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中共黔南州委老干部局(本級)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：中共黔南州委老干部局：主要職責(zé)：督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級以上退休干部政治生活待遇的落實(shí)；辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負(fù)責(zé)走訪離休干部和副縣級以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級以上退休干部喪葬事宜；負(fù)責(zé)全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動(dòng)安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動(dòng)，為各涉老團(tuán)體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動(dòng)中心建設(shè)；檢查老干部活動(dòng)場所的落實(shí)情況；配合有關(guān)部門作好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由中共黔南州委老干部局及所屬黔南州老干部服務(wù)中心、黔南州關(guān)心下一代工作委員會(huì)組成。中共黔南州委老干部局本級是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州老干部服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位，黔南州關(guān)心下一代工作委員會(huì)是全額撥款參公事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

州委老干部局機(jī)關(guān)行政編制8名，關(guān)工委參公人員2名，黔南州老干部服務(wù)中心事業(yè)編制10名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表;

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入4997207.21元，支出4977207.21元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入4187010.81元，支出4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增長16.27%。其原因是:2020年調(diào)入行政編制及事業(yè)編制人員5人

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為4997207.21元，2020年度部門預(yù)算收入為4187010.81 元，比上年增加810196.4元，同比增長16.21%，其原因是:2020年調(diào)入行政編制和事業(yè)編制5人

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為4997207.21 元，2020年度部門預(yù)算支出為4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增長16.21%，其原因是: 2020年調(diào)入行政編制和事業(yè)編制5人

按功能分類：一般公共服務(wù)支出4235325.29元，占總支出84.75%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出250617.36元，占總支出5.02%；衛(wèi)生健康支出234394.56元，占總支出4.69%；住房保障支出支出276870元，占總支出5.54%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3111912.65元，占總支出62.27%；商品服務(wù)支出1416246.76元，占總支出28.34%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出469047.80元，占總支出9.39%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2891563.57元，占總支出的57.86%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1416246.76元，占總支出的28.34%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助220349.08元，占總支出的4.41%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助469047.80元，占總支出的9.39%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4997207.21元，支出4997207.21元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4187010.81元，支出4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增長16.21%。其原因是: 2020年調(diào)入行政編制和事業(yè)編制5人

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4997207.21元，其中：2013101行政運(yùn)行3022325.29元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1213000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出241768.32元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4013.64元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4835.40元；?2101101?行政單位醫(yī)療60948.96元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療37269.36元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助136176.24元；2210201住房公積金276870元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增加19.35%，其原因是: （2020年調(diào)入行政編制和事業(yè)編制5人）。其中：2013101行政運(yùn)行2357637.33元，比上年增加664687.96元，同比增長28.19%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1248000元，比上年減少35000元，同比減少2.80%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出177946.68元，比上年增加63821.64元，同比增加35.87%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3230.76元，比上年增加782.88元，同比增加24.23%；?2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3558.96元，比上年增加1276.44元，同比增加35.87%；行政單位醫(yī)療42291.96元，比上年增加18657元，同比增加44.11%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療29999.28元，比上年增加7270.08元，同比增加24.23%；?2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119404.44元，比上年增加16771.8元，同比減少14.05%；2210201住房公積金204941.40元，比上年增加71928.6元，同比增加35.10%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出4997207.21元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3580960.45元，公用經(jīng)費(fèi)支出536246.76元。2020年度部門預(yù)算基本支出4187010.81元，比上年增加810196.4元，同比增長16.21%，其原因是: 2020年調(diào)入行政編制和事業(yè)編制5人

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。（其中關(guān)工委2輛，1輛已報(bào)廢）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 2020年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)共計(jì)1351246.76元。

按部門經(jīng)濟(jì)科目分類：差旅費(fèi)78000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.77%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)35029.92元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.59%；福利費(fèi)27816.84元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.06%；其他交通費(fèi)用127800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.46%；會(huì)議費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.12%；培訓(xùn)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.22%；公務(wù)接待費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.22%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.40%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)12600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.94%；其他商品和服務(wù)支出880000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出65.13%;

按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1351246.76元，占公用經(jīng)費(fèi)支出100%。主要用于我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、慰問退休干部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)、辦公樓硬件維護(hù)更新等。

2.政府采購情況

2020年無政府采購。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況預(yù)算績效管理情況

截止2020年12月31日，中共黔南州委老干部局固定資產(chǎn)總量4590812.4元，累計(jì)折舊2533537.6元，固定資產(chǎn)凈值2057274.8元。其中專用設(shè)備86140元，通用設(shè)備876400.4元，家具用具24301元，房屋及構(gòu)筑物3383971元。

4、預(yù)算績效管理信息

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我部門2021年主要完成工作任務(wù)：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益；為州委安排的老干部服務(wù)工作任務(wù)和工作計(jì)劃提供保證保障，并做好資金使用有效監(jiān)督、發(fā)揮財(cái)政資金社會(huì)效益；為老干部服務(wù)工作做好后勤保障工作、提高財(cái)政資金使用效益，防止財(cái)政資金浪費(fèi)。其中，完成的項(xiàng)目主要有：黔南州關(guān)心下一代工作委員會(huì)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；老干部正能量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；全州老干部代表培訓(xùn)、省州部門安排培訓(xùn)費(fèi)，聘請各項(xiàng)專家顧問培訓(xùn)費(fèi)、工作宣傳費(fèi)等等；及其老年經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)、書畫研究學(xué)會(huì)、老年合唱團(tuán)、老年教育系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、編制出版老年教育刊物費(fèi)等等，以達(dá)到提升老干部社會(huì)生活服務(wù)質(zhì)量。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)為88萬元，主要有以下項(xiàng)目。其中：干部教育經(jīng)費(fèi)為3萬元，關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)為18萬元；活動(dòng)中心管理經(jīng)費(fèi)13.3萬元；看望易地安置老干部4.5萬元；老干部服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)28.41萬元；老干部體檢費(fèi)7.2萬元；老年合唱團(tuán)0.18萬元；老年經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)9.9萬元；老年書畫研究會(huì)3.15萬元；老年養(yǎng)鳥協(xié)會(huì)0.36萬元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

?2021年部門預(yù)算批復(fù)表—中共黔南州委老干部局本級.xls

?部門整體支出績效目標(biāo)表（老干局2021年）.xlsx

?項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（老干局2021年）.xls