目錄
第一部分 貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分? 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 附件
?
第一部分 貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
不予公開。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
不予公開。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門決算包括：本級決算和所屬黔南州委編辦綜合服務(wù)中心單位決算。
第二部分? 2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分? 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?2022年度收支決算總計406.50萬元，與2021年度相比，增加46.36萬元，增長12.87%。主要原因是：實施職級與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎清算補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計406.50萬元，其中：財政撥款收入406.50萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計406.48萬元，其中：基本支出378.30萬元，占93.07%；項目支出28.17萬元，占6.93%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計406.50萬元。與2021年相比，增加62.36萬元，增長18.12%。主要原因是：實施職級與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎清算補(bǔ)助資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出406.48萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加62.81萬元，增長18.28%。主要原因是：實施職級與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎清算補(bǔ)助資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服務(wù)支出科目（類）支出335.55萬元，占82.56%；（208）社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出27.61萬元，占6.79%；（210）衛(wèi)生健康支出科目（類）支出14.57萬元，占3.58%；（213）農(nóng)林水支出科目（類）支出1.54萬元，占0.38%；（221）住房保障支出科目（類）支出27.21萬元，占6.69%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為386.61萬元，支出決算為406.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施職級與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎清算補(bǔ)助資金。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2010301。當(dāng)年預(yù)算為259.98萬元，支出決算為280.51萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施職級與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎清算補(bǔ)助資金。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）2010399。當(dāng)年預(yù)算為56萬元，支出決算為55.03萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情影響未舉辦線下培訓(xùn)，減少培訓(xùn)費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2080505。當(dāng)年預(yù)算為24.15萬元，支出決算為23.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年行政提拔調(diào)出1人、事業(yè)辭職1人。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2080506。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為3.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的328%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年事業(yè)辭職1人，需要繳納職業(yè)年金單位部分。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）2082701。當(dāng)年預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)辭職1人。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）2082702。當(dāng)年預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.59萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)辭職1人。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2101101。當(dāng)年預(yù)算為6.44萬元，支出決算為6.40萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政提拔調(diào)出1人。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2101102。當(dāng)年預(yù)算為3.37萬元，支出決算為3.25萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)辭職1人。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2101103。當(dāng)年預(yù)算為4.96萬元，支出決算為4.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政提拔調(diào)出1人。
（10）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2130599。當(dāng)年預(yù)算為2.64萬元，支出決算為1.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的58.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年我單位年初預(yù)算時駐村人員生活補(bǔ)貼為2人，中途1人因生病回單位上班后未繼續(xù)發(fā)放駐村人員生活補(bǔ)貼。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2210201。當(dāng)年預(yù)算為28.10萬元，支出決算為27.21萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年行政提拔調(diào)出1人、事業(yè)辭職1人。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出378.30萬元，其中：
人員經(jīng)費341.75萬元，主要包括基本工資96.59萬元、津貼補(bǔ)貼94.30萬元、獎金51.78萬元、伙食補(bǔ)助費5.73萬元、績效工資4.45萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.41萬元、職業(yè)年金繳費3.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.65萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費5.34萬元、其他社會保障繳費0.93萬元、住房公積金27.21萬元、其他工資福利支出11.97萬元、退休費2.65萬元、生活補(bǔ)助1.54萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助2.01萬元、獎勵金0.9萬元等；
公用經(jīng)費36.56萬元，主要包括辦公費1.18萬元、水電費3.75萬元、郵電費3.46萬元、差旅費0.12萬元、公務(wù)接待費0.51萬元、勞務(wù)費1.09萬元、工會經(jīng)費8.84萬元、福利費1.76萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.82萬元、其他交通費用13.37萬元、稅金及附加費用1.43萬元、其他商品和服務(wù)支出0.22萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1.48萬元，較上年增加1.16萬元，增加78.38%，主要原因：增加公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
?2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.68萬元，支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算的88.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。三是2022年我單位無因公出國（境）費用支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算1.48萬元，比上年增加1.16萬元，增長359.80%，增加原因是：增加公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.82萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的55.27%，比上年增加0.82萬元，增長0.00%，增加原因是：機(jī)關(guān)事務(wù)局托管車輛的保險及維修費用2022年在此科目支出；公務(wù)接待費支出0.66萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的44.73%，比上年增加0.34萬元，增長105.68%，增加原因是：接待各縣（市）到我辦匯報工作的人員就餐費。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算0.20萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0.82萬元，支出決算0.82萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.82萬元。主要用于：機(jī)關(guān)事務(wù)局托管車輛的保險及維修費用等。2022年，貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.66萬元，支出決算0.66萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.66萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.66萬元，主要是2022年重點工作“兩項改革”試點工作和開發(fā)區(qū)管理體制創(chuàng)新試點以及各縣（市）到我辦溝通匯報體制機(jī)制改革等機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)工作的人員就餐費等。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2021年國內(nèi)公務(wù)接待21批次，138人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
?2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出36.56萬元，比2021年度增加13.20萬元，增長56.49%，主要原因是：一是2021年勻東水電費財政扣除后才撥款給我單位，2022年是我單位直接支付增加了水電費支出；二是2022年新增人員增加了其他交通費用支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：0車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有4個，涉及資金28.17萬元（其中，州本級資金28.17萬元，上級資金0萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（十四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費經(jīng)費。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位工傷保險基金繳費經(jīng)費。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位失業(yè)保險基金繳費經(jīng)費。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的行政（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）單位補(bǔ)充醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分? 附件
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