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中共黔南州委老干部局(匯總)2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

中共黔南州委老干部局(匯總)

2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:中共黔南州委老干部局:主要職責:督促檢查離休干部(含易地安置離休干部)、副縣級以上退休干部政治生活待遇的落實;辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補貼的審批工作;負責統(tǒng)計、綜合、反映離退休干部工作情況,總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗;負責會同有關部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件;負責走訪離休干部和副縣級以上退休干部及遺孀,做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作;探視慰問住院副地級以上離退休干部;協(xié)助有關部門做好離休干部和副縣級以上退休干部喪葬事宜;負責全州離退休干部工作政策的調(diào)研;承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動安排工作;配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作;支持和引導老干部開展科學健康的文化健身活動,為各涉老團體開展工作、發(fā)揮作用提供服務;督促檢查全州老干部活動中心建設;檢查老干部活動場所的落實情況;配合有關部門作好離退休干部黨支部建設工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作。

黔南州老年大學:主要職責:根據(jù)黔南委辦字(2019)92號《關于黔南州老年大學職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的批復》文件規(guī)定,主要職責是:1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府,州委、州政府關于老年教育工作的方針、政策和法規(guī)。擬定本校的教學計劃和教學大綱。2、組織編寫、印制老年教育教材,對老年學員組織實施教學,為老同志提供相關服務。3、承辦《黔南老年教育》刊物,加強老年教育理論研究,探索老年教育理論研討及老年教育規(guī)律。4、擬定全州老年教育工作的開展規(guī)劃、計劃并組織實施。負責全州老年教育工作的協(xié)調(diào)、指導和督促檢查工作。5、開展調(diào)查研究,了解和掌握全州老年教育工作情況并向州委、州政府提出解決問題的意見和建議。6、加強老年教育工作者隊伍建設,加大老年教育工作人員業(yè)務技能和知識更新培訓工作。7、結(jié)合職能職責,做好扶貧開發(fā)相關工作。8、承辦州委、州政府和貴州老年大學交辦的其他事項。

2、部門預算單位構成:我部門由中共黔南州委老干部局及所屬黔南州老年大學、黔南州老干部服務中心、黔南州關心下一代工作委員會組成。中共黔南州委老干部局本級是財政全額撥款行政單位,黔南州老年大學是財政全額撥款參公事業(yè)單位,黔南州老干部服務中心是全額撥款事業(yè)單位,黔南州關心下一代工作委員會是全額撥款參公事業(yè)單位。

3、部門人員構成:

州委老干部局機關行政編制8名,黔南州老年大學參公編制9名,關工委參公人員2名,黔南州老干部服務中心事業(yè)編制10名,機關工勤編制1名,由財政全額預算管理。

黔南州老年大學參公人員編制9名,由財政全額預算管理。

單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

中共黔南州委老干部局

21

41

12

9

20

黔南州老年大學

9

14

10


4

合計

17

55

22

9

24

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2021年初部門預算公開共含12張報表,具體表格如下:

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表??

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經(jīng)濟分類)

(七)部門政府性基金預算支出預算表

(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

(九)部門預算批復總表

(十)部門項目經(jīng)費明細表

(十一)部門整體支出績效目標表

(十二)項目支出績效目標表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2021年度我部門預算收入7026946.96元,支出7026946.96元,收支平衡;2020年度部門預算收入5627603.56元,支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:2020年調(diào)入人員8人


2021年部門收支總體情況說明表

公開單位:中共黔南州委老干部局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元


收入

支出


項目內(nèi)容

2020

2021

增加

增長(%)

2020

2021

增加

增長(%)

變動原因

合計

5627603.56

7026946.96

1399343.4

19.91

5627603.56

7026946.96

1399343.4

19.91

社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等

人員經(jīng)費

3912419.04

5223180.04

1310761

25.10

3912419.04

5223180.04

1310761

25.10

社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等

公用經(jīng)費

585184.52

783766.92

198582.4

25.34

585184.52

783766.92

198582.4

25.34

社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等

項目經(jīng)費

1130000

1020000

-110000

-10.78

1130000

1020000

-110000

-10.78

根據(jù)財政局要求壓縮經(jīng)費

其他

0

0

0

0

0

0

0

0


(二)部門收入總體情況說明

2021年度部門預算收入7026946.96元,2020年度部門預算收入5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:2020年調(diào)入人員8人

