復表.xls
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