中共黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部
2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（1）調(diào)查研究全州統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大的方針政策，組織貫徹執(zhí)行中共中央、省委、州委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；向州委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；
（2）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；支持、幫助各民主黨派強(qiáng)自身建設(shè)。
（3）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
（4）負(fù)責(zé)開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)黨外人士的安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。
（6）負(fù)責(zé)聯(lián)系州工商聯(lián)，聯(lián)系港、澳、臺及海外工商社團(tuán)和代表人士。調(diào)查、研究并反映全州非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。
（7）調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系黨外知識分子的代表人物。
（8）負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣市黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；代管黃埔同學(xué)會、歐美同學(xué)會、和平統(tǒng)一促進(jìn)會等有關(guān)黨群機(jī)關(guān)的工作。
（10）完成州委交辦的其他任務(wù)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門預(yù)算單位由民建，民進(jìn)，農(nóng)工，民盟，九三，民革，州委統(tǒng)戰(zhàn)部七家單位構(gòu)成。為財政全額撥款單位，無非財政撥款收入。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
16 |
26 |
12 |
2 |
14 |
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黔南州黨外人士服務(wù)中心 |
4 |
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0 |
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民進(jìn)州委會 |
3 |
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2 |
1 |
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民建州委會 |
3 |
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2 |
1 |
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民革州委會 |
3 |
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3 |
1 |
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民盟州委會 |
3 |
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1 |
0 |
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農(nóng)工州委會 |
3 |
|
2 |
1 |
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|
九三州委會 |
3 |
|
2 |
1 |
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合計 |
38 |
26 |
24 |
0 |
14 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表。
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2018年度我部門預(yù)算收入8269857元，支出8269857元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入7982324.6元，比上年增加287532.4元，同比增長3.5%。其原因是:新進(jìn)人員及工資調(diào)整。
（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門預(yù)算收入為8269857元，2017年度部門預(yù)算收入為7982324.6元，比上年增加287532.4元，同比增長3.5%，其原因是:新進(jìn)人員及工資調(diào)整。
其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入8269857元，占總收入91%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）816834元，占總收入9%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預(yù)算支出為8269857元，2017年度部門預(yù)算支出為7982324元，比上年增加287532元，同比增長3.5%，其原因是:新進(jìn)人員及工資調(diào)整。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出7200670元，占總支出87%；社會保障預(yù)就業(yè)支出415359元，占總支出0.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出280113元，占總支出0.03%；住房保障支出支出373715元，占總支出0.05%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4209081元，占總支出0.51%；商品服務(wù)支出3531795元，占總支出0.43%；對個人和家庭補(bǔ)助支出528981元，占總支出0.06%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4209081元，占總支出的0.51%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出3531795元，占總支出的0.43%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南布依族苗族自治州州委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
17 |
15.8 |
-1.2 |
-7.06% |
認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 |
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因公出國（境）費(fèi)用 |
3 |
2.8 |
-0.2 |
-6.67% |
嚴(yán)格控制出國次數(shù)及人數(shù) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
10 |
9 |
-1 |
-10% |
嚴(yán)格控制接待次數(shù) |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
沒有購置公車計劃 |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4 |
4 |
0 |
0 |
與上年持平 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛（其中1輛為老干用車）
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南布依族苗族自治州州委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計831795元，其中：辦公費(fèi)53000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.4%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.8%；培訓(xùn)費(fèi)45000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.5%；會議費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；差旅費(fèi)90000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.8%；郵電費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；因公出國（境）28000費(fèi)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.4%；公務(wù)接待費(fèi)90000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.8%；勞務(wù)費(fèi)10980，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.3%；其他商品服務(wù)支出70020，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.289%；工會費(fèi)46659元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.6%；福利費(fèi)32476元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.9%；取暖費(fèi)60元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.011%；其他交通費(fèi)用285600，占公用經(jīng)費(fèi)支出34.2%
