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1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、省委、州委關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬訂地方性 政策并組織實施及監(jiān)督檢查；研究擬訂全州機構(gòu)編制工作規(guī)劃和 年度計劃并組織實施；統(tǒng)一管理全州各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、 行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)，各民主黨派機關(guān)、人民團體機 關(guān)以及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

（2）研究擬訂全州行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案；審核州委各工作機關(guān)、州級國家機關(guān)各工作部門和縣（市）及鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）的機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級行政管理體制和機 構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

（3）審核和協(xié)調(diào)州委各工作機關(guān)、州級國家機關(guān)各工作部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分；協(xié)調(diào)州直機關(guān)各部門與縣（市） 的職責(zé)劃分；指導(dǎo)縣（市）與鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）的職責(zé)劃分。

（4）審核州委各工作機關(guān)、州級國家機關(guān)各工作部門及州政府駐外辦事處機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項； 按規(guī)定權(quán)限審核審批縣鄉(xiāng)兩級機構(gòu)編制事項；負責(zé)縣（市）、鎮(zhèn) （鄉(xiāng)、街道）的機構(gòu)編制分類；統(tǒng)籌管理省分配下達州、縣（市）、 鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）各級機關(guān)的人員編制總額。（五）審核州人大機關(guān)、州政協(xié)機關(guān)、州監(jiān)察機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（5）審核州人大機關(guān)、州政協(xié)機關(guān)、州監(jiān)察機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（6）研究擬訂全州事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案；審核報批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案；審批 州直機關(guān)各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制、職責(zé)范圍、編制結(jié)構(gòu) 和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機構(gòu)編制事項；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級事業(yè)單位管理體制 改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

（7）負責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作；貫徹落實《事業(yè)單位登記管理暫行條例》；研究擬訂事業(yè)單位登記管理政策、辦法 并組織實施；承擔(dān)州直事業(yè)單位登記管理和年度檢驗工作；負責(zé) 全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；監(jiān)督檢查事業(yè)單位 執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況，查處違規(guī)行為；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益；指導(dǎo)和監(jiān) 督縣（市）事業(yè)單位登記管理工作。

（8）監(jiān)督檢查各級機構(gòu)編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為；負責(zé)州直機關(guān)、事業(yè)單位和群團機構(gòu)編制管理相關(guān)證件的核發(fā)、上 下列編、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)報備、年審換證、統(tǒng)一社會信用代碼的賦 碼及發(fā)證、換證工作等。

（9）承擔(dān)州直機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實有人數(shù)的審核工作；負責(zé)州直機關(guān)目標管理獎金發(fā)放 人數(shù)的審核工作。

（10）組織指導(dǎo)機構(gòu)編制理論研究；承擔(dān)信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機構(gòu)編制實名制管理及統(tǒng)計、計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負責(zé)全州黨 政機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理，承擔(dān)“政務(wù)”和“公益”中文 域名注冊管理及網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標識管理工作。

（11）審核都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項，負責(zé)都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機構(gòu)編制管理工作。

（12）結(jié)合職能職責(zé)，做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

（13）承辦中共黔南州委、中共黔南州委機構(gòu)編制委員會、中共黔南州委組織部及中共貴州省委機構(gòu)編制委員會辦公室交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室及所屬黔南州委編辦綜合服務(wù)中心共2家單位組成。中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室是財政全額撥款行政單位，黔南州委編辦綜合服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

2020年未我部門編制數(shù)為行政編制10人，機關(guān)工勤2人，事業(yè)編制11人，共計編制23人。

2020年末在職人員行政為9人，機關(guān)工勤為2人，退休人員1人，事業(yè)人員為6人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

