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一、單位基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)

州委離退休干部工作局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、 檔案、黨風(fēng)廉政、督辦工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政事務(wù)、后勤服務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)干部人事、本局離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)情況綜合、信息和宣傳工作；負(fù)責(zé)草擬年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)；負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作，承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、離退休干部科

負(fù)責(zé)督促檢查離休干部（含易地安置離休干部）、副縣級(jí)以上退休干部政治生活待遇的落實(shí)；負(fù)責(zé)辦理離休干部的各種證件及承辦州直單位及部分縣（市）退休證的頒證工作；負(fù)責(zé)辦理年滿70周歲退休干部享受高齡補(bǔ)貼的審批工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、綜合、反映離退休干部工作情況，總結(jié)推廣離退休干部工作方面的經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門草擬州內(nèi)離退休干部工作政策性文件；負(fù)責(zé)走訪離休干部和副縣級(jí)以上退休干部及遺孀，做好離退休干部及遺孀的來信來訪工作；探視慰問住院副地級(jí)以上離退休干部；協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部和副縣級(jí)以上退休干部喪葬事宜；負(fù)責(zé)全州離退休干部工作政策的調(diào)研；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

     3、活動(dòng)指導(dǎo)科

承辦重大節(jié)日慰問老干部及活動(dòng)安排工作；配合衛(wèi)生部門抓好離退休干部的醫(yī)療保健工作；支持和引導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動(dòng)，為各涉老團(tuán)體開展工作、發(fā)揮作用提供服務(wù)；督促檢查全州老干部活動(dòng)中心建設(shè)；檢查老干部活動(dòng)場(chǎng)所的落實(shí)情況；配合有關(guān)部門作好離退休干部黨支部建設(shè)工作、離退休干部思想政治工作和發(fā)揮離退休干部作用工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

州委離退休干部工作局機(jī)關(guān)行政編制8名，正副科長(zhǎng)（主任）3名。機(jī)關(guān)工勤編制2名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    （一）部門預(yù)算情況

今年我局2016全年收入7,227,601.45元,其中：財(cái)政撥款數(shù)為7,214,083.75元，其他收入為：13,517.70。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明及三公經(jīng)費(fèi)支出

1、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支情況

本年支出為6,316,047.24元，其中：基本支出3,574,479.60元,項(xiàng)目支出2,741,567.64元。總支出中：工資福利支出2,361,745.71元，商品和服務(wù)支出：2,796,291.33元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：1,112,768.20元，其他資本性支出：45,242.00元。2015年支出6,251,011.64元,增加支出65,035.60元，同比增加0.01%，主要原因是2016年調(diào)入1人。

2、其中三公經(jīng)費(fèi)支出：差旅費(fèi)：37,710.50元，會(huì)議費(fèi)：5,340.00元；培訓(xùn)費(fèi)：33,534.50元，公務(wù)接待費(fèi)：13,316.33元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：80,244.81元。

（三）年未結(jié)余情況

2016年項(xiàng)目結(jié)余為1,103,424.32元，結(jié)余金額主要來源：其他民政管理事務(wù)支出，該經(jīng)費(fèi)將在來年“春節(jié)”慰問時(shí)支出。

（四）部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、政府采購(gòu)執(zhí)行率

我局根據(jù)審判工作需要進(jìn)行政府采購(gòu)，按照相關(guān)采購(gòu)文件要求報(bào)財(cái)政采購(gòu)辦及相關(guān)部門進(jìn)行政府采購(gòu)。

我局國(guó)有資產(chǎn)配置合理并要求各部門規(guī)范使用，廢舊固定資產(chǎn)報(bào)廢按相關(guān)文件及州國(guó)資局要求進(jìn)行報(bào)廢處置，并按照國(guó)資局要求登記固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，2016年度決算報(bào)表中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與國(guó)資局固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

我局物資采購(gòu)均按政府采購(gòu)要求進(jìn)行，執(zhí)法率達(dá)100%。

五、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況

我局對(duì)原有制度進(jìn)行修改和完善，制訂了公務(wù)接待管理、財(cái)務(wù)開支管理、督察督辦、會(huì)議學(xué)習(xí)、資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理制度，我們將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率、保障資金財(cái)產(chǎn)安全和加強(qiáng)廉政建設(shè)。

財(cái)務(wù)人員按照崗位職責(zé)做好資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)、出納、系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)、非稅收入管理等各項(xiàng)工作。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

六、資產(chǎn)管理情況

我局制度有《資產(chǎn)管理制度》，并按照制度及《黔南州州級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》對(duì)我局的資產(chǎn)進(jìn)行配置、處置報(bào)廢管理，固定資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物建卡、責(zé)任到人的管理模式，每年末進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進(jìn)行處置，以確保我局國(guó)有資產(chǎn)的安全性和利用率。2016年末，我局固定資產(chǎn)凈值為446.67萬元。

中共黔南州委離退休干部工作局

        2017年1月19日

2016年度部門決算公開表(州委離退干局).xls