一、目錄
1.目錄；
2.部門概括；
3.部門預(yù)算公開報(bào)表；
4.部門預(yù)算安排情況說明；
5.其他重要事項(xiàng)說明；
二、單位基本情況
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)
州委離退休干部工作局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室
負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、 檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)情況綜合、信息和宣傳工作；負(fù)責(zé)草擬年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)；負(fù)責(zé)目標(biāo)考核等工作，負(fù)責(zé)承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
2、離退休干部科
負(fù)責(zé)督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級(jí)以上退休干部政治生活待遇的落實(shí)；負(fù)責(zé)辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負(fù)責(zé)走訪離休干部和副縣級(jí)以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級(jí)以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級(jí)以上退休干部喪葬事宜；負(fù)責(zé)全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
3、活動(dòng)指導(dǎo)科
承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動(dòng)安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動(dòng)，為各涉老團(tuán)體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動(dòng)中心建設(shè)；檢查老干部活動(dòng)場(chǎng)所的落實(shí)情況；配合有關(guān)部門作好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（二）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
州委離退休干部工作局機(jī)關(guān)行政編制8名，關(guān)工委參公人員2名，干休所事業(yè)編制8名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。
| 單位名稱 | 編制數(shù) | 實(shí)有人數(shù) | |||
| 小計(jì) | 行政人數(shù) | 事業(yè)人數(shù) | 離退休人數(shù) | ||
| 中共黔南州委離退休干部工作局 | 20 | 37 | 7 | 9 | 21 |
| 合計(jì) | 20 | 37 | 7 | 9 | 21 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表（公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時(shí)如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：
（一）部門收支預(yù)算總表
（二）部門收入預(yù)算總表
（三）部門支出預(yù)算總表
（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
（九）部門預(yù)算批復(fù)總表
（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2020年我部門預(yù)算收入4187010.81元，部門預(yù)算支出4187010.81元，收支平衡。其中：人員支出2795826.93元，占總支出66.77%；公用支出411183.88元，占總支出9.82%；項(xiàng)目支出980000元，占總支出23.41%。2019年我部門預(yù)算收入4804105元，部門預(yù)算支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
| 2020年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
| 公開單位：中共黔南州委離退休干部工作局 單位：元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2019 | 2020 | 增加 | 增長(zhǎng)（%） | 2019 | 2020 | 增加 | 增長(zhǎng)（%） | 變動(dòng)原因 |
| 合計(jì) | 4804105 | 4187010.81 | -617095.19 | 12.85% | 4804105 | 4187010.81 | -617095.19 | 12.85% | 2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。 |
| 人員經(jīng)費(fèi) | 3264980 | 2795826.93 | -469153.07 | 14.37% | 3264980 | 2795826.93 | -469153.07 | 14.37% | 2019年退休4人等， |
| 公用經(jīng)費(fèi) | 499126 | 411183.88 | -87942.12 | -17.62% | 499126 | 411183.88 | -87942.12 | -17.62% | 2019年退休4人等， |
| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 1040000 | 980000 | -60000 | -5.77% | 1040000 | 980000 | -60000 | -5.77% | 根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
（二）部門收入總體情況說明
2020年部門預(yù)算收入4187010.81元，2019年部門預(yù)算收入4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算4187010.81元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入4187010.81元，占總收入100%。
注：我單位無非財(cái)政撥款收入。
（三）部門支出總體情況說明
2020年部門預(yù)算支出4187010.81元。2019年部門預(yù)算支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
按功能分類：一般公共服務(wù)3605637.33元，占總支出86.11%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出184736.4元，占總支出4.41%；衛(wèi)生健康支出191695.68元，占總支出4.58%；住房保障支出204941.4元，占總支出4.89%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2326899.13元，占總支出55.57%；商品服務(wù)支出1391183.88元，占總支出33.23%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出468927.8元，占總支出11.20%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出2177172.13元，占總支出的52%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1391183.88元，占總支出的33.23%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助149727元，占總支出的3.58%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助468927.8元，占總支出的11.20%。
（四）財(cái)政撥款收支總體情況
2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4187010.81元，支出4187010.81元，收支平衡；2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4804105元，支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
| 單位：元 | ||||||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增長(zhǎng)(%) | 2019年占比(%) | 變動(dòng)原因 |
| 合計(jì) | 4,919,322 | 4187010.81 | -617095.19 | -12.85% | -12.85% | 2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。 |