（十一）部門整體支出績效目標表

（十二）項目支出績效目標表（專項業(yè)務(wù)費）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入3059613.19元，支出3059613.19元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入2905286.15元，支出2905286.15 元，比上年增加154327.04元，同比增長5.31%。其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；2、嚴格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位公用經(jīng)費支出。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為3059613.19元，2020年度部門預(yù)算收入為2905286.15元，比上年增加154327.04元，同比增長5.31%。其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；2、嚴格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位公用經(jīng)費支出。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為3059613.19 元，2020年度部門預(yù)算支出為2905286.15元，比上年增加154327.04元，同比增長5.31%。其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；2、嚴格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位公用經(jīng)費支出。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2530174.63元，占總支出82.70%；社會保障預(yù)就業(yè)支出191902.56元，占總支出6.27%；衛(wèi)生健康支出121308.72元，占總支出3.96%；住房保障支出支出216227.28元，占總支出7.07%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2367915.51元，占總支出77.39%；商品服務(wù)支出634285.68元，占總支出20.73%；對個人和家庭補助支出27412.00元，占總支出0.90%；其他資本性支出30000.00元，占總支出0.98%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出2367915.51元，占總支出的77.39%；機關(guān)商品服務(wù)支出634285.68元，占總支出的20.73%；機關(guān)資本性支出30000.00元，占總支出0.98%；對個人和家庭補助支出27412.00元，占總支出0.90%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入3059613.19元，支出3059613.19元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入2905286.15元，支出2905286.15 元，比上年增加154327.04元，同比增長5.31%。其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；2、嚴格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位公用經(jīng)費支出。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3059613.19元，其中：2010301行政運行1999174.63元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出531000.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出185765.52元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2421.72元；2082702財政對工傷保險基金的補助3715.32元；2101101行政單位醫(yī)療52979.40元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療22487.88元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助45841.44元；2210201住房公積金216227.28元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2905286.15元，比上年增加154327.04元，同比增長5.31%。其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；2、嚴格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位公用經(jīng)費支出。其中：2010301行政運行1864161.15元，比上年增加135013.48元，同比增長7.24%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出548000.00元，比上年減少17000.00元，同比減少3.10%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出173121.84元，比上年增加12643.68元，同比增加7.30%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2390.16元，比上年增加31.56元，同比增長1.32%；2082702財政對工傷保險基金的補助3462.24元，比上年增加253.08元，同比增加7.31%； 2101101行政單位醫(yī)療48135.60元，比上年增加4843.80元，同比增加10.06%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療22195.44元，比上年增加292.44元，同比增長1.32%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助41992.80元，比上年增加3848.64元，同比增加9.16%；2210201住房公積金201826.92元，比上年增加14400.36元，同比增加7.14%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出2749613.19元，其中：人員經(jīng)費支出2377327.51元，公用經(jīng)費支出372285.68元。2020年度部門預(yù)算基本支出2565286.15元，比上年增加184327.04元，同比增長7.19%，其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；2、嚴格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位公用經(jīng)費支出。其中：人員經(jīng)費支出2377327.51元，比上年增加157796.56元，同比增長7.11%；公用經(jīng)費支出372285.68元，比上年增加26530.48元，同比增加7.67%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出372285.68元，2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出345755.20元，比上年增加26530.48元，同比增加7.67%。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：辦公費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.06%；差旅費60000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出16.12%；電費22000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出5.91%；公務(wù)接待費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.06%；勞務(wù)費20000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出5.37%；郵電費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.06%；水電3000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出0.81%；因公出國（境）費用10000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出2.69%；其他商品和服務(wù)支出16000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出4.30%；工會經(jīng)費27127.92元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出7.29%；福利費13757.76元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出3.70%；其他交通費用支出109800.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出29.49%；離退休人員公用經(jīng)費600.00元，占公用經(jīng)費支出0.14%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：辦公經(jīng)費295685.68元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出79.42%；委托業(yè)務(wù)費20000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出5.37%；公務(wù)接待費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.06%；因公出國（境）費用10000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出2.69%；其他商品和服務(wù)支出16600.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出4.46%。

2.政府采購情況

2021年我部門無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

3.1國有資產(chǎn)占有使用資產(chǎn)總體情況。截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)總額為129136.43元，比上年減少186883.29元，同比減少59.14%，其中：流動資產(chǎn)34603.34元，占資產(chǎn)總額的26.80%；比上年減少144381.36元，同比減少80.67%；非流動資產(chǎn)94533.09元，占資產(chǎn)總額的73.20%，比上年減少42501.93元，同比減少31.02%。

3.2國有資產(chǎn)占有使用增減變化情況。本部門在2020年無新增國有資產(chǎn)。

3.3本部門無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標管理，績效管理情況如下：

（1）資金總額：305.961319萬元。

（2）我單位2021年主要完成9項工作任務(wù)績效目標：

①基本實現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）設(shè)立相對獨立的執(zhí)法隊伍。

②建立健全保障鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）綜合行政執(zhí)法運行的體制機制。

③加強對應(yīng)急管理體制機制運轉(zhuǎn)情況進行調(diào)研，查找存在問題，進一步完善應(yīng)急管理體制機制。

④加強對應(yīng)急管理隊伍人員調(diào)配的調(diào)控，通過對招錄、調(diào)配人員編制使用方向管理，強化應(yīng)急管理隊伍專業(yè)化、正規(guī)化建設(shè)。

⑤機構(gòu)編制政策應(yīng)知應(yīng)會手冊。

⑥開展《機構(gòu)編制條例》培訓(xùn)。

⑦推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體在體制機制、政策措施、流程管理、人才技術(shù)等方面加快融合步伐。

⑧深化媒體內(nèi)部體制機制改革，建立健全全媒體工作機制，實現(xiàn)融為一體、合而為一。

⑨優(yōu)化調(diào)整機構(gòu)設(shè)置和人員配備，建立適應(yīng)全媒體生產(chǎn)傳播的一體化組織架構(gòu)，讓一支隊伍服務(wù)多個平臺。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：辦理機構(gòu)編制請示件≥ 500件；事業(yè)單位登記單位≥ 150家；辦理上下編人數(shù)≥ 500 人；統(tǒng)一社會信用代碼≥ 120家；建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨立執(zhí)法隊伍（全州每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1支）≤109支；組織培訓(xùn)≤2次；開展調(diào)研活動≥10次；中文域名工作≥ 363家；完成州委州政府及上級安排的其他工作，按時保質(zhì)完成。

