中共黔南州委老干部局(匯總)
2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預算公開報表;
4.部門預算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:中共黔南州委老干部局:主要職責:督促檢查離休干部(含易地安置離休干部)、副縣級以上退休干部政治生活待遇的落實;辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補貼的審批工作;負責統(tǒng)計、綜合、反映離退休干部工作情況,總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗;負責會同有關部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件;負責走訪離休干部和副縣級以上退休干部及遺孀,做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作;探視慰問住院副地級以上離退休干部;協(xié)助有關部門做好離休干部和副縣級以上退休干部喪葬事宜;負責全州離退休干部工作政策的調(diào)研;承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動安排工作;配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作;支持和引導老干部開展科學健康的文化健身活動,為各涉老團體開展工作、發(fā)揮作用提供服務;督促檢查全州老干部活動中心建設;檢查老干部活動場所的落實情況;配合有關部門作好離退休干部黨支部建設工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作。
黔南州老年大學:主要職責:根據(jù)黔南委辦字(2019)92號《關于黔南州老年大學職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的批復》文件規(guī)定,主要職責是:1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府,州委、州政府關于老年教育工作的方針、政策和法規(guī)。擬定本校的教學計劃和教學大綱。2、組織編寫、印制老年教育教材,對老年學員組織實施教學,為老同志提供相關服務。3、承辦《黔南老年教育》刊物,加強老年教育理論研究,探索老年教育理論研討及老年教育規(guī)律。4、擬定全州老年教育工作的開展規(guī)劃、計劃并組織實施。負責全州老年教育工作的協(xié)調(diào)、指導和督促檢查工作。5、開展調(diào)查研究,了解和掌握全州老年教育工作情況并向州委、州政府提出解決問題的意見和建議。6、加強老年教育工作者隊伍建設,加大老年教育工作人員業(yè)務技能和知識更新培訓工作。7、結(jié)合職能職責,做好扶貧開發(fā)相關工作。8、承辦州委、州政府和貴州老年大學交辦的其他事項。
2、部門預算單位構成:我部門由中共黔南州委老干部局及所屬黔南州老年大學、黔南州老干部服務中心、黔南州關心下一代工作委員會組成。中共黔南州委老干部局本級是財政全額撥款行政單位,黔南州老年大學是財政全額撥款參公事業(yè)單位,黔南州老干部服務中心是全額撥款事業(yè)單位,黔南州關心下一代工作委員會是全額撥款參公事業(yè)單位。
3、部門人員構成:
州委老干部局機關行政編制8名,黔南州老年大學參公編制9名,關工委參公人員2名,黔南州老干部服務中心事業(yè)編制10名,機關工勤編制1名,由財政全額預算管理。
黔南州老年大學參公人員編制9名,由財政全額預算管理。
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
中共黔南州委老干部局 |
21 |
41 |
12 |
9 |
20 |
黔南州老年大學 |
9 |
14 |
10 |
4 | |
合計 |
17 |
55 |
22 |
9 |
24 |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
2021年初部門預算公開共含12張報表,具體表格如下:
(一)部門收支預算總表
(二)部門收入預算總表
(三)部門支出預算總表??
