黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室(本級(jí))2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：
貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作的方針政策，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全州的外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作；檢查指導(dǎo)各縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、州直各部門(mén)（單位）執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作的方針政策和州委、州政府外事、僑務(wù)和臺(tái)港澳工作部署的貫徹落實(shí)；調(diào)查研究外事僑務(wù)和臺(tái)港澳形勢(shì)發(fā)展動(dòng)向，提出對(duì)策建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)研究、草擬我州有關(guān)外事、僑務(wù)和臺(tái)港澳工作的文件；負(fù)責(zé)全州外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作的宣傳、教育和新聞發(fā)布；處理全州外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作重要活動(dòng)和重要事件；歸口管理外國(guó)友人、來(lái)黔臺(tái)胞、華僑華人、港澳同胞的接待及捐贈(zèng)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全州外僑臺(tái)港澳經(jīng)貿(mào)工作和金融、文化、學(xué)術(shù)、體育、科技、衛(wèi)生等各個(gè)領(lǐng)域的交流與合作，以及人員往來(lái)、考察、研討等工作；根據(jù)中央有關(guān)規(guī)定，聯(lián)絡(luò)華僑華人、臺(tái)港澳同胞上層重點(diǎn)人士，指導(dǎo)、管理并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)華僑華人、臺(tái)港澳同胞上層的聯(lián)絡(luò)工作；指導(dǎo)各民主黨派、州工商聯(lián)和其他群眾團(tuán)體有關(guān)重點(diǎn)人士、重大活動(dòng)等方面的涉外僑臺(tái)港澳工作；負(fù)責(zé)州委外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；完成州委、州政府、省外事僑務(wù)辦和臺(tái)港澳部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室本級(jí)及下屬黔南州外僑臺(tái)港澳服務(wù)中心組成。黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州外僑臺(tái)港澳服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱(chēng) |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室（本級(jí)） |
9 |
13 |
9 |
0 |
4 |
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黔南州外僑臺(tái)港澳服務(wù)中心 |
14 |
11 |
0 |
11 |
0 |
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合計(jì) |
23 |
24 |
9 |
11 |
4 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2018年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表。
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年度我部門(mén)預(yù)算收入3,669,867元，支出3,669,867元，收支平衡；2017年度部門(mén)預(yù)算收入2,296,950.40元，支出2,296,950.40元，比上年增加1,372,916.6元，同比增長(zhǎng)59.77%。其原因是:一是調(diào)入和招聘人員增加，所以增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；二是因機(jī)構(gòu)合并原因增加專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。
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2018年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表 | |||||||||
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公開(kāi)單位：黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
收入 |
支出 |
變動(dòng)原因 | ||||||
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2017 |
2018 |
增加 |
增加（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增加（%） | ||
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合計(jì) |
229.69 |
366.98 |
137.29 |
59.77 |
229.69 |
366.98 |
137.29 |
59.77 |
人員增加等原因 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
183.21 |
265.63 |
82.42 |
44.98 |
183.21 |
265.63 |
82.42 |
44.98 |
人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
21.48 |
41.35 |
19.87 |
92.50 |
21.48 |
41.35 |
19.87 |
92.50 |
人員增加 |
|
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
25 |
60 |
35 |
140 |
25 |
60 |
35 |
140 |
機(jī)構(gòu)合并增加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2018年度部門(mén)預(yù)算收入為3,669,867元，2017年度部門(mén)預(yù)算收入為2,296,950.40元，比上年增加1,372,916.6元，同比增長(zhǎng)59.77%，其原因是:一是調(diào)入和招聘人員增加，所以增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；二是因機(jī)構(gòu)合并原因增加專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。
其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入3,669,867元，占總收入94.06%；非財(cái)政撥款收入231,728元（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入），占總收入5.94%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2018年度部門(mén)預(yù)算支出為3,669,867 元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出為2,296,950.40元，比上年增加1,372,916.6元，同比增長(zhǎng)59.77%，其原因是:一是調(diào)入和招聘人員增加，所以增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；二是因機(jī)構(gòu)合并原因增加專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。
按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出3,069,063元，占總支出83.63%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出251,474元，占總支出6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118,800元，占總支出3.24%；住房保障支出支出230,530元，占總支出6.28%。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出2,542,293元，占總支出69.27%；商品服務(wù)支出1,013,531元，占總支出27.62%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出114,043元，占總支出3.11%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1,352,151元，占總支出的36.84%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出870,531元，占總支出的23.72%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助支出1,333,142元，占總支出36.33%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出114,043元，占總支出3.11%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
13 |
9 |
－4 |
－30.77 |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
5 |
3 |
－2 |
－40 |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
4 |
4 |
0 |
0 |
與上年持平 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
公車(chē)改革不予采購(gòu) |
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4 |
2 |
－2 |
－50 |
公車(chē)改革，減少公車(chē)運(yùn)行，壓縮公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室 單位：萬(wàn)元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
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0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
說(shuō)明：2018年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)214,844元。
按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元，占總支出1.09%；會(huì)議費(fèi)20,000.00元，占總支出0.54%；辦公費(fèi)20,000.00元，占總支出0.54%；差旅費(fèi)30,000.00元，占總支出0.82%；公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元，占總支出0.82%；培訓(xùn)費(fèi)30,000.00元，占總支出0.82%；其他商品和服務(wù)支出50,000.00元，占總支出1.36%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出28,164.00元，占總支出0.77%；福利費(fèi)支出15,367.00元，占總支出0.42%；其他交通費(fèi)用支出150,000.00元，占總支出4.09%。
按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，占總支出0.82%；會(huì)議費(fèi)10,000.00元，占總支出0.27%；辦公經(jīng)費(fèi)163,531.00元，占總支出4.46%；公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元，占總支出0.54%；商品和服務(wù)支出143,000.00元，占總支出3.90%；培訓(xùn)費(fèi)30,000.00元，占總支出0.82%；其他商品和服務(wù)支出37,000.00元，占總支出1.01%。
2.政府采購(gòu)情況
需采購(gòu)辦公桌椅、電腦兩套。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年本部門(mén)單位國(guó)有資產(chǎn)共542,304元。其中其他固定資產(chǎn)347,137元，車(chē)輛195,167元。2017年新增其他固定資產(chǎn)71,287元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
2018年一般公共預(yù)算支出中的安排了60萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)資金，用于我辦保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該經(jīng)費(fèi)主要用于我辦的外事、臺(tái)、港澳公務(wù)、來(lái)訪(fǎng)人員考察等接待，促進(jìn)交流，對(duì)外宣傳，業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)等方面。
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
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備注 |
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一、 |
2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 3.拓寬領(lǐng)域，增強(qiáng)黔南與臺(tái)灣交流交往。 4.繼續(xù)打造基地，增進(jìn)兩地青少年交流。 5.加強(qiáng)完善因公出國(guó)管理與服務(wù)工作。 6.加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提高黔南知名度。 |
按計(jì)劃完成好工作。 |
6.部分專(zhuān)有名詞解釋
公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料，及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx
黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室
二〇一八年三月五日
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