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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、單位基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及主要職責(zé)

州委老干部局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、辦公室

負責(zé)文秘、會務(wù)、機要、保密、 檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負責(zé)財務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負責(zé)干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負責(zé)社會治安綜合治理工作；負責(zé)情況綜合、信息和宣傳工作；負責(zé)草擬年度工作計劃、工作總結(jié)；負責(zé)目標(biāo)考核等工作，負責(zé)承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、綜合業(yè)務(wù)科

負責(zé)督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級以上退休干部政治生活待遇的落實；負責(zé)辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補貼的審批工作；負責(zé)統(tǒng)計、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗；負責(zé)會同有關(guān)部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負責(zé)走訪離休干部和副縣級以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級以上退休干部喪葬事宜；負責(zé)全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

     3、組織指導(dǎo)科（關(guān)工委工作科）

承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動，為各涉老團體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動中心建設(shè)；檢查老干部活動場所的落實情況；配合有關(guān)部門作好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

州委老干部局機關(guān)行政編制8名，關(guān)工委參公人員2名，老干部服務(wù)中心事業(yè)編制10名，機關(guān)工勤編制1名，由財政全額預(yù)算管理。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

   （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年我部門預(yù)算收入4187010.81元，部門預(yù)算支出4187010.81元，收支平衡。其中：人員支出2795826.93元，占總支出66.77%；公用支出411183.88元，占總支出9.82%；項目支出980000元，占總支出23.41%。2019年我部門預(yù)算收入4804105元，部門預(yù)算支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休5人，根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費等。

（二）部門收入總體情況說明

     2020年部門預(yù)算收入4187010.81元，2019年部門預(yù)算收入4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休5人，根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費等。公共預(yù)算財政預(yù)算4187010.81元，其中：經(jīng)費撥款(補助)收入4187010.81元，占總收入100%。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年部門預(yù)算支出4187010.81元。2019年部門預(yù)算支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休5人，根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費等。

按功能分類：一般公共服務(wù)3605637.33元，占總支出86.11%；社會保障預(yù)就業(yè)支出184736.4元，占總支出4.41%；衛(wèi)生健康支出191695.68元，占總支出4.58%；住房保障支出204941.4元，占總支出4.89%。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出2326899.13元，占總支出55.57%；商品服務(wù)支出1391183.88元，占總支出33.23%；對個人和家庭補助支出468927.8元，占總支出11.20%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出2177172.13元，占總支出的52%；機關(guān)商品和服務(wù)支出1391183.88元，占總支出的33.23%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助149727元，占總支出的3.58%，對個人和家庭的補助468927.8元，占總支出的11.20%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入4187010.81元，支出4187010.81元，收支平衡；2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入4804105元，支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休5人，根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費等。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入4187010.81元，其中：2013101行政運行2357637.33元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1248000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出177946.68元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3230.76元；2082702財政對工傷保險基金的補助3558.96元； 2101101 行政單位醫(yī)療42291.96元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療29999.28元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助119404.44元；2210201住房公積金204941.4元，2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休5人，根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費等。其中：2013101行政運行2759389元，比上年減少401751.67元，同比增長14.56%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1360000元，比上年減少112000元，同比減少8.24%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3548.52元，比上年減少317.76元，同比減少8.95%； 2082702財政對工傷保險基金的補助6879.12元，比上年減少3320.16元，同比減少48.26%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275164.2元，比上年減少97217.52元，同比減少35.33%；2101101 行政單位醫(yī)療52133.88元，比上年減少9841.92元，同比減少18.88%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療30416.16元，比上年減少416.88元，同比減少1.37%； 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助106875元，比上年減少12529.44元，同比減少11.72%；2210201住房公積金254954.28元，比上年減少50012.88元，同比減少19.62%；    

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年我部門預(yù)算收入4187010.81元，部門預(yù)算支出4187010.81元，收支平衡。其中：人員支出2795826.93元，占總支出66.77%；公用支出411183.88元，占總支出9.82%；項目支出980000元，占總支出23.41%。2019年我部門預(yù)算收入4804105元，部門預(yù)算支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休5人，根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費等。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我局公務(wù)用車保有量共4輛（其中含關(guān)工委2輛）。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他事項說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

2020年我單位運行經(jīng)費經(jīng)費共計1391183.88元。

按部門經(jīng)濟科目分類：差旅費78000元，占公用經(jīng)費支出5.61%；工會經(jīng)費25719.12元，占公用經(jīng)費支出1.85%；福利費23264.76元，占公用經(jīng)費支出1.67%；其他交通費用81600元，占公用經(jīng)費支出5.87%；會議費30000元，占公用經(jīng)費支出2.16%；培訓(xùn)費30000元，占公用經(jīng)費支出1.97%；公務(wù)接待費30000元，占公用經(jīng)費支出2.16%；公務(wù)用車運行維護費100000元，占公用經(jīng)費支出2.16%；離退休人員公用經(jīng)費12600元，占公用經(jīng)費支出9.06%；其他商品和服務(wù)支出980000元，占公用經(jīng)費支出70.44%;

按政府經(jīng)濟科目分類：機關(guān)商品和服務(wù)支出1391183.88元，占公用經(jīng)費支出100%。主要用于我單位運行經(jīng)費、慰問退休干部運費經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費、辦公樓硬件維護更新等。

    （二）政府采購情況

2020年無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對我局的資產(chǎn)進行配置、處置報廢管理，固定資產(chǎn)實行實物建卡、責(zé)任到人的管理模式，每年末進行一次資產(chǎn)盤點，對符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進行處置，以確保本局國有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國有資產(chǎn)452.82萬元。

（四）部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（五）預(yù)算績效管理信息

2020年需公開本辦單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

2020部門預(yù)算批復(fù)表（州委老干局）.xls

1.部門整體支出績效目標(biāo)申報表（老干局）1.xls