(四)部門財政撥款收支預算總表
(五)部門一般公共預算支出預算表
(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經(jīng)濟分類)
(七)部門政府性基金預算支出預算表
(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表
(九)部門預算批復總表
(十)部門項目經(jīng)費明細表
(十一)部門整體支出績效目標表
(十二)項目支出績效目標表
詳見公開附件。
四、部門預算安排說明
(一)部門收支預算總體情況說明
2021年度我部門預算收入7026946.96元,支出7026946.96元,收支平衡;2020年度部門預算收入5627603.56元,支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:2020年調(diào)入人員8人
2021年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
公開單位:中共黔南州委老干部局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2020 |
2021 |
增加 |
增長(%) |
2020 |
2021 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
5627603.56 |
7026946.96 |
1399343.4 |
19.91 |
5627603.56 |
7026946.96 |
1399343.4 |
19.91 |
社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等 |
人員經(jīng)費 |
3912419.04 |
5223180.04 |
1310761 |
25.10 |
3912419.04 |
5223180.04 |
1310761 |
25.10 |
社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等 |
公用經(jīng)費 |
585184.52 |
783766.92 |
198582.4 |
25.34 |
585184.52 |
783766.92 |
198582.4 |
25.34 |
社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等 |
項目經(jīng)費 |
1130000 |
1020000 |
-110000 |
-10.78 |
1130000 |
1020000 |
-110000 |
-10.78 |
根據(jù)財政局要求壓縮經(jīng)費 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(二)部門收入總體情況說明
2021年度部門預算收入7026946.96元,2020年度部門預算收入5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:2020年調(diào)入人員8人
注:我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2021年度部門預算支出7026946.96元,2020年度部門預算支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:2020年調(diào)入人員8人
按功能分類:一般公共服務支出4235325.29元,占總支出60.27%;教育支出1,656,700.19元,占總支出23.58%;社保保障與就業(yè)支出376951.32元,占總支出5.36%;醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育342019.56元,占總支出4.87%;住房保障支出415950.60元,占總支出5.92%。
按經(jīng)濟科目分類:工資福利支出4658624.24元,占總支出66.30%;商品服務支出1803766.92元,占總支出25.67%;對個人和家庭補助支出564555.80元,占總支出8.03%。
按政府預算支出經(jīng)濟分類科目:機關工資福利支出4438275.16元,占總支出的63.16%;機關商品服務支出1803766.92元,占總支出的25.67%;對個人和家庭的補助564555.80元,占總支出的8.03%。
(四)財政撥款收支總體情況
2021年度我部門預算財政撥款收入7026946.96元,支出7026946.96元,收支平衡;2020年度我部門預算財政撥款收入5627603.56元,支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:2020年調(diào)入人員8人
單位:元
項目內(nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2020年占比(%) |
變動原因 |
合計 |
5627603.56 |
7026946.96 |
1399343.4 |
19.91 |
19.91 |
社保、公積金基數(shù)上調(diào)、調(diào)入8人等 |
一般公共財政撥款收入 |
5627603.56 |
7026946.96 |
1399343.4 |
19.91 |
19.91 |
社保、公積金基數(shù)上調(diào)、調(diào)入8人等 |
非財政撥款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
(五)一般公共預算支出情況
2021年度部門預算一般公共預算支出7026946.96元,其中:2013101行政運行3025325.29元;2013199其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出1210000元;2050499其他成人教育支出1656700.19元;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出362625.12元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助4013.64元;2082702財政對工傷保險基金的補助7312.56元;?2101101?行政單位醫(yī)療111265.92元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療37269.36元;2101103公務員醫(yī)療補助193484.28元;2210201住房公積金415950.60元,2020年度我部門預算一般公共預算支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:?社保、公積金基數(shù)上調(diào)、調(diào)入8人等。其中:2013101行政運行2357637元;比上年增加667688.29元,同比增加22.07%;2013199其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出1248000元;比上年減少38000元,同比減少3.14%;2050499其他成人教育支出1193044元,比上年增加463656.52元,同比增加27.99%;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出257318元,比上年增加108307.12元,同比增加29.62%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3231元;比上年增加782.64元,同比增加19.50%;2082702財政對工傷保險基金的補助5146元,比上年增加2166.56元,同比增加29.63%;2101101 行政單位醫(yī)療74537元,比上年增加36728.92元,同比增加33.01%;?2101102事業(yè)單位醫(yī)療29999元,比上年增加7270.36元,同比增加19.51%;2101103公務員醫(yī)療補助162319元,比上年增加31165.28元,同比增長16.11%;2210201住房公積金296373元,比上年增加119577.6元,同比增加28.75%; ???
