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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、省委、州委關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬訂地方性 政策并組織實施及監(jiān)督檢查；研究擬訂全州機構編制工作規(guī)劃和 年度計劃并組織實施；統(tǒng)一管理全州各級黨的機關、人大機關、 行政機關、政協(xié)機關、監(jiān)察機關，各民主黨派機關、人民團體機 關以及事業(yè)單位的機構編制工作。

（2）研究擬訂全州行政管理體制和機構改革總體方案；審核州委各工作機關、州級國家機關各工作部門和縣（市）及鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）的機構改革方案；指導、協(xié)調全州各級行政管理體制和機 構改革以及機構編制管理工作。                                                   

（3）審核和協(xié)調州委各工作機關、州級國家機關各工作部門的職能配置、調整及職責劃分；協(xié)調州直機關各部門與縣（市） 的職責劃分；指導縣（市）與鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）的職責劃分。

（4）審核州委各工作機關、州級國家機關各工作部門及州政府駐外辦事處機構的內(nèi)設機構、人員編制和領導職數(shù)等事項； 按規(guī)定權限審核審批縣鄉(xiāng)兩級機構編制事項；負責縣（市）、鎮(zhèn) （鄉(xiāng)、街道）的機構編制分類；統(tǒng)籌管理省分配下達州、縣（市）、 鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）各級機關的人員編制總額。（五）審核州人大機關、州政協(xié)機關、州監(jiān)察機關和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數(shù)。

（五）審核州人大機關、州政協(xié)機關、州監(jiān)察機關和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數(shù)。

（六）研究擬訂全州事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案；審核報批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機構編制方案；審批 州直機關各部門所屬事業(yè)單位的機構編制、職責范圍、編制結構 和領導職數(shù)等機構編制事項；指導、協(xié)調各級事業(yè)單位管理體制 改革、機構改革和機構編制管理工作。

（七）負責全州事業(yè)單位登記管理工作；貫徹落實《事業(yè)單位登記管理暫行條例》；研究擬訂事業(yè)單位登記管理政策、辦法 并組織實施；承擔州直事業(yè)單位登記管理和年度檢驗工作；負責 全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計和網(wǎng)絡建設；監(jiān)督檢查事業(yè)單位 執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況，查處違規(guī)行為；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關登記事項的合法權益；指導和監(jiān) 督縣（市）事業(yè)單位登記管理工作。

（八）監(jiān)督檢查各級機構編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為；負責州直機關、事業(yè)單位和群團機構編制管理相關證件的核發(fā)、上 下列編、科級領導職數(shù)報備、年審換證、統(tǒng)一社會信用代碼的賦 碼及發(fā)證、換證工作等。

（九）承擔州直機關和全額撥款事業(yè)單位統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實有人數(shù)的審核工作；負責州直機關目標管理獎金發(fā)放 人數(shù)的審核工作。

（十）組織指導機構編制理論研究；承擔信息宣傳、業(yè)務培訓、機構編制實名制管理及統(tǒng)計、計算機網(wǎng)絡建設；負責全州黨 政機關和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理，承擔“政務”和“公益”中文 域名注冊管理及網(wǎng)站開辦審核、資格復核和網(wǎng)站標識管理工作。

（十一）審核都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機構設置有關事項，負責都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機構編制管理工作。

（十二）結合職能職責，做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關工作。

（十三）承辦中共黔南州委、中共黔南州委機構編制委員會、中共黔南州委組織部及中共貴州省委機構編制委員會辦公室交辦的其他事項。

2.部門預算單位構成：我單位由中共黔南州委機構編制委員會辦公室及所屬黔南州委編辦綜合服務中心共2家單位組成。我辦是財政全額撥款行政單位，黔南州委編辦綜合服務中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構成：