注:我單位無非財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

2021年度部門預算支出7026946.96元,2020年度部門預算支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:2020年調(diào)入人員8人

按功能分類:一般公共服務支出4235325.29元,占總支出60.27%;教育支出1,656,700.19元,占總支出23.58%;社保保障與就業(yè)支出376951.32元,占總支出5.36%;醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育342019.56元,占總支出4.87%;住房保障支出415950.60元,占總支出5.92%。

按經(jīng)濟科目分類:工資福利支出4658624.24元,占總支出66.30%;商品服務支出1803766.92元,占總支出25.67%;對個人和家庭補助支出564555.80元,占總支出8.03%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目:機關工資福利支出4438275.16元,占總支出的63.16%;機關商品服務支出1803766.92元,占總支出的25.67%;對個人和家庭的補助564555.80元,占總支出的8.03%。

(四)財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預算財政撥款收入7026946.96元,支出7026946.96元,收支平衡;2020年度我部門預算財政撥款收入5627603.56元,支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:2020年調(diào)入人員8人

單位:元

項目內(nèi)容

2020年

2021年

增加

增長(%)

2020年占比(%)

變動原因

合計

5627603.56

7026946.96

1399343.4

19.91

19.91

社保、公積金基數(shù)上調(diào)、調(diào)入8人等

一般公共財政撥款收入

5627603.56

7026946.96

1399343.4

19.91

19.91

社保、公積金基數(shù)上調(diào)、調(diào)入8人等

非財政撥款收入

0

0

0

0

0

與上年一致

其他

0

0

0

0

0

與上年一致

(五)一般公共預算支出情況

2021年度部門預算一般公共預算支出7026946.96元,其中:2013101行政運行3025325.29元;2013199其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出1210000元;2050499其他成人教育支出1656700.19元;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出362625.12元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助4013.64元;2082702財政對工傷保險基金的補助7312.56元;?2101101?行政單位醫(yī)療111265.92元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療37269.36元;2101103公務員醫(yī)療補助193484.28元;2210201住房公積金415950.60元,2020年度我部門預算一般公共預算支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增長19.91%。其原因是:?社保、公積金基數(shù)上調(diào)、調(diào)入8人等。其中:2013101行政運行2357637元;比上年增加667688.29元,同比增加22.07%;2013199其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出1248000元;比上年減少38000元,同比減少3.14%;2050499其他成人教育支出1193044元,比上年增加463656.52元,同比增加27.99%;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出257318元,比上年增加108307.12元,同比增加29.62%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3231元;比上年增加782.64元,同比增加19.50%;2082702財政對工傷保險基金的補助5146元,比上年增加2166.56元,同比增加29.63%;2101101 行政單位醫(yī)療74537元,比上年增加36728.92元,同比增加33.01%;?2101102事業(yè)單位醫(yī)療29999元,比上年增加7270.36元,同比增加19.51%;2101103公務員醫(yī)療補助162319元,比上年增加31165.28元,同比增長16.11%;2210201住房公積金296373元,比上年增加119577.6元,同比增加28.75%; ???

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明)

2021年度部門預算預算基本支出7026946.96元,其中:人員經(jīng)費支出5223180.04元,公用經(jīng)費支出783766.92元,2020年部門預算基本支出5627603.56元,比上年增加1399343.4元,同比增加19.91%,其原因是: 社保、公積金基數(shù)上調(diào)。


2021年一般公共預算基本支出情況表

收入

支出

項目內(nèi)容

2020

2021

增加

增長(%)

2020

2021

增加

增長(%)

變動原因

合計

4497603.56

6006946.96

1509343.4

25.13

4497603.56

6006946.96

1509343.4

25.13

社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等

人員經(jīng)費

3912419.04

5223180.04

1310761

25.10

3912419.04

5223180.04

1310761

25.10

社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等

公用經(jīng)費

585184.52

783766.92

198582.4

25.34

585184.52

783766.92

198582.4

25.34

社保基數(shù)上調(diào)及調(diào)入8人等


(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2021年部門三公經(jīng)費預算公開表

公開單位:中共黔南州委老干部局 ??????????????????????????????單位:萬元

項目內(nèi)容

2020年預算數(shù)

2021年預算數(shù)