(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明)
2021年度部門預算預算基本支出7026946.96元,其中:人員經(jīng)費支出5223180.04元,公用經(jīng)費支出783766.92元,2020年部門預算基本支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增加19.91%,其原因是: 社保、公積金基數(shù)上調(diào)。
2021年一般公共預算基本支出情況表
收入 |
支出 | ||||||||
項目內(nèi)容 |
2020 |
2021 |
增加 |
增長(%) |
2020 |
2021 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
4497603.56 |
6006946.96 |
1509343.4 |
25.13 |
4497603.56 |
6006946.96 |
1509343.4 |
25.13 |
社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等 |
人員經(jīng)費 |
3912419.04 |
5223180.04 |
1310761 |
25.10 |
3912419.04 |
5223180.04 |
1310761 |
25.10 |
社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等 |
公用經(jīng)費 |
585184.52 |
783766.92 |
198582.4 |
25.34 |
585184.52 |
783766.92 |
198582.4 |
25.34 |
社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等 |
(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2021年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
公開單位:中共黔南州委老干部局 ??????????????????????????????單位:萬元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2020年預算數(shù) |
2021年預算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
14.7 |
14.7 |
0 |
0 |
與上年持平 |
因公出國(境)費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年無此項支出 |
公務接待費 |
4.7 |
4.7 |
0 |
0 |
與上年持平 |
公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年無此項支出 |
公務用車運行維護費 |
10 |
10 |
0 |
0 |
與上年持平 |
注:我單位公務用車保有量共3輛。
(八)政府性基金預算支出情況
2021年政府性基金預算收支情況表 | ||
公開單位:中共黔南州委老干部局??????????????????????????????單位:萬元 | ||
2021年政府性基金收入預算數(shù) |
2021年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
2021年無此項支出 |
0 |
0 |
2021年無此項支出 |
說明:2021年我單位沒有政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項說明?
1、機關運行經(jīng)費說明
2021年我單位運行經(jīng)費共計1803766.92元,
按部門經(jīng)濟科目分類:差旅費118000元,占公用經(jīng)費支出6.54%;工會經(jīng)費52851.12元,占公用經(jīng)費支出2.93%;福利費39115.80元,占公用經(jīng)費支出2.17%?;?其他交通費用226800元,占公用經(jīng)費支出12.57%?;?會議費50000元,占公用經(jīng)費支出2.77%?;?培訓費44000元,占公用經(jīng)費支出2.43%,公務接待費47000元,占公用經(jīng)費支出2.61%,離退休人員公用經(jīng)費15000元,占公用經(jīng)費支出0.83%,其他商品和服務支出260000元,占公用經(jīng)費支出14.41%。主要用于我單位運行經(jīng)費、慰問退休干部運行經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費、辦公樓硬件維護,辦校經(jīng)費以及硬件維護更新經(jīng)費等。
2、政府采購情況
我單位無政府采購。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日,中共黔南州委老干部局固定資產(chǎn)總量4590812.4元,累計折舊2533537.6元,固定資產(chǎn)凈值2057274.8元。其中專用設備86140元,通用設備876400.4元,家具用具24301元,房屋及構筑物3383971元。黔南州老年大學固定資產(chǎn)總量621478元,累計折舊454626.89元,固定資產(chǎn)凈值166851.11元。其中專用設備104100元,通用設備406628元,家具用具11075元。
4、預算績效管理信息
2021年財政撥款預算納入績效目標管理,我部門2021年主要完成工作任務:嚴格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預算資金使用效益;為州委安排的老干部服務工作任務和工作計劃提供保證保障,并做好資金使用有效監(jiān)督、發(fā)揮財政資金社會效益;為老干部服務工作做好后勤保障工作、提高財政資金使用效益,防止財政資金浪費。其中,完成的項目主要有:黔南州關心下一代工作委員會項目運轉(zhuǎn)經(jīng)費;老干部正能量活動經(jīng)費;全州老干部代表培訓、省州部門安排培訓費,聘請各項專家顧問培訓費、工作宣傳費等等;及其老年經(jīng)濟促進會、書畫研究學會、老年合唱團、老年教育系統(tǒng)業(yè)務培訓、編制出版老年教育刊物費等等,以達到提升老干部社會生活服務質(zhì)量。
5、項目支出安排情況說明
中共黔南州委老干部局專項業(yè)務費預算批復數(shù)為88萬元,主要有以下項目。其中:干部教育經(jīng)費為3萬元,關工委工作經(jīng)費為18萬元;活動中心管理經(jīng)費13.3萬元;看望易地安置老干部4.5萬元;老干部服務管理經(jīng)費28.41萬元;老干部體檢費7.2萬元;老年合唱團0.18萬元;老年經(jīng)濟促進會9.9萬元;老年書畫研究會3.15萬元;老年養(yǎng)鳥協(xié)會0.36萬元。黔南州老年大學專項業(yè)務費批復數(shù)為14萬元,主要用于全州老年教育系統(tǒng)業(yè)務培訓;優(yōu)質(zhì)精品課教學交流;學員老年節(jié)節(jié)日活動;送文化下鄉(xiāng);編制出版老年教育刊物。
6、本單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。
7、專有名詞解釋。
公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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