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目??錄

第一部分 貴州省中共黔南州委老干部局單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 貴州省中共黔南州委老干部局單位概況

一、部門職責

1.負責文秘、會務、機要、保密、?檔案、黨風廉政、督辦工作；負責財務、行政事務、后勤服務、接待工作；負責干部人事、本局離退休干部管理服務工作；負責社會治安綜合治理工作；負責情況綜合、信息和宣傳工作；負責草擬年度工作計劃、工作總結(jié)；負責目標考核工作，承辦局領(lǐng)導交辦的其他工作。負責督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級以上退休干部政治生活待遇的落實；負責辦理離休干部的各種證件及承辦州直單位及部分縣（市）退休證的頒證工作；負責辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補貼的審批工作；負責統(tǒng)計、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗；負責會同有關(guān)部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負責走訪離休干部和副縣級以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級以上退休干部喪葬事宜；負責全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導交辦的其他工作。承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導老干部開展科學健康的文化健身活動，為各涉老團體開展工作、發(fā)揮作用提供服務；督促檢查全州老干部活動中心建設(shè)；檢查老干部活動場所的落實情況；配合有關(guān)部門做好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室。從預算單位構(gòu)成看，貴州省中共黔南州委老干部局部門決算包括：本級決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計906.44萬元，與2021年度相比，減少65.71萬元，降低6.76%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計852.56萬元，其中：財政撥款收入852.56萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計906.44萬元，其中：基本支出488.10萬元，占53.85%；項目支出418.34萬元，占46.15%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計906.44萬元。與2021年相比，減少65.71萬元，降低6.76%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出906.44萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少11.64萬元，降低1.27%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出659.53萬元，占72.76%；社會保障和就業(yè)科目（類）支出201.51萬元，占22.23%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出科目（類）支出15.05萬元，占1.66%，住房保障支出科目（類）支出29.02萬元，占3.20%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為642.50萬元，支出決算為906.44萬元，完成當年預算的141%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：春節(jié)用于慰問老同志經(jīng)費。其中：

（1）一般公共服務支出科目（類）當年預算為570.68萬元，支出決算為659.53萬元，完成當年預算的115.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：春節(jié)用于慰問老同志經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)科目（類）支出科目當年預算為26.43萬元，支出決算為201.52萬元，完成當年預算的762.47%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：春節(jié)用于慰問老同志經(jīng)費追加調(diào)入同志經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出科目當年預算為15.05萬元，支出決算為15.05萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)符合預算數(shù)。

（4）住房保障科目（類）支出科目當年預算為29.02萬元，支出決算為29.02萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)符合預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出488.10萬元，其中：

人員經(jīng)費464.08萬元，主要包括基本工資113.67萬元、津貼補貼75.61萬元、離退休費43.96萬元、撫恤金23.78萬元、獎勵金28.40萬元。

公用經(jīng)費24.02萬元，主要包括辦公費20.26萬元、水電費0.97萬元、差旅費12.78萬元、工會經(jīng)費3.67萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16.92萬元，支出決算為5.29萬元，完成預算的31.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。三是厲行節(jié)約，減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算5.29萬元，比上年增加1.47萬元，增長38.53%，增加原因是：主要用于各類工作活動開展。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開支；公務用車購置及運行維護費支出5.12萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的96.94%，比上年增加1.52萬元，增長42.20%，增加原因是：主要用于各類工作活動開展；公務接待費支出0.16萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的3.06%，比上年減少0.05萬元，降低23.82%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省中共黔南州委老干部局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算15.04萬元，支出決算5.12萬元，完成預算的34.08%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費5.12萬元。主要用于：單位各項工作活動開展等。2022年，貴州省中共黔南州委老干部局單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

（3）公務接待費預算1.88萬元，支出決算0.16萬元，完成預算的8.61%。具體是：國內(nèi)接待費0.16萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出0.16萬元，主要是單位各項業(yè)務工作活動開展等。貴州省中共黔南州委老干部局2021年國內(nèi)公務接待5批次，20人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委老干部局2022年無政府性基金預算財政撥款。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委老干部局2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省中共黔南州委老干部局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出24.02萬元，比2021年度減少15.80萬元，降低39.68%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

（二）政府采購支出情況。

2022年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截止2022年12月31日，共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要是：XX車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有7個，涉及資金418.34萬元（其中，州本級資金418.34萬元，上級資金0萬元）。

（二）預算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十五）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映XX單位行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第五部分 ?附件

中共黔南州委老干部局（本級）2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開報表.pdf

中共黔南州委老干部局（本級）2022年部門整體支出績效目標自評表.pdf

中共黔南州委老干部局（本級）2022年度項目支出績效目標自評表.pdf