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

14.7

14.7

0

0

與上年持平

因公出國(境)費用

0

0

0

0

本年無此項支出

公務接待費

4.7

4.7

0

0

與上年持平

公務用車購置費

0

0

0

0

本年無此項支出

公務用車運行維護費

10

10

0

0

與上年持平

注:我單位公務用車保有量共3輛。

(八)政府性基金預算支出情況

2021年政府性基金預算收支情況表

公開單位:中共黔南州委老干部局??????????????????????????????單位:萬元

2021年政府性基金收入預算數(shù)

2021年政府性基金支出預算數(shù)

備注

0

0

2021年無此項支出

0

0

2021年無此項支出

說明:2021年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項說明?

1、機關運行經(jīng)費說明

2021年我單位運行經(jīng)費共計1803766.92元,

按部門經(jīng)濟科目分類:差旅費118000元,占公用經(jīng)費支出6.54%;工會經(jīng)費52851.12元,占公用經(jīng)費支出2.93%;福利費39115.80元,占公用經(jīng)費支出2.17%?;?其他交通費用226800元,占公用經(jīng)費支出12.57%?;?會議費50000元,占公用經(jīng)費支出2.77%?;?培訓費44000元,占公用經(jīng)費支出2.43%,公務接待費47000元,占公用經(jīng)費支出2.61%,離退休人員公用經(jīng)費15000元,占公用經(jīng)費支出0.83%,其他商品和服務支出260000元,占公用經(jīng)費支出14.41%。主要用于我單位運行經(jīng)費、慰問退休干部運行經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費、辦公樓硬件維護,辦校經(jīng)費以及硬件維護更新經(jīng)費等。

2、政府采購情況

我單位無政府采購。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日,中共黔南州委老干部局固定資產(chǎn)總量4590812.4元,累計折舊2533537.6元,固定資產(chǎn)凈值2057274.8元。其中專用設備86140元,通用設備876400.4元,家具用具24301元,房屋及構筑物3383971元。黔南州老年大學固定資產(chǎn)總量621478元,累計折舊454626.89元,固定資產(chǎn)凈值166851.11元。其中專用設備104100元,通用設備406628元,家具用具11075元。

4、預算績效管理信息

2021年財政撥款預算納入績效目標管理,我部門2021年主要完成工作任務:嚴格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預算資金使用效益;為州委安排的老干部服務工作任務和工作計劃提供保證保障,并做好資金使用有效監(jiān)督、發(fā)揮財政資金社會效益;為老干部服務工作做好后勤保障工作、提高財政資金使用效益,防止財政資金浪費。其中,完成的項目主要有:黔南州關心下一代工作委員會項目運轉(zhuǎn)經(jīng)費;老干部正能量活動經(jīng)費;全州老干部代表培訓、省州部門安排培訓費,聘請各項專家顧問培訓費、工作宣傳費等等;及其老年經(jīng)濟促進會、書畫研究學會、老年合唱團、老年教育系統(tǒng)業(yè)務培訓、編制出版老年教育刊物費等等,以達到提升老干部社會生活服務質(zhì)量。

5、項目支出安排情況說明

中共黔南州委老干部局專項業(yè)務費預算批復數(shù)為88萬元,主要有以下項目。其中:干部教育經(jīng)費為3萬元,關工委工作經(jīng)費為18萬元;活動中心管理經(jīng)費13.3萬元;看望易地安置老干部4.5萬元;老干部服務管理經(jīng)費28.41萬元;老干部體檢費7.2萬元;老年合唱團0.18萬元;老年經(jīng)濟促進會9.9萬元;老年書畫研究會3.15萬元;老年養(yǎng)鳥協(xié)會0.36萬元。黔南州老年大學專項業(yè)務費批復數(shù)為14萬元,主要用于全州老年教育系統(tǒng)業(yè)務培訓;優(yōu)質(zhì)精品課教學交流;學員老年節(jié)節(jié)日活動;送文化下鄉(xiāng);編制出版老年教育刊物。

6、本單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7、專有名詞解釋。

公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2021年中共黔南州委老干部局收支預算匯總表.xls

州老干局部門整體支出.xlsx

州老干局項目支出.xls

州老年大學2021年度部門整體支出績效目標表.xlsx

州老年大學2021年度項目支出績效目標表.xlsx


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