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目 ?錄

一、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局概況

二、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、?貴州省黔南州中共黔南州委老干部局概況

負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、?檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)情況綜合、信息和宣傳工作；負(fù)責(zé)草擬年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)；負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作，承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。負(fù)責(zé)督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級(jí)以上退休干部政治生活待遇的落實(shí)；負(fù)責(zé)辦理離休干部的各種證件及承辦州直單位及部分縣（市）退休證的頒證工作；負(fù)責(zé)辦理年滿(mǎn)70周歲退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負(fù)責(zé)走訪離休干部和副縣級(jí)以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來(lái)信來(lái)訪工作；探視慰問(wèn)住院副地級(jí)以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好離休干部和副縣級(jí)以上退休干部喪葬事宜；負(fù)責(zé)全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。承辦重大節(jié)日慰問(wèn)老干部及活動(dòng)安排工作；配合衛(wèi)生部門(mén)抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開(kāi)展科學(xué)健康的文化健身活動(dòng)，為各涉老團(tuán)體開(kāi)展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動(dòng)中心建設(shè)；檢查老干部活動(dòng)場(chǎng)所的落實(shí)情況；配合有關(guān)部門(mén)作好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位（部門(mén)）內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州中共黔南州委離退休干部工作局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度收支決算總計(jì)809.93萬(wàn)元，與2019年相比，減少58.76萬(wàn)元，降低6.76%。變動(dòng)的主要原因是：2020年財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。
　（二）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)771.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入771.07萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)686.94萬(wàn)元，其中：基本支出366.97萬(wàn)元，占53.42%；項(xiàng)目支出319.97萬(wàn)元，占46.58%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)809.93萬(wàn)元。與2019年相比，減少58.76萬(wàn)元，降低6.76%。變動(dòng)的主要原因是：2020年財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。

（五）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出686.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少140.26萬(wàn)元，降低16.96%。變動(dòng)的主要原因是：2020年財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）支出471.91萬(wàn)元，占68.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出171.20萬(wàn)元，占24.92%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出20.23萬(wàn)元，占2.94%；住房保障支出（類(lèi)）支出22.72萬(wàn)元，占3.44%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為528.70萬(wàn)元，支出決算為686.94萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的129.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于春節(jié)慰問(wèn)老同志。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為470.56萬(wàn)元，支出決算為471.90萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年日常運(yùn)行費(fèi)用。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為19.03萬(wàn)元，支出決算為171.21萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的899.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于春節(jié)慰問(wèn)老同志等。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。當(dāng)年預(yù)算為18.61萬(wàn)元，支出決算為20.22萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年基數(shù)增加。

（4）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為20.49萬(wàn)元，支出決算為22.72萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)入5人。

（六）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出366.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)354.99萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)11.98萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3.54萬(wàn)元，比上年減少2.74萬(wàn)元，降低43.67%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.47萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的98.09%，比上年減少2.4萬(wàn)元，降低40.84%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的1.91%，比上年減少0.35萬(wàn)元，降低83.74%，減少原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南州中共黔南州委老干部局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬(wàn)元。主要用于：車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)等。2020年，單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬(wàn)元，主要是：公務(wù)培訓(xùn)接待等費(fèi)用。貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，8人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委老干部局2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年貴州省黔南州中共黔南州委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.98萬(wàn)元，比2019年減少19.78萬(wàn)元，降低62.28%，變動(dòng)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

2、政府采購(gòu)支出情況

2020年我單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，中共黔南州委老干部局固定資產(chǎn)總量4590812.4元，累計(jì)折舊2533537.6元，固定資產(chǎn)凈值2057274.8元。其中專(zhuān)用設(shè)備86140元，通用設(shè)備876400.4元，家具用具24301元，房屋及構(gòu)筑物3383971元。我單位共有車(chē)輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛（其他用車(chē)主要用途是：一般公務(wù)用車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況（按職責(zé)工作任務(wù)分項(xiàng)）

年初工作任務(wù)：召開(kāi)全州老干部工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。完成情況：6次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：老干部進(jìn)黨校暨老干支部書(shū)記培訓(xùn)。完成情況：1場(chǎng)。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：重大節(jié)日走訪慰問(wèn)。完成情況：2次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：老干部體檢。完成情況：1次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：老干部參觀考察學(xué)習(xí)。完成情況：2次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：困難幫扶。完成情況：2次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：老年節(jié)活動(dòng)。完成情況：1次。取得的成績(jī)：優(yōu)秀。

年初工作任務(wù)：“關(guān)心下一代”活動(dòng)6次。取得的成績(jī)：按時(shí)保質(zhì)完成。

年初工作任務(wù)：辦理離休干部退休證的頒證工作取得的成績(jī)：按時(shí)保質(zhì)完成。

年初工作任務(wù)：負(fù)責(zé)辦理退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批。取得的成績(jī)：按時(shí)保質(zhì)完成。

年初工作任務(wù)：完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作。取得的成績(jī)：按時(shí)保質(zhì)完成。

⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2020年共有1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金20萬(wàn)元，上級(jí)資金0萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映我單位行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十八）醫(yī)療衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

中共黔南州委老干部局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

中共黔南州委老干部局（本級(jí)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

中共黔南州委老干部局（本級(jí)）2020年決算公開(kāi).xls

中共黔南州委老干部局（本級(jí)）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls