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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、省委、州委關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬訂地方性 政策并組織實施及監(jiān)督檢查；研究擬訂全州機構(gòu)編制工作規(guī)劃和 年度計劃并組織實施；統(tǒng)一管理全州各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、 行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)，各民主黨派機關(guān)、人民團(tuán)體機 關(guān)以及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

（2）研究擬訂全州行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案；審核州委各工作機關(guān)、州級國家機關(guān)各工作部門和縣（市）及鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）的機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級行政管理體制和機 構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。                                                   

（3）審核和協(xié)調(diào)州委各工作機關(guān)、州級國家機關(guān)各工作部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分；協(xié)調(diào)州直機關(guān)各部門與縣（市） 的職責(zé)劃分；指導(dǎo)縣（市）與鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）的職責(zé)劃分。

（4）審核州委各工作機關(guān)、州級國家機關(guān)各工作部門及州政府駐外辦事處機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項； 按規(guī)定權(quán)限審核審批縣鄉(xiāng)兩級機構(gòu)編制事項；負(fù)責(zé)縣（市）、鎮(zhèn) （鄉(xiāng)、街道）的機構(gòu)編制分類；統(tǒng)籌管理省分配下達(dá)州、縣（市）、 鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）各級機關(guān)的人員編制總額。（五）審核州人大機關(guān)、州政協(xié)機關(guān)、州監(jiān)察機關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（五）審核州人大機關(guān)、州政協(xié)機關(guān)、州監(jiān)察機關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（六）研究擬訂全州事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案；審核報批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案；審批 州直機關(guān)各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制、職責(zé)范圍、編制結(jié)構(gòu) 和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機構(gòu)編制事項；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級事業(yè)單位管理體制 改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

（七）負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作；貫徹落實《事業(yè)單位登記管理暫行條例》；研究擬訂事業(yè)單位登記管理政策、辦法 并組織實施；承擔(dān)州直事業(yè)單位登記管理和年度檢驗工作；負(fù)責(zé) 全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；監(jiān)督檢查事業(yè)單位 執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況，查處違規(guī)行為；依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益；指導(dǎo)和監(jiān) 督縣（市）事業(yè)單位登記管理工作。

（八）監(jiān)督檢查各級機構(gòu)編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為；負(fù)責(zé)州直機關(guān)、事業(yè)單位和群團(tuán)機構(gòu)編制管理相關(guān)證件的核發(fā)、上 下列編、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)報備、年審換證、統(tǒng)一社會信用代碼的賦 碼及發(fā)證、換證工作等。

（九）承擔(dān)州直機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實有人數(shù)的審核工作；負(fù)責(zé)州直機關(guān)目標(biāo)管理獎金發(fā)放 人數(shù)的審核工作。

（十）組織指導(dǎo)機構(gòu)編制理論研究；承擔(dān)信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機構(gòu)編制實名制管理及統(tǒng)計、計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全州黨 政機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理，承擔(dān)“政務(wù)”和“公益”中文 域名注冊管理及網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識管理工作。

（十一）審核都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項，負(fù)責(zé)都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機構(gòu)編制管理工作。

（十二）結(jié)合職能職責(zé)，做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

（十三）承辦中共黔南州委、中共黔南州委機構(gòu)編制委員會、中共黔南州委組織部及中共貴州省委機構(gòu)編制委員會辦公室交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由中共黔南州委機構(gòu)編制委員會辦公室及所屬黔南州委編辦綜合服務(wù)中心共2家單位組成。我辦是財政全額撥款行政單位，黔南州委編辦綜合服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

2019年實施州直部門機構(gòu)改革，人員編制數(shù)為行政編制10人，事業(yè)編制11人,共計編制21人。

2019年末在職人數(shù)行政為7人，機關(guān)工勤為2人，退休人員1人，事業(yè)人員為6人，共計實有人數(shù)16人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入2905286.15元，支出2905286.15元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入3202470.00元，支出3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%。其原因是:實施州直部門機構(gòu)改革，減少人員，嚴(yán)格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為2905286.15元，2019年度部門預(yù)算收入為3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%。其原因是:實施州直部門機構(gòu)改革，減少人員，嚴(yán)格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為2905286.15元，2019年度部門預(yù)算支出為3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%。其原因是:實施州直部門機構(gòu)改革，減少人員，嚴(yán)格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2412161.15元，占總支出83.04%；社會保障預(yù)就業(yè)支出178974.24元，占總支出6.16%；衛(wèi)生健康支出112323.84元，占總支出3.86%；住房保障支出支出201826.92元，占總支出6.94%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2210578.95元，占總支出76.10%；商品服務(wù)支出637755.20元，占總支出21.95%；對個人和家庭補助支出26952.00元，占總支出0.92%；其他資本性支出30000.00元，占總支出1.03%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機關(guān)工資福利支出2210578.95元，占總支出的76.10%；機關(guān)商品服務(wù)支出637755.20元，占總支出的21.95%；其他資本性支出30000.00元，占總支出1.03%；對個人和家庭補助支出26952.00元，占總支出0.92%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入2905286.15元，支出2905286.15元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入3202470.00元，支出3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%。其原因是:實施州直部門機構(gòu)改革，減少人員，嚴(yán)格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2905286.15元，其中：2010301行政運行1864161.15元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出548000.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出173121.84元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2390.16元；2082702財政對工傷保險基金的補助3462.24元；2101101行政單位醫(yī)療48135.60元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療22195.44元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助41992.80元；2210201住房公積金201826.92元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3202470.00元，比上年減少297183.85元，同比減少9.27%，其原因是: 實施州直部門機構(gòu)改革，減少人員，嚴(yán)格按照黨中央國務(wù)院繼續(xù)過緊日子的精神，縮減我單位經(jīng)費支出。其中：2010301行政運行2264155.00元，比上年減少399993.85元，同比減少17.66%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出360000.00元，比上年增加188000.00元，同比增長52.22%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出229962.00元，比上年減少56840.16元，同比減少24.71%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2218.00元，比上年增加172.16元，同比增長7.76%；2082702財政對工傷保險基金的補助5749.00元，比上年減少2286.76元，同比減少39.77%；2082703財政對生育保險基金的補助5749.00元，比上年減少5749.00元，同比減少100.00%；2101101行政單位醫(yī)療49977.00元，比上年減少1841.40元，同比減少3.68%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療19013.00元，比上年增加3182.44元，同比增長16.73%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助46497.00元，比上年減少4504.20元，同比減少9.68%；2210201住房公積金219150.00元，比上年減少17323.08元，同比減少7.90%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出2565286.15元，其中：人員經(jīng)費支出2219530.95元，公用經(jīng)費支出345755.20元。2019年度部門預(yù)算基本支出2842470.00元，比上年減少277183.85元，同比減少9.75%，其原因是: 實施州直部門機構(gòu)改革，減少人員。其中：人員經(jīng)費支出2451699.00元，比上年減少232168.05元，同比減少9.46%；公用經(jīng)費支出390771.00元，比上年減少45015.80元，同比減少11.51%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

