目??錄
一、貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室概況
（一）?主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室
（一）主要職能
因涉密不宜公開
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)4個科室：綜合科、業(yè)務(wù)科、監(jiān)督檢查科（州委編委督查室）、事業(yè)單位登記管理科（黔南州事業(yè)單位登記管理局），下屬1個事業(yè)單位：黔南州委編辦綜合服務(wù)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位黔南州委編辦綜合服務(wù)中心決算(未獨立核算）。
二、貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度部門決算情況說明（一）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度收支決算總計360.14萬元，與2020年相比，增加50.47萬元，增長16.30%。變動的主要原因是：2021年度新進(jìn)人員5人，人員經(jīng)費增加。（二）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度收入決算情況說明
本年收入合計359.66萬元，其中：財政撥款收入343.66萬元，占95.55%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入16.00萬元，占4.45%。
（三）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度支出決算情況說明
?本年支出合計359.66萬元，其中：基本支出312.66萬元，占86.93%；項目支出47.00萬元，占13.07%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度財政撥款收入決算總計344.14萬元。與2020年相比，增加42.79萬元，增長14.20%。變動的主要原因是：2021年度新進(jìn)人員5人，人員經(jīng)費增加。
（五）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出343.66萬元，占本年支出合計的95.55%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加42.79萬元，增長14.22%。變動的主要原因是：2021年度新進(jìn)人員5人，人員經(jīng)費增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
?貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服務(wù)支出（類）：284.45萬元，占 82.77%；（208）社會保障和就業(yè)支出（類）:20.69萬元，占6.02%；（210）衛(wèi)生健康支出（類）:12.95萬元，占3.77%；（213）農(nóng)林水支出（類）:2.2萬元，占0.64%；（221）住房保障支出（類）23.37萬元，占6.80%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為305.96萬元，支出決算為343.66萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新進(jìn)人員5人，公務(wù)員2人、事業(yè)人員3人，人員經(jīng)費增加。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)科目（款）行政運行科目（項）2010301。當(dāng)年預(yù)算為199.92萬元，支出決算為236.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新進(jìn)人員5人，人員經(jīng)費增加。
（2）一般公共服務(wù)支出科目（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)科目（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出科目（項）2010399。當(dāng)年預(yù)算為53.10萬元，支出決算為48.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的91.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費開支。
（3）社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(項)2080505。當(dāng)年預(yù)算為18.58萬元，支出決算為20.02萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新進(jìn)人員5人，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用增加。
（4）社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2082701。當(dāng)年預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新進(jìn)事業(yè)人員3人，失業(yè)保險基金的補助費用增加。
（5）社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2082702。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0.37萬元，支出決算數(shù)為0.40萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新進(jìn)人員5人，工傷保險基金的補助費用增加。
（6）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）2101101。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為5.30萬元，支出決算數(shù)為5.9萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新進(jìn)公務(wù)員2人，行政單位醫(yī)療費用增加。
（7）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）2101102。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為2.25萬元，支出決算數(shù)為2.25萬元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的100%。
（8）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2101103。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為4.58萬元，支出決算數(shù)為4.80萬元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的104.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新進(jìn)公務(wù)員2人，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費增加。
（9）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金（項）2210201。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為21.62萬元，支出決算數(shù)為23.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的108.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新進(jìn)人員5人，住房公積金費用增加。
(10)農(nóng)林水支出科目（類）扶貧科目（款）其他扶貧支出（項）2130599。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為2.2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度抽派駐村人員，其他扶貧費用增加。
（六）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出312.66萬元，其中：人員經(jīng)費289.30萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、獎金、社會保險、公積金等；公用經(jīng)費23.36萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。
（七）貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.32萬元，比上年增加0.14萬元，增長73.03%，增加原因是：由于2021年度新增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理體制改革以及“兩項”改革即經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作，縣（市）匯報對接工作次數(shù)增加，接待人次、公務(wù)接待費用增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，；公務(wù)接待費支出0.32萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年增加0.14萬元，增長73.03%，增加原因是：由于2021年度新增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理體制改革以及“兩項”改革即經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作，縣（市）匯報對接工作次數(shù)增加，接待人次、公務(wù)接待費用增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費0.32萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，主要是：日常公務(wù)接待就餐、2021年度經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理體制改革以及“兩項”改革即經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作公務(wù)接待就餐。貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年國內(nèi)公務(wù)接待13批次，54人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
?2021年貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出23.36萬元，比2020年減少22.10萬元，降低48.61%，變動的主要原因是：厲行節(jié)約，減少日常公用經(jīng)費支出。
2.政府采購支出情況。
?2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
?截至2021年12月31日，我單位共有車輛0.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計3個，涉及資金31萬元（其中，州本級資金31萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位工傷保險基金繳費經(jīng)費。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位失業(yè)保險基金繳費經(jīng)費。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位補充醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
?（二十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。
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