②質(zhì)量指標：全辦工作任務(wù)完成情況，優(yōu)秀。

③時效指標：完成時間，2021年12月底完成。

④成本指標：工資福利支出：234.991551萬元；商品和服務(wù)支出：37.228568萬元；對個人和家庭的補助：2.7412萬元；專項業(yè)務(wù)費：31萬元。

⑤經(jīng)濟效益：無。

⑥社會效益：州黨和國家機構(gòu)體系運行順暢，充滿活力。

⑦生態(tài)效益：無。

⑧可持續(xù)影響：無。

⑨服務(wù)對象滿意度：對外服務(wù)窗口對工作人員的滿意度：≥95%；州委、州政府等對機構(gòu)編制工作的滿意度：≥95%。

5.項目支出安排情況說明

2021年我單位安排項目專項業(yè)務(wù)3個，項目名稱：（1）綜合行政執(zhí)法改革和深化應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費；（2）推進媒體深度融合發(fā)展改革經(jīng)費；（3）州委編辦機構(gòu)編制宣傳、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及中文域名工作。

（1）綜合行政執(zhí)法改革和深化應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費

目標1：基本實現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）設(shè)立相對獨立的執(zhí)法隊伍；

目標2：建立健全保障鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）綜合行政執(zhí)法運行的體制機制；

目標3：加強對應(yīng)急管理體制機制運轉(zhuǎn)情況進行調(diào)研，查找存在問題，進一步完善應(yīng)急管理體制機制；

目標4：加強對應(yīng)急管理隊伍人員調(diào)配的調(diào)控，通過對招錄、調(diào)配人員編制使用方向管理，強化應(yīng)急管理隊伍專業(yè)化、正規(guī)化建設(shè)。

（2）推進媒體深度融合發(fā)展改革經(jīng)費

目標1：推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體在體制機制、政策措施、流程管理、人才技術(shù)等方面加快融合步伐；

目標2：深化媒體內(nèi)部體制機制改革，建立健全全媒體工作機制，實現(xiàn)融為一體、合而為一；

目標3：優(yōu)化調(diào)整機構(gòu)設(shè)置和人員配備，建立適應(yīng)全媒體生產(chǎn)傳播的一體化組織架構(gòu)，讓一支隊伍服務(wù)多個平臺。

（3）州委編辦機構(gòu)編制宣傳、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及中文域名工作

目標1：開展機構(gòu)編制日常工作，承辦州直各部門及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理證的年檢、換證工作；負責(zé)全州機構(gòu)編制統(tǒng)計工作；進行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市）機構(gòu)編制管理工作；負責(zé)辦理州人大代表、州政協(xié)委員提出的有關(guān)機構(gòu)編制的建議、意見和提案；

目標2：研究擬定全州黨政群、人大和政協(xié)機關(guān)、公檢法司系統(tǒng)、民主黨派系統(tǒng)及州直各類事業(yè)單位的機構(gòu)改革方案和政策并組織實施；分配下達州直機關(guān)各部門和縣（市）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關(guān)的行政人員編制總數(shù)；承辦州直各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核工作；指導(dǎo)全州黨政群、人大和政協(xié)機關(guān)、公檢法司系統(tǒng)、民主黨派系統(tǒng)的行政管理體制改革、機構(gòu)改革、行政審批制度改革和機構(gòu)編制管理工作；研究、協(xié)調(diào)州直黨政群、人大和政協(xié)機關(guān)、公檢法司系統(tǒng)、民主黨派系統(tǒng)的職責(zé)劃分與職能調(diào)整；研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案，分類推進事業(yè)單位改革；研究制定事業(yè)單位機構(gòu)規(guī)格和人員結(jié)構(gòu)比例、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費來源；

目標3：主要承擔(dān)機構(gòu)編制管理的督促檢查工作。具體負責(zé)督促檢查州和縣（市）機構(gòu)編制部門貫徹落實中央、省和州有關(guān)機構(gòu)編制工作方針、政策的執(zhí)行情況；督促檢查上級批準的重大改革方案的實施情況；督促檢查機構(gòu)限額、編制數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的執(zhí)行情況和超編制配備人員的情況；對督查情況進行分析研究、及時發(fā)現(xiàn)問題，提出解決問題的辦法；受理違反機構(gòu)編制管理規(guī)定的舉報和投訴，并提出處理意見；參與研究制定和完善機構(gòu)編制管理與財政預(yù)算管理相互配套的協(xié)調(diào)約束機制和監(jiān)督制度；參與行政審批制度改革，清理行政審批事項。

資金總額：31萬元。

成本：運轉(zhuǎn)經(jīng)費31萬元。

效益：州黨和國家機構(gòu)體系運行順暢，充滿活力。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2021年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

7.1公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

7.2基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.3項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.4“三公”經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置費及運行維護費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費；公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費。

附件1：貴州省中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室決算表.xls