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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、單位基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及主要職責

州委離退休干部工作局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、辦公室

負責文秘、會務(wù)、機要、保密、 檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負責財務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負責干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負責社會治安綜合治理工作；負責情況綜合、信息和宣傳工作；負責草擬年度工作計劃、工作總結(jié)；負責目標考核等工作，負責承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、離退休干部科

負責督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級以上退休干部政治生活待遇的落實；負責辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補貼的審批工作；負責統(tǒng)計、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗；負責會同有關(guān)部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負責走訪離休干部和副縣級以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級以上退休干部喪葬事宜；負責全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

     3、活動指導(dǎo)科

承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動，為各涉老團體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動中心建設(shè)；檢查老干部活動場所的落實情況；配合有關(guān)部門作好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

州委離退休干部工作局機關(guān)行政編制8名，關(guān)工委參公人員2名，干休所事業(yè)編制8名，機關(guān)工勤編制2名，由財政全額預(yù)算管理。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

   （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年我部門預(yù)算收入4804105元，部門預(yù)算支出4804105元，收支平衡。其中：人員支出3264980.15元，占總支出67.96%；公用支出499126元，占總支出10.39%；項目支出1040000元，占總支出21.65%。2018年部門預(yù)算收入4,919,322元，部門預(yù)算支出4,919,322元，比上年減少115,217元，同比減少2.34%,減少原因：根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費。

（二）部門收入總體情況說明

     2019年部門預(yù)算收入4804105元，2018年度部門預(yù)算收入為4,919,322元，比上年減少115,217元，同比減少2.34%,減少原因：根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費。

公共預(yù)算財政預(yù)算4804105元，其中：經(jīng)費撥款(補助)收入4804105元，占總收入100%。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年部門預(yù)算支出4804105元。2018年部門預(yù)算支出4,919,322元，比上年減少115,217元，同比減少2.34%,減少原因：根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費。

按功能分類：一般公共服務(wù)4067255元，占總支出84.66%；社會保障預(yù)就業(yè)支出292471元，占總支出6.09%；衛(wèi)生健康支出189425元，占總支出3.94%；住房保障支出254954.28元，占總支出5.31%。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出2897804.15元，占總支出60.32%；商品服務(wù)支出1539125元，占總支出32.04%；對個人和家庭補助支出367175元，占總支出7.64%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出1854600元，占總支出的38.60 %；機關(guān)商品和服務(wù)支出1521456元，占總支出的31.67%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1060874元，占總支出的22.08%，對個人和家庭的補助367175元，占總支出的7.64%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入4804105元，支出4804105元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入4,919,322元，支出4,919,322 元，比上年減少115,217元，同比減少2.34%,減少原因：根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4804105元，其中：2013101行政運行2759389元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1360000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275164.2元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3548.52元；2082702財政對工傷保險基金的補助6879.12元；2082703財政對生育保險基金的補助6879.12元；2101101 行政單位醫(yī)療52133.88元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療30416.16元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助106875元；2210201住房公積金254954.28元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4,919,322元，比上年減少115,217元，同比減少2.34%,減少原因：根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費。其中：2013101行政運行2759389元，比上年增加148328元，同比增長5.68%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1360000元，比上年減少247000元，同比減少15.37%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3548.52元，比上年增加550.52元，同比增長18.36%；2082703財政對生育保險基金的補助6879.12元，比上年增加313.12元，同比增長4.77%；2082702財政對工傷保險基金的補助6879.12元，比上年增加313.12元，同比增長4.77%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275164.2元，比上年增加12501.2元，同比增長4.76%；2101101 行政單位醫(yī)療52133.88元，比上年增加970.12元，同比增長1.83%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療30416.16元，比上年增加4721.16元，同比增長18.37%； 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助106875元，比上年增加6390元，同比增長6.36%；2210201住房公積金254954.28元，比上年增加11770.28元，同比增長4.84%；    

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出4804105元，其中：人員經(jīng)費支出3264980.15元，公用經(jīng)費支出499126元，項目支出1040000元。2018年度部門預(yù)算基本支出4919322元，比上年減少115,217元，同比減少2.34%,減少原因：根據(jù)州財政局要求壓縮項目經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出3137465元，比上年增加174857元，同比增長5.57%；公用經(jīng)費支出481857元，比上年增加17269元，同比增加3.58%；項目支出1300000元，比上年減少260000元，同比減少20%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我局公務(wù)用車保有量共4輛（其中含關(guān)工委2輛）。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他事項說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

2019年我單位運行經(jīng)費經(jīng)費共計1521456元。

按部門經(jīng)濟科目分類：辦公費15000元，占公用經(jīng)費支出0.99%；差旅費100000元，占公用經(jīng)費支出6.57%；工會經(jīng)費20165元，占公用經(jīng)費支出1.33%；福利費17691.24元，占公用經(jīng)費支出1.16；其他交通費用114000元，占公用經(jīng)費支出7.49%；會議費45000元，占公用經(jīng)費支出2.96%；培訓(xùn)費30,000元，占公用經(jīng)費支出1.97%；公務(wù)接待費30000元，占公用經(jīng)費支出1.97%；公務(wù)用車運行維護費100000元，占公用經(jīng)費支出6.57%；離退休人員公用經(jīng)費9600元，占公用經(jīng)費支出0.63%；其他商品和服務(wù)支出1040000元，占公用經(jīng)費支出68.36%;

按政府經(jīng)濟科目分類：機關(guān)商品和服務(wù)支出1521456元，占公用經(jīng)費支出100%。主要用于我單位運行經(jīng)費、慰問退休干部運費經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費、辦公樓硬件維護更新等。

    （二）政府采購情況

2019年無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對我局的資產(chǎn)進行配置、處置報廢管理，固定資產(chǎn)實行實物建卡、責任到人的管理模式，每年末進行一次資產(chǎn)盤點，對符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進行處置，以確保本局國有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國有資產(chǎn)469.20萬元。

（四）部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（五）預(yù)算績效管理信息

2019年需公開本辦單位預(yù)算績效管理目標。

014001中共黔南州委離退休干部工作局本級.XLS