    （七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出345755.20元，2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出390771.00元，比上年減少45015.80元，同比減少11.51%。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：辦公費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.67%；差旅費60000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出17.35%；電費22000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出6.36%；公務(wù)接待費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.67%；勞務(wù)費20000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出5.78%；水費3000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出0.86%；郵電費35000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出10.12%；其他商品和服務(wù)支出8000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出2.31%；工會經(jīng)費25259.28元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出7.30%；福利費12895.92元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出3.72%；其他交通費用支出99000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出28.63%；離退休人員公用經(jīng)費600.00元，占公用經(jīng)費支出0.17%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：辦公經(jīng)費287155.20元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出83.07%；委托業(yè)務(wù)費20000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出5.78%；公務(wù)接待費30000.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出8.67%；其他商品和服務(wù)支出8600.00元，占機關(guān)運行經(jīng)費支出2.48%。

2.政府采購情況。

2020年我部門無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

3.1國有資產(chǎn)占有使用資產(chǎn)總體情況。截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)總額為316019.72元，比上年減少170669.13元，同比減少35.06%，其中：流動資產(chǎn)178984.70元，占資產(chǎn)總額的56.64%；比上年減少132989.96元，同比減少42.62%；非流動資產(chǎn)137035.02元，占資產(chǎn)總額的43.36%，比上年減少37679.17元，同比減少21.56%。

3.2國有資產(chǎn)占有使用增減變化情況。本部門在2019年新增固定資產(chǎn)13500.00元。

3.3本部門無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：290.53萬元。

（2）部門績效目標(biāo):

①黔南州鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革和機構(gòu)編制督查，著力構(gòu)建運行順暢、充滿活力、令行禁止的運行體系。

②加強機構(gòu)編制日常管理，及時審核辦理州直機關(guān)和縣（市）機構(gòu)編制請示事項，認(rèn)真做好用編補員計劃的審核報批工作。

③推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法改革。

④抓好控編減編，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理和機構(gòu)編制核查工作。

⑤承擔(dān)信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機構(gòu)編制實名制管理統(tǒng)計、計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作、全州黨政機關(guān)和事業(yè)單位登記管理；協(xié)助做好黨政群機關(guān)《統(tǒng)一社會信用代碼證書》和事業(yè)單位《事業(yè)單位法人證書》辦理等事務(wù)性工作；中文域名注冊管理及網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識管理工作。

⑥黨政績效綜合管理系統(tǒng)開發(fā)運行。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：辦理機構(gòu)編制請示件≥ 800件；事業(yè)單位登記單位≥ 200家；辦理上下編人數(shù)≥ 500 人；統(tǒng)一社會信用代碼≥ 111家  ；中文域名工作≥ 363家；完成州委州政府及上級安排的其他工作，按時保質(zhì)完成。

②質(zhì)量指標(biāo)：全辦工作任務(wù)完成情況，優(yōu)秀。

③時效指標(biāo)：完成時間，2020年12月底完成。

④成本指標(biāo)：工資福利支出：219.26萬元；商品和服務(wù)支出：34.58萬元；對個人和家庭的補助：2.69萬元；專項業(yè)務(wù)費：34萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無。

⑥社會效益：州黨和國家機構(gòu)體系運行順暢，充滿活力。

⑦生態(tài)效益：無。

⑧可持續(xù)影響：無。

⑨服務(wù)對象滿意度：對外服務(wù)窗口對工作人員的投訴：≤0次；州委、州政府等對機構(gòu)編制工作的滿意度：≥90%。

5.項目支出安排情況說明。

2020年一般公共預(yù)算支出中的無重要項目、重大支出、重點等項目支出安排。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

7.1公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

7.2基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.3項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.4“三公”經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費；公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費。

2020年部門預(yù)算公開報表-州委編辦.xls

部門整體支出績效目標(biāo)表-州委編辦.xlsx