2019年實施州直部門機構改革，人員編制數(shù)為行政編制10人，事業(yè)編制11人,共計編制21人。

2019年末在職人數(shù)行政為7人，機關工勤為2人，退休人員1人，事業(yè)人員為6人，共計實有人數(shù)16人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入2905286.15元，支出2905286.15元，收支平衡；2019年度部門預算收入3202470.00元，支出3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%。其原因是:實施州直部門機構改革，減少人員，嚴格按照黨中央國務院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為2905286.15元，2019年度部門預算收入為3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%。其原因是:實施州直部門機構改革，減少人員，嚴格按照黨中央國務院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為2905286.15元，2019年度部門預算支出為3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%。其原因是:實施州直部門機構改革，減少人員，嚴格按照黨中央國務院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。

按功能分類：一般公共服務支出2412161.15元，占總支出83.04%；社會保障預就業(yè)支出178974.24元，占總支出6.16%；衛(wèi)生健康支出112323.84元，占總支出3.86%；住房保障支出支出201826.92元，占總支出6.94%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2210578.95元，占總支出76.10%；商品服務支出637755.20元，占總支出21.95%；對個人和家庭補助支出26952.00元，占總支出0.92%；其他資本性支出30000.00元，占總支出1.03%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出2210578.95元，占總支出的76.10%；機關商品服務支出637755.20元，占總支出的21.95%；其他資本性支出30000.00元，占總支出1.03%；對個人和家庭補助支出26952.00元，占總支出0.92%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入2905286.15元，支出2905286.15元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入3202470.00元，支出3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%。其原因是:實施州直部門機構改革，減少人員，嚴格按照黨中央國務院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出2905286.15元，其中：2010301行政運行1864161.15元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出548000.00元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出173121.84元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2390.16元；2082702財政對工傷保險基金的補助3462.24元；2101101行政單位醫(yī)療48135.60元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療22195.44元；2101103公務員醫(yī)療補助41992.80元；2210201住房公積金201826.92元，2019年度我部門預算一般公共預算支出3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%，其原因是: 實施州直部門機構改革，減少人員，嚴格按照黨中央國務院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。其中：2010301行政運行2264155.00元，比上年減少399993.85元，同比減少17.66%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出360000.00元，比上年增加188000.00元，同比增長52.22%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出229962.00元，比上年減少56840.16元，同比減少24.71%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2218.00元，比上年增加172.16元，同比增長7.76%；2082702財政對工傷保險基金的補助5749.00元，比上年減少2286.76元，同比減少39.77%；2082703財政對生育保險基金的補助5749.00元，比上年減少5749.00元，同比減少100.00%；2101101行政單位醫(yī)療49977.00元，比上年減少1841.40元，同比減少3.68%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療19013.00元，比上年增加3182.44元，同比增長16.73%；2101103公務員醫(yī)療補助46497.00元，比上年減少4504.20元，同比減少9.68%；2210201住房公積金219150.00元，比上年減少17323.08元，同比減少7.90%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2020年度部門預算基本支出2565286.15元，其中：人員經(jīng)費支出2219530.95元，公用經(jīng)費支出345755.20元。2019年度部門預算基本支出2842470.00元，比上年減少277183.85元，同比減少9.75%，其原因是: 實施州直部門機構改革，減少人員。其中：人員經(jīng)費支出2451699.00元，比上年減少232168.05元，同比減少9.46%；公用經(jīng)費支出390771.00元，比上年減少45015.80元，同比減少11.51%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

