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貴州省中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目 ?錄

一、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）概況

二、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、?貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）概況

負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、?檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)情況綜合、信息和宣傳工作；負(fù)責(zé)草擬年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)；負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作，承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。負(fù)責(zé)督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級(jí)以上退休干部政治生活待遇的落實(shí)；負(fù)責(zé)辦理離休干部的各種證件及承辦州直單位及部分縣（市）退休證的頒證工作；負(fù)責(zé)辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門起草州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負(fù)責(zé)走訪離休干部和副縣級(jí)以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級(jí)以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級(jí)以上退休干部喪葬事宜；負(fù)責(zé)全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動(dòng)安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動(dòng)，為各涉老團(tuán)體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動(dòng)中心建設(shè)；檢查老干部活動(dòng)場(chǎng)所的落實(shí)情況；配合有關(guān)部門做好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

根據(jù)黔南委辦字（2019）92號(hào)《黔南州老年大學(xué)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府，州委、州政府關(guān)于老年教育工作的方針、政策和法規(guī)。擬訂本校教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱。 2、組織編寫、印制老年教育教材，對(duì)老年學(xué)員組織實(shí)施教學(xué)，為老同志提供相關(guān)服務(wù)；3、承辦《黔南老年教育》刊物，加強(qiáng)老年教育理論研究，探索老年教育研討及老年教育規(guī)律；4、擬定實(shí)施全州老年教育發(fā)展規(guī)劃，開展工作調(diào)研，開展理論研討，老年教育工作的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全州老年教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促檢查工作；5、開展調(diào)查研究，了解和掌握全州老年教育工作情況并向州委、州政府提出解決問題的意見和建議；6、加強(qiáng)老年教育工作者隊(duì)伍建設(shè)，加大老年教育工作人員業(yè)務(wù)技能和知識(shí)更新培訓(xùn)工作；7、結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作；8、承辦州委、州政府和貴州老年大學(xué)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

中共黔南州委老干部局及所屬黔南州老年大學(xué)、黔南州老干部服務(wù)中心、黔南州關(guān)心下一代工作委員會(huì)組成。

局本級(jí)內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。黔南州老年大學(xué)內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，中共黔南州委老干部局部門決算包括：局本級(jí)決算和黔南州老年大學(xué)決算。

二、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度收支決算總計(jì)1003.85萬元，與2019年相比，減少61.29萬元，降低8.05%。變動(dòng)的主要原因是：2020年財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。
　　（二）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)963.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入963.46萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)880.86萬元，其中：基本支出560.89萬元，占100%；項(xiàng)目支出319.97萬元，占46.58%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1003.85萬元。與2019年相比，減少61.29萬元，降低8.05%。變動(dòng)的主要原因是：2020年財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。

（五）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少140.26萬元，降低16.96%。變動(dòng)的主要原因是：2020年財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出471.91萬元，占68.70%；教育支出支出160.12萬元，占82.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出181.82萬元，占30.4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）支出29.53萬元，占7.74%；住房保障支出（類）支出34.61萬元，占9.57%。農(nóng)業(yè)水支出：1.99萬元，占1.03%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為672.76萬元，支出決算為880.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的135.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于春節(jié)慰問老同志、駐村干部生活補(bǔ)貼等。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為470.56萬元，支出決算為471.90萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年日常運(yùn)行費(fèi)用。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為27.37萬元，支出決算為171.21萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的927.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于春節(jié)慰問老同志、社保基數(shù)調(diào)整等。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。當(dāng)年預(yù)算為25.88萬元，支出決算為29.52萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的136.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年社保基數(shù)增加。

（4）教育支出當(dāng)年預(yù)算為119.30萬元，支出決算為160.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村干部生活補(bǔ)助及晉升工資等。

（六）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出560.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)471.15萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)89.75萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3.54萬元，比上年減少2.84萬元，降低43.67%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.47萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的98.09%，比上年減少2.4萬元，降低40.84%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開支。公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的1.91%，比上年減少0.35萬元，降低83.74%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州中共黔南州委老干部局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬元。主要用于：車輛運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元，主要是：公務(wù)培訓(xùn)接待等費(fèi)用。貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，8人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

中共黔南州委老干部局2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

中共黔南州委老干部局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南州中共黔南州委老干部局（匯總）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.75萬元，比2019年減少19.78萬元，降低62.28%，變動(dòng)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

2、政府采購支出情況。

2020年中共黔南州委老干部局無政府采購支出。黔南州老年大學(xué)政府采購支出總額3.74萬元，其中：政府采購貨物支出3.74萬元，占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，中共黔南州委老干部局固定資產(chǎn)總量4590812.4元，累計(jì)折舊2533537.6元，固定資產(chǎn)凈值2057274.8元。其中專用設(shè)備86140元，通用設(shè)備876400.4元，家具用具24301元，房屋及構(gòu)筑物3383971元。黔南州老年大學(xué)固定資產(chǎn)總量621478元，累計(jì)折舊454626.89元，固定資產(chǎn)凈值166851.11元。其中專用設(shè)備104100元，通用設(shè)備406628元，家具用具11075元。共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛（其他用車主要用途是：一般公務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況（按職責(zé)工作任務(wù)分項(xiàng)）

年初工作任務(wù)：召開全州老干部工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。完成情況：2次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：老干部進(jìn)黨校暨老干支部書記培訓(xùn)。完成情況：1場(chǎng)。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：重大節(jié)日走訪慰問。完成情況：2次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：走訪易地安置和異地居住離休干部。完成情況：0次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：老干部體檢。完成情況：1次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：老干部參觀考察學(xué)習(xí)。完成情況：2次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：困難幫扶。完成情況：2次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：老年節(jié)活動(dòng)。完成情況：1次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：“關(guān)心下一代”活動(dòng)。取得的成績(jī)：按時(shí)保質(zhì)完成。

年初工作任務(wù)：辦理離休干部退休證的頒證工作取得的成績(jī)：按時(shí)保質(zhì)完成。

年初工作任務(wù)：負(fù)責(zé)辦理退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批。取得的成績(jī)：按時(shí)保質(zhì)完成。

年初工作任務(wù)：完成州委、州政府及上級(jí)安排的其他工作。取得的成績(jī)：按時(shí)保質(zhì)完成。

⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州、政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2020年共有1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬元（其中，州本級(jí)資金20萬元，上級(jí)資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映我單位行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十八）醫(yī)療衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2020年（匯總）決算公開.xls

州老干部局州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

州老干部局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件1：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表(老年大學(xué))(1).xlsx

2020年(匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls

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