| 一般公共財(cái)政撥款收入 | 4,919,322 | 4187010.81 | -617095.19 | -12.85% | -12.85% | 2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。 |
| 非財(cái)政撥款 | 0 | 0 | 0 | % | % | 與上年一致 |
| 收入 | ||||||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 與上年一致 |
（五）一般公共預(yù)算支出情況
2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4187010.81元，其中：2013101行政運(yùn)行2357637.33元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1248000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出177946.68元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3230.76元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3558.96元； 2101101 行政單位醫(yī)療42291.96元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療29999.28元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119404.44元；2210201住房公積金204941.4元，2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。其中：2013101行政運(yùn)行2759389元，比上年減少401751.67元，同比增長(zhǎng)14.56%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1360000元，比上年減少112000元，同比減少8.24%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3548.52元，比上年減少317.76元，同比減少8.95%； 2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6879.12元，比上年減少3320.16元，同比減少48.26%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出275164.2元，比上年減少97217.52元，同比減少35.33%；2101101 行政單位醫(yī)療52133.88元，比上年減少9841.92元，同比減少18.88%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療30416.16元，比上年減少416.88元，同比減少1.37%； 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助106875元，比上年減少12529.44元，同比減少11.72%；2210201住房公積金254954.28元，比上年減少50012.88元，同比減少19.62%；
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）
2020年我部門預(yù)算收入4187010.81元，部門預(yù)算支出4187010.81元，收支平衡。其中：人員支出2795826.93元，占總支出66.77%；公用支出411183.88元，占總支出9.82%；項(xiàng)目支出980000元，占總支出23.41%。2019年我部門預(yù)算收入4804105元，部門預(yù)算支出4804105元，比上年減少617139.19元，同比減少12.85%,減少原因：2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
| 2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表 | |||||||||
| 收入 | 支出 | 變動(dòng)原因 | |||||||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2019 | 2020 | 增加 | 增長(zhǎng)(%) | 2019 | 2020 | 增加 | 增長(zhǎng)(%) | |
| 合計(jì) | 4804105 | 4187010.81 | -617095.19 | 12.85% | 4804105 | 4187010.81 | -617095.19 | 12.85% | 2019年退休4人，根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。 |
| 人員經(jīng)費(fèi) | 3264980 | 2795826.93 | -469153.07 | 14.37% | 3264980 | 2795826.93 | -469153.07 | 14.37% | 2019年退休4人等， |
| 公用經(jīng)費(fèi) | 499126 | 411183.88 | -87942.12 | -17.62% | 499126 | 411183.88 | -87942.12 | -17.62% | 2019年退休4人等， |
| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 1040000 | 980000 | -60000 | -5.77% | 1040000 | 980000 | -60000 | -5.77% | 根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
| 2020年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
| 公開單位：中共黔南州委離退休干部工作局 單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2019年預(yù)算數(shù) | 2020年預(yù)算數(shù) | 增加 | 增長(zhǎng)（%） | 增減變動(dòng)原因 |
| 合計(jì) | 13 | 13 | 0 | 0 | 與上年持平 |
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年無此項(xiàng)支出 |
| 公務(wù)接待費(fèi) | 3 | 3 | 0 | 0 | 與上年持平 |
| 公務(wù)用車購置費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年無此項(xiàng)支出 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 | 10 | 0 | 0 | 與上年持平 |
注：我局公務(wù)用車保有量共4輛（其中含關(guān)工委2輛）。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況
| 2020年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
| 公開單位：黔南州文化館 單位：萬元 | ||
| 2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) | 2020年政府性基金支出預(yù)算數(shù) | 備注 |
| 0 | 0 | 2020年無此項(xiàng)支出 |
說明：2020年我單位沒有政府性基金安排的支出。
五、其他事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)共計(jì)1391183.88元。
按部門經(jīng)濟(jì)科目分類：差旅費(fèi)78000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.61%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)25719.12元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.85%；福利費(fèi)23264.76元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.67%；其他交通費(fèi)用81600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.87%；會(huì)議費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.16%；培訓(xùn)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.97%；公務(wù)接待費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.16%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.16%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)12600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.06%；其他商品和服務(wù)支出980000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出70.44%;
