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指    標(biāo)

本年度

上年度

比上年增減

增減％

原因

一、年度收支情況（單位：元）

—

—

—

—

—

    1.本年收入

6,295,644.92

5,836,611.76

459,033.16

7.86

     其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

6,295,644.92

5,828,321.00

467,323.92

8.02

           政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

            *事業(yè)收入

           經(jīng)營收入

            *其他收入

8,290.76

-8,290.76

-100.00

2015年無其它收入

    2.本年支出

6,316,067.78

5,797,509.34

518,558.44

8.94

     其中：基本支出

3,797,948.01

3,383,448.36

414,499.65

12.25

           （1）人員經(jīng)費(fèi)

3,514,911.20

3,208,661.24

306,249.96

9.54

           （2）日常公用經(jīng)費(fèi)

283,036.81

174,787.12

108,249.69

61.93

2015年工改工資及公積金基數(shù)增加積金基數(shù)增加

           項(xiàng)目支出

2,518,119.77

2,414,060.98

104,058.79

4.31

           （1）基本建設(shè)類項(xiàng)目

           （2）行政事業(yè)類項(xiàng)目

2,518,119.77

2,414,060.98

104,058.79

4.31

           經(jīng)營支出

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

219,478.19

281,408.00

-61,929.81

-22.01

2014年撥款2015年支出行政運(yùn)行出行政運(yùn)行費(fèi)用

     其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

209,737.63

271,667.44

-61,929.81

-22.80

2014年撥款2015年支出行政運(yùn)行出行政運(yùn)行費(fèi)用

           政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）

—

—

—

—

—

    1.資產(chǎn)總計(jì)

5,550,181.11

5,381,642.92

168,538.19

3.13

     其中：固定資產(chǎn)價(jià)值

4,647,555.40

4,514,616.40

132,939.00

2.94

           其中：房屋價(jià)值

3,383,971.00

3,383,971.00

                 房屋面積（平方米）

3,986.00

3,986.00

                  *房屋單價(jià)（元）

848.96

848.96

                 汽車價(jià)值

599,600.00

599,600.00

                 汽車數(shù)量（輛）

4

4

                  *汽車單價(jià)（元）

149,900.00

149,900.00

    2.負(fù)債總計(jì)

683,147.52

585,618.52

97,529.00

16.65

      其中：*事業(yè)單位借款

    3.凈資產(chǎn)總計(jì)

4,867,033.59

4,796,024.40

71,009.19

1.48

     其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

219,478.19

281,408.00

-61,929.81

-22.01

2014年撥款2015年支出行政運(yùn)行出行政運(yùn)行費(fèi)用

            *非流動(dòng)資產(chǎn)基金

4,647,555.40

4,514,616.40

132,939.00

2.94

           事業(yè)單位事業(yè)基金

           事業(yè)單位專用基金

三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）

—

—

—

—

—

    1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)

3

3

     其中：行政機(jī)構(gòu)

1

1

           事業(yè)機(jī)構(gòu)

2

2

    2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)

1

1

     其中：行政機(jī)構(gòu)

1

1

           事業(yè)機(jī)構(gòu)

    3.年末編制人數(shù)

21

21

     行政人員

11

11

     其中：行政工勤人員

2

2

     事業(yè)人員

10

10

     其中：參照公務(wù)員法管理人員

    4.年末實(shí)有人數(shù)

33

31

2

6.45

2015年調(diào)出2人

     在職人員

18

18

     其中：行政人員

11

9

2

22.22

2015年調(diào)出2人

           其中：行政工勤人員

2

2

           事業(yè)人員

7

9

-2

-22.22

2015年調(diào)出2人

           其中：參照公務(wù)員法管理人員

     離休人員

     退休人員

15

13

2

15.38

2015年退休2人

    5.年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)

33

31

2

6.45

2015年調(diào)入

     在職人員

18

18

     其中：行政工勤人員

2

2

     離休人員

     退休人員

15

13

2

15.38

2015年退休2人

    6.年末學(xué)生人數(shù)

注：1．本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上年數(shù)對比變動(dòng)情況及變動(dòng)原因，各部門和單位均需填報(bào)本表。

    2．事業(yè)收入中含事業(yè)單位財(cái)政專戶管理資金收入。

    3．其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。

    4．房屋單價(jià)＝房屋價(jià)值/房屋面積；汽車單價(jià)＝汽車價(jià)值/汽車數(shù)量。

    5．事業(yè)單位借款包括執(zhí)行《事業(yè)單位會計(jì)制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計(jì)制度的單位短期借款和長期借款。

    6．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動(dòng)資產(chǎn)基金包括執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行《事業(yè)單位會計(jì)制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計(jì)制度的單位非流動(dòng)資產(chǎn)基金。

    7．本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送。