目??錄
第一部分 貴州省中共黔南州委老干部局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 貴州省中共黔南州委老干部局單位概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)文秘、會務(wù)、機(jī)要、保密、?檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負(fù)責(zé)財務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)情況綜合、信息和宣傳工作；負(fù)責(zé)草擬年度工作計劃、工作總結(jié)；負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作，承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級以上退休干部政治生活待遇的落實(shí)；負(fù)責(zé)辦理離休干部的各種證件及承辦州直單位及部分縣（市）退休證的頒證工作；負(fù)責(zé)辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗；負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門起草州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負(fù)責(zé)走訪離休干部和副縣級以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級以上退休干部喪葬事宜；負(fù)責(zé)全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動，為各涉老團(tuán)體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動中心建設(shè)；檢查老干部活動場所的落實(shí)情況；配合有關(guān)部門做好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
根據(jù)黔南委辦字（2019）92號《黔南州老年大學(xué)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府，州委、州政府關(guān)于老年教育工作的方針、政策和法規(guī)。擬定本校教學(xué)計劃和教學(xué)大綱。 2、組織編寫、印制老年教育教材，對老年學(xué)員組織實(shí)施教學(xué)，為老同志提供相關(guān)服務(wù)；3、承辦《黔南老年教育》刊物，加強(qiáng)老年教育理論研究，探索老年教育研討及老年教育規(guī)律；4、擬定實(shí)施全州老年教育發(fā)展規(guī)劃，開展工作調(diào)研，開展理論研討，老年教育工作的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全州老年教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促檢查工作；5、開展調(diào)查研究，了解和掌握全州老年教育工作情況并向州委、州政府提出解決問題的意見和建議；6、加強(qiáng)老年教育工作者隊伍建設(shè)，加大老年教育工作人員業(yè)務(wù)技能和知識更新培訓(xùn)工作；7、結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作；8、承辦州委、州政府和貴州老年大學(xué)交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室。老年大學(xué)內(nèi)設(shè)2個科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省中共黔南州委老干部局部門決算包括：局本級決算及老年大學(xué)決算。
第二部分 2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計1,177.08萬元，與2021年度相比，減少45.92萬元，降低3.9%。主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)同比減少，財政壓縮經(jīng)費(fèi)等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,123.2萬元，其中：財政撥款收入1,097.57萬元，占190.53%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入25.63萬元，占9.47%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,171.43萬元，其中：基本支出740.35萬元，占149.04%；項目支出431.08萬元，占50.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計1,151.45萬元。與2021年相比，減少1.72萬元，降低0.15%。主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)同比減少，財政壓縮經(jīng)費(fèi)等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,151.45萬元，占本年支出合計的192.46%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出1153.17萬元，減少1.72萬元，降低0.15%。主要原因是：財政壓縮經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)科支出科目（類）支出659.53萬元，占57.28%；教育類科目（類）支出193.01萬元，占16.76%；社會保障和就業(yè)類科目（類）支出227.40萬元，占19.75%；衛(wèi)生健康科目（類）支出24.48萬元，占2.13%；住房保障支出科目（類）支出43.39萬元，占3.77%；，農(nóng)林水支出類科目支出3.64萬元，占0.32%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為781.31萬元，支出決算為1151.45萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的147.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。其中：
一般公共服務(wù)科目（類）科目當(dāng)年預(yù)算為570.68萬元，支出決算為659.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。
（2）社會保障和就業(yè)科目（類）支出科目當(dāng)年預(yù)算為39.36萬元，支出決算為227.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的577.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)用于慰問老同志經(jīng)費(fèi)追加調(diào)入同志經(jīng)費(fèi)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出科目當(dāng)年預(yù)算為24.12萬元，支出決算為24.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整。
（4）住房保障科目（類）支出科目當(dāng)年預(yù)算為43.12萬元，支出決算為43.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整。
（5）教育支出（類）支出科目當(dāng)年預(yù)算為173.21萬元，支出決算為218.88萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增資調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出720.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)670.34萬元，主要包括基本工資162.89萬元、津貼補(bǔ)貼141.26萬元、離退休費(fèi)59.16萬元、撫恤金23.78萬元；獎勵金29.12萬元等；
公用經(jīng)費(fèi)50.03萬元，主要包括辦公費(fèi)13.20萬元、勞務(wù)費(fèi)4.73萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.48萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為17.42萬元，支出決算為5.42萬元，完成預(yù)算的58.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算5.42萬元，比上年增加0.85萬元，增加 15.68%，原因是：主要用于各項活動開展。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年0萬元，0%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.12萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的94.46%，比上年增加5.12萬元，增加42.2%，原因是：購入公務(wù)用車一臺；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的103.06%，比上年減少0.66萬元，降低31.25%，原因是：厲行節(jié)約，減少開支。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。貴州省中共黔南州委老干部局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.04萬元，支出決算5.12萬元，完成預(yù)算的34.08%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.12萬元。主要用于：購買公務(wù)用車一臺。2022年，貴州省中共黔南州委老干部局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.38萬元，支出決算0.3萬元，完成預(yù)算的35.89%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.3萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要是單位各項業(yè)務(wù)活動開展等。貴州省中共黔南州委老干部局2021年國內(nèi)公務(wù)接待8批次，38人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委老干部局2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委老干部局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省中共黔南州委老干部局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.03萬元，比2021年度34.61萬元，降低69.16%，主要原因是：厲行節(jié)約，財政壓縮經(jīng)費(fèi)。
政府采購支出情況。
2022年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要是：各項業(yè)務(wù)工作開展）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實(shí)施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有7個，涉及資金688.98萬元（其中，州本級資金688.98萬元，上級資金0萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點(diǎn)項目績效評價工作，故無重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
（十五）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第五部分 附件
中共黔南州委老干部局（匯總）2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開報表.pdf
中共黔南州委老干部局（匯總）2022年部門整體支出績效目標(biāo)自評表.pdf
中共黔南州委老干部局（匯總）2022年度項目支出績效目標(biāo)自評表.pdf
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