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           黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺港澳事務(wù)辦公室(本級)2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院外事僑務(wù)和臺港澳工作的方針政策，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全州的外事僑務(wù)和臺港澳工作；檢查指導(dǎo)各縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、州直各部門（單位）執(zhí)行黨中央、國務(wù)院外事僑務(wù)和臺港澳工作的方針政策和州委、州政府外事、僑務(wù)和臺港澳工作部署的貫徹落實；調(diào)查研究外事僑務(wù)和臺港澳形勢發(fā)展動向，提出對策建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究、草擬我州有關(guān)外事、僑務(wù)和臺港澳工作的文件；負(fù)責(zé)全州外事僑務(wù)和臺港澳工作的宣傳、教育和新聞發(fā)布；處理全州外事僑務(wù)和臺港澳工作重要活動和重要事件；歸口管理外國友人、來黔臺胞、華僑華人、港澳同胞的接待及捐贈工作；會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全州外僑臺港澳經(jīng)貿(mào)工作和金融、文化、學(xué)術(shù)、體育、科技、衛(wèi)生等各個領(lǐng)域的交流與合作，以及人員往來、考察、研討等工作；根據(jù)中央有關(guān)規(guī)定，聯(lián)絡(luò)華僑華人、臺港澳同胞上層重點人士，指導(dǎo)、管理并協(xié)調(diào)有關(guān)部門對華僑華人、臺港澳同胞上層的聯(lián)絡(luò)工作；指導(dǎo)各民主黨派、州工商聯(lián)和其他群眾團(tuán)體有關(guān)重點人士、重大活動等方面的涉外僑臺港澳工作；負(fù)責(zé)州委外事僑務(wù)和臺港澳工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；完成州委、州政府、省外事僑務(wù)辦和臺港澳部門交辦的其他任務(wù)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺港澳事務(wù)辦公室本級及下屬黔南州外僑臺港澳服務(wù)中心組成。黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺港澳事務(wù)辦公室本級是財政全額撥款行政單位，黔南州外僑臺港澳服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2017年初部門預(yù)算公開共含7張報表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算收入209.54萬元，支出209.54萬元，收支平衡。其中：人員支出183.21萬元，占總支出87.43%；公用支出21.48萬元，占總支出10.25%；項目支出25萬元，占總支出11.93%。

    收支變動原因：2017年預(yù)算收入比2016年預(yù)算收入有增加，因為2016年人員增加4人。

（二）部門收入總體情況說明

    2017年我部門收入229.70萬元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入209.54萬元，占總收入91.22%；社會保險基金統(tǒng)籌收入20.16萬元，占總收入8.78%。

          （三）部門支出總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算支出229.70萬元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出187.65萬元，占總支出81.70%；社會保障預(yù)就業(yè)支出17.17萬元，占總支出7.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.21萬元，占總支出4%；住房保障支出支出15.67萬元，占總支出6.82%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出127.11萬元，占總支出55.34%；商品服務(wù)支出46.48萬元，占總支出20.23%；對個人和家庭補(bǔ)助支出56.11萬元，占總支出24.43%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

四、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

    2017年我部門公用經(jīng)費共計18.90萬元，其中： 水費0.1萬元，占公用經(jīng)費支出0.53%；辦公費1.3萬元，占公用經(jīng)費支出6.88%；電費0.5萬元，占公用經(jīng)費支出2.65%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，占公用經(jīng)費支出10.58%；因公出國（境）費用3萬元，占公用經(jīng)費支出15.87%；公務(wù)接待費4萬元，占公用經(jīng)費支出21.16%；會議費2萬元，占公用經(jīng)費支出10.58%；其他商品和服務(wù)支出1.4萬元，占公用經(jīng)費支出7.41%；差旅費3萬元，占公用經(jīng)費支出15.87%；郵電費0.1萬元，占公用經(jīng)費支出0.53%；培訓(xùn)費1.5萬元，占公用經(jīng)費支出7.94%。

2政府采購情況

當(dāng)年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本部門單位國有資產(chǎn)共47.10萬元。其中通用設(shè)備34.60萬元，家具類12.50萬元。2016年新增通用設(shè)備1.22萬元。

4.項目支出安排情況說明

2017年一般公共預(yù)算支出中的安排了25萬專項資金，用于我辦保工作正常運轉(zhuǎn)。該經(jīng)費主要用于我辦的外事、臺、港澳公務(wù)、來訪人員考察等接待，促進(jìn)交流，對外宣傳，業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)等方面。

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護(hù)費以及其他費用。 

黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺港澳事務(wù)辦公室2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

                                                                                                                                 黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺港澳事務(wù)辦公室

                                                                                                                                                 二〇一七年三月二十日