2政府采購情況
2018年我單位無政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日資產(chǎn)合計410.35萬元，流動資產(chǎn)33.46萬元，占資產(chǎn)總額8.15%；固定資產(chǎn)376.89萬元，占資產(chǎn)總額91.85%.無形資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；在建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；本單位固定資產(chǎn)總量376.89萬元，其中：土地.房屋.及構(gòu)筑物0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額0.00%（房屋0.00萬元。占固定資產(chǎn)總額0.00%；）通用設(shè)備350.35萬元，占固定資產(chǎn)總額92.95%；（汽車246.64萬元，占固定資產(chǎn)總額65.44%；專用設(shè)備0.64萬元，占固定資產(chǎn)總額0.17%）；文物陳列品0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額0.00%；圖書檔案0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額0.00%；家具，用具，裝具動植物25.92萬元，占固定資產(chǎn)總額6.88%。本單位無形資產(chǎn)總量0.00萬元，其中：專利權(quán)0.00萬元，占無形資產(chǎn)總額0.00%；非專利技術(shù)0.00萬元，占無形資產(chǎn)總額0.00%。商標(biāo)權(quán)0.00萬元，占無形資產(chǎn)總額0.00%；著作權(quán)0.00萬元，占無形資產(chǎn)總額0.00%；土地使用權(quán)0.00萬元，占無形資產(chǎn)總額0.00%；
4.項(xiàng)目支出安排情況說明
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算2700000元，其中辦公經(jīng)費(fèi)50000元，公務(wù)接待費(fèi)150000元，會議費(fèi)150000元，培訓(xùn)費(fèi)200000元，因公出國（境）費(fèi)用50000元，勞務(wù)費(fèi)130000元，印刷費(fèi)40000元，辦公費(fèi)300000元，差旅費(fèi)100000元，維修費(fèi)30000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，其他商品服務(wù)支出1400000元
5.預(yù)算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項(xiàng) |
備注 | |
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一、 |
2018年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
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1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
|
相關(guān)績效指標(biāo) |
1.出臺了《中共黔南州委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢下統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的實(shí)施意見》（黔黨發(fā)〔2016〕4號），成立了以州委書記為組長的統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，推動了工作開展。2.在全省市州中率先建立了縣（市）統(tǒng)戰(zhàn)工作季度交流座談會制度，搭建了交流工作、互通信息、借鑒經(jīng)驗(yàn)的平臺。3.出臺了《關(guān)于推動構(gòu)建新型政商關(guān)系的實(shí)施意見（試行）》，對黨政機(jī)關(guān)工作人員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部與非公企業(yè)人士交往要嚴(yán)格遵守“十個不準(zhǔn)”，倡導(dǎo)非公有制企業(yè)及其負(fù)責(zé)人要守法誠信，不得為謀取非法利益從事“五種行為”，著力構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系。全年統(tǒng)一戰(zhàn)線組織或參與到北京、杭州、廣州等地開展以商招商、以商邀商活動30余次，引進(jìn)資金250億元。抓好縣級“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建工作。在全省率先實(shí)現(xiàn)縣級“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建全覆蓋，全省“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建工作推進(jìn)會在黔南召開。其中龍里、福泉、獨(dú)山工商聯(lián)被評為全國“五好”工商聯(lián)，州工商聯(lián)、獨(dú)山縣工商聯(lián)榮獲全國工商聯(lián)（商會）工作特別獎。對1200名非公經(jīng)濟(jì)人士進(jìn)行了采集和綜合評價。4.認(rèn)真開展統(tǒng)一戰(zhàn)線“泛海助學(xué)行動”，全州1100名貧困大學(xué)新生每人獲得5000元資助，共計550萬元。開展“同心·百企幫百村”精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)行動，組織全州136家非公企業(yè)（商會）幫扶130多個貧困村，落實(shí)幫扶項(xiàng)目37個，幫扶資金、物資折合人民幣共9800萬元。5.抓好黨外干部培訓(xùn)培養(yǎng)。舉辦培訓(xùn)班3期，共250人次。抓好黨外干部選拔使用。全州106個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府全部配有黨外干部，每個縣市范圍內(nèi)配有一名鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府正職，實(shí)現(xiàn)了兩個“百分之百”。6.抓好換屆工作，完成州政協(xié)、州工商聯(lián)、州僑聯(lián)、州天主教愛國會等換屆工作。7.抓好黨外知識分子、新媒體代表人士工作，引導(dǎo)其政治觀點(diǎn)，讓他們傳播社會正能量。7.抓了民主黨派工作。開展協(xié)商會5次，發(fā)展民主黨派成員258名。開展“百人服務(wù)團(tuán)”活動15場次，服務(wù)群眾20000人次。8.抓民族宗教工作扎實(shí)開展。落實(shí)2016年扶持人口較少民族率先小康項(xiàng)目246個，資金3億元，重點(diǎn)打造民族特色村寨15個。抓好民族民貿(mào)民品政策落實(shí)。2016年新增優(yōu)惠貸款55.52億元，完成2016年既定目標(biāo)30億元的185%。做好宗教工作。完成56個宗教活動場所建設(shè)工作，確保宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。9.邀請海外華文媒體考察采訪團(tuán)20余人到我州，共在海外華文媒體上發(fā)表宣傳黔南文章20余篇，擴(kuò)大了黔南影響。接待了香港九龍愛國社團(tuán)考察團(tuán)一行49人到我州平塘、獨(dú)山、荔波等縣考察等，不斷擴(kuò)大臺港澳海外聯(lián)誼。10.投入20多萬元，在杉木湖公園修建以“同心”為主題的統(tǒng)戰(zhàn)文化公園——“同心公園”，成為全省四個示范點(diǎn)之一。 | ||
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
6.部分專有名詞解釋
1】公共財政預(yù)算撥款收入：指的是財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2】基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行.完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3】項(xiàng)目支出：指在基本支出以外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)說發(fā)生的支出。
4】三公經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
州委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算批復(fù)表.xlsx
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