按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1391183.88元，占公用經(jīng)費(fèi)支出100%。主要用于我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、慰問退休干部運(yùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)、辦公樓硬件維護(hù)更新等。
（二）政府采購情況
2020年無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對(duì)我局的資產(chǎn)進(jìn)行配置、處置報(bào)廢管理，固定資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物建卡、責(zé)任到人的管理模式，每年末進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進(jìn)行處置，以確保本局國有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國有資產(chǎn)452.82萬元。
（四）部分專有名詞解釋
公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）預(yù)算績(jī)效管理信息
2020年需公開本辦單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
| 部門（單位）名稱 | 中共黔南州委老干部局 | |||||||
| 部門（單位）總體資金情況(萬元)： | 資金總額(萬元)： | 418.7 | ||||||
| 基本支出 | 418.7 | |||||||
| 項(xiàng)目支出 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 部門（單位）職能概述 | （一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府關(guān)于離退休干部工作的方針政策；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全州離退休干部進(jìn)行宏觀管理；指導(dǎo)全州離退休干部工作，承擔(dān)州關(guān)心下一代工作委員會(huì)日常工作。 | |||||||
| （二）會(huì)同有關(guān)部門督促檢查離退休干部的政治待遇和生活待遇政策、規(guī)定的落實(shí)情況，開展對(duì)特殊困難離退休干部及遺孀的有關(guān)幫扶工作；承擔(dān)建國初期參加革命工作退休干部生活待遇的審查報(bào)批工作。 | ||||||||
| （三）調(diào)查研究離退休干部工作出現(xiàn)的新情況、新問題，并提出意見和建議。 | ||||||||
| （四）指導(dǎo)全州離退休干部黨建工作，組織引導(dǎo)離退休干部開展相關(guān)活動(dòng)。 | ||||||||
| （五）辦理離退休干部來信來訪；辦理縣處級(jí)干部退休證頒證；審批州直單位離退休干部享受高齡補(bǔ)貼的工作；指導(dǎo)全州易地安置離休干部工作。 | ||||||||
| （六）開展離退休干部工作宣傳報(bào)道，指導(dǎo)全州老干部工作機(jī)構(gòu)的宣傳工作。 | ||||||||
| （七）指導(dǎo)全州老干部工作機(jī)構(gòu)自身建設(shè)，加大離退休工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)離退休干部工作信息化建設(shè)。 | ||||||||
| （八）結(jié)合職能職責(zé)， 做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。 | ||||||||
| （九）承辦州委、州政府和省委老干部局、州委組織部交辦的其他任務(wù)。 | ||||||||
| 部門（單位）績(jī)效目標(biāo) | 1.對(duì)全州離退休干部工作進(jìn)行宏觀管理；指導(dǎo)州直單位和縣、市委離退休干部工作部門的工作。2.督促、檢查離休干部和副縣級(jí)以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、規(guī)定的落實(shí)。3.指導(dǎo)全州異地安置離休干部工作。4.抓好離退休干部黨支部建設(shè)和老干部思想政治工作，指導(dǎo)開展老干部科學(xué)健康的文體活動(dòng)。5.負(fù)責(zé)全州老干部工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。6.領(lǐng)導(dǎo)和管理州老年活動(dòng)中心。7.負(fù)責(zé)州直老干部的體檢工作。8.對(duì)生病住院、過生日的老干部進(jìn)行慰問。9.組織老干部參觀、考察改革開放成果 | |||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |||
| 產(chǎn)出 | 數(shù)量 | 召開全州老干部工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì) | ≥2次 | |||||
| 老干部進(jìn)黨校暨老干支部書記培訓(xùn) | ≥2場(chǎng) | |||||||
| 重大節(jié)日走訪慰問 | ≥2次 | |||||||
| 走訪易地安置和異地居住離休干部 | 1次 | |||||||
| 老干部體檢 | 1次 | |||||||
| 老干部參觀考察學(xué)習(xí) | ≥2次 | |||||||
| 困難幫扶 | ≥2次 | |||||||
| 老年書畫攝影展等正能量活動(dòng) | ≥2次 | |||||||
| 老年節(jié)活動(dòng) | 1次 | |||||||
| “關(guān)心下一代”活動(dòng) | 按時(shí)保質(zhì)完成 | |||||||
| 辦理離休干部退休證的頒證工作 | 按時(shí)保質(zhì)完成 | |||||||
| 負(fù)責(zé)辦理退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批 | 按時(shí)保質(zhì)完成 | |||||||
| 完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作 | 按時(shí)保質(zhì)完成 | |||||||
| 質(zhì)量 | 全局工作任務(wù)完成情況 | 優(yōu)秀 | ||||||
| 老干部滿意度增加 | 優(yōu)秀 | |||||||
| 時(shí)效 | 完成時(shí)間 | 2020年12月31日之前 | ||||||
| 成本 | 人員經(jīng)費(fèi) | 232.69萬元 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 41.12萬元 | |||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 46.89萬元 | |||||||
| 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 98萬元 | |||||||
| 效益 | 社會(huì)效益 | 老干部節(jié)日走訪慰問 | 關(guān)心、走訪離退休干部，并配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作，支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動(dòng)，為各涉老團(tuán)體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)對(duì)生病住院、過生日的老干部進(jìn)行慰問。 | |||||
| 老黨員、老干部困難幫扶 | 配合有關(guān)部門作好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作。 | |||||||
| 老年書畫攝影展等正能量活動(dòng) | 豐富老年人學(xué)習(xí)生活，開展正能量活動(dòng)，促進(jìn)老年人學(xué)習(xí)的積極性。 | |||||||
| 滿意度 | 服務(wù)對(duì)象 滿意度 | 州委州政府對(duì)本局完成工作任務(wù)的滿意度 | ≥98% | |||||
| 老干部滿意度增加 | ≥98% | |||||||
| 相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說明： | ||||||||
| 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 | ||||||||
| 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 | ||||||||
| 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度 | ||||||||
| 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。 | ||||||||
2020部門預(yù)算批復(fù)表（州委老干局）.xls
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