    （七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經(jīng)費說明。

2020年本部門機關運行經(jīng)費支出345755.20元，2019年本部門機關運行經(jīng)費支出390771.00元，比上年減少45015.80元，同比減少11.51%。按部門預算支出經(jīng)濟分類：辦公費30000.00元，占機關運行經(jīng)費支出8.67%；差旅費60000.00元，占機關運行經(jīng)費支出17.35%；電費22000.00元，占機關運行經(jīng)費支出6.36%；公務接待費30000.00元，占機關運行經(jīng)費支出8.67%；勞務費20000.00元，占機關運行經(jīng)費支出5.78%；水費3000.00元，占機關運行經(jīng)費支出0.86%；郵電費35000.00元，占機關運行經(jīng)費支出10.12%；其他商品和服務支出8000.00元，占機關運行經(jīng)費支出2.31%；工會經(jīng)費25259.28元，占機關運行經(jīng)費支出7.30%；福利費12895.92元，占機關運行經(jīng)費支出3.72%；其他交通費用支出99000.00元，占機關運行經(jīng)費支出28.63%；離退休人員公用經(jīng)費600.00元，占公用經(jīng)費支出0.17%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類：辦公經(jīng)費287155.20元，占機關運行經(jīng)費支出83.07%；委托業(yè)務費20000.00元，占機關運行經(jīng)費支出5.78%；公務接待費30000.00元，占機關運行經(jīng)費支出8.67%；其他商品和服務支出8600.00元，占機關運行經(jīng)費支出2.48%。

2.政府采購情況。

2020年我部門無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

3.1國有資產(chǎn)占有使用資產(chǎn)總體情況。截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)總額為316019.72元，比上年減少170669.13元，同比減少35.06%，其中：流動資產(chǎn)178984.70元，占資產(chǎn)總額的56.64%；比上年減少132989.96元，同比減少42.62%；非流動資產(chǎn)137035.02元，占資產(chǎn)總額的43.36%，比上年減少37679.17元，同比減少21.56%。

3.2國有資產(chǎn)占有使用增減變化情況。本部門在2019年新增固定資產(chǎn)13500.00元。

3.3本部門無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.預算績效管理情況。

（1）資金總額：290.53萬元。

（2）部門績效目標:

①黔南州鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革和機構編制督查，著力構建運行順暢、充滿活力、令行禁止的運行體系。

②加強機構編制日常管理，及時審核辦理州直機關和縣（市）機構編制請示事項，認真做好用編補員計劃的審核報批工作。

③推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法改革。

④抓好控編減編，規(guī)范領導職數(shù)管理和機構編制核查工作。

⑤承擔信息宣傳、業(yè)務培訓、機構編制實名制管理統(tǒng)計、計算機網(wǎng)絡建設工作、全州黨政機關和事業(yè)單位登記管理；協(xié)助做好黨政群機關《統(tǒng)一社會信用代碼證書》和事業(yè)單位《事業(yè)單位法人證書》辦理等事務性工作；中文域名注冊管理及網(wǎng)站開辦審核、資格復核和網(wǎng)站標識管理工作。

⑥黨政績效綜合管理系統(tǒng)開發(fā)運行。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：辦理機構編制請示件≥ 800件；事業(yè)單位登記單位≥ 200家；辦理上下編人數(shù)≥ 500 人；統(tǒng)一社會信用代碼≥ 111家  ；中文域名工作≥ 363家；完成州委州政府及上級安排的其他工作，按時保質完成。

②質量指標：全辦工作任務完成情況，優(yōu)秀。

③時效指標：完成時間，2020年12月底完成。

④成本指標：工資福利支出：219.26萬元；商品和服務支出：34.58萬元；對個人和家庭的補助：2.69萬元；專項業(yè)務費：34萬元。

⑤經(jīng)濟效益：無。

⑥社會效益：州黨和國家機構體系運行順暢，充滿活力。

⑦生態(tài)效益：無。

⑧可持續(xù)影響：無。

⑨服務對象滿意度：對外服務窗口對工作人員的投訴：≤0次；州委、州政府等對機構編制工作的滿意度：≥90%。

5.項目支出安排情況說明。

2020年一般公共預算支出中的無重要項目、重大支出、重點等項目支出安排。

6.國有資本經(jīng)營預算。

2020年我單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

7.1公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

7.2基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.3項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.4“三公”經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置費及運行維護費是指單位按規(guī)定開支購買公務用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費；公務接待費是指單位按開支的各類公務接待（含外賓接待）支出經(jīng)費。

2020年部門預算公開報表-州委編辦.xls

部門整體支出績效目標表-州委編辦.xlsx