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黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

根據(jù)黔南財(cái)庫（2018）9號(hào)文件精神，結(jié)合我辦實(shí)際情況，現(xiàn)將2017年決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開的相關(guān)情況說明如下：

一、黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

（一）主要職能

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是州委、州人民政府綜合管理全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定地方性政策、法規(guī)和規(guī)章并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查；研究擬定機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)一管理各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的編制工作。

（2）研究擬定全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案；審核州委各部門、州政府各部門和縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作；參與研究修訂涉及行政管理體制和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)和規(guī)章。

（3）審核和協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分；協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門與縣市的職責(zé)劃分；指導(dǎo)縣（市）與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的職責(zé)劃分。

（4）審核州委各部門、州政府各部門及直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；審核報(bào)批縣（市）鄉(xiāng)兩級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和機(jī)構(gòu)設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)限額；負(fù)責(zé)縣（市）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制分類；分類、調(diào)配下達(dá)州直機(jī)關(guān)各部門和縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級(jí)機(jī)關(guān)的人員編制總額。

（5）審核州人大、州政協(xié)、州法院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（6）研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案；研究制定事業(yè)單位的編制標(biāo)準(zhǔn)和人員編制比例；審核報(bào)批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案；審批州直機(jī)關(guān)各部門所避事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、職責(zé)范圍、人員結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（7）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全州轉(zhuǎn)變政府職能和深化行政審批制度等改革工作；指導(dǎo)有關(guān)部門和縣（市）編委辦做好行政審批改革和監(jiān)管等工作；規(guī)范優(yōu)化行政審批流程，推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)；指導(dǎo)建立各級(jí)政府工作部門權(quán)責(zé)清單制度；承擔(dān)州行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；

（8）負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作，建立和實(shí)施事業(yè)單位登記管理制度；研究擬定登記管理的政策、法規(guī)和辦法并組織實(shí)施；承擔(dān)州直事業(yè)單位法人日常登記管理和年度報(bào)告公示工作；指導(dǎo)縣級(jí)事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)開展事業(yè)單位法人登記事項(xiàng)和年度報(bào)告公示等工作；依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況；開展事業(yè)單位法人公示信息監(jiān)督抽查和查處違規(guī)行為；負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（9）負(fù)責(zé)全州機(jī)關(guān)和編委辦直接管理機(jī)構(gòu)編制群團(tuán)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼工作文件精神，做好授權(quán)范圍內(nèi)機(jī)構(gòu)賦碼工作；開展州直機(jī)關(guān)和編委辦直接管理機(jī)構(gòu)編制群團(tuán)的《統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書》初領(lǐng)、遺失補(bǔ)領(lǐng)或損毀換領(lǐng)、撤銷、變更等工作；承擔(dān)州直事業(yè)單位非法人登記管理相關(guān)工作；指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理部門做好轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全州統(tǒng)一社會(huì)信用代碼匯總等統(tǒng)計(jì)分析工作。

（10）負(fù)責(zé)全州網(wǎng)上名稱管理相關(guān)工作。承擔(dān)州直部門中文域名注冊(cè)，變更，撤銷等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)州直部門中文域名繳費(fèi)、續(xù)費(fèi)和自建網(wǎng)站或“網(wǎng)絡(luò)紅頁”加掛《標(biāo)識(shí)證書》工作；指導(dǎo)縣級(jí)開展網(wǎng)上名稱管理相關(guān)工作。

（11）監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為；負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理證的核發(fā)、換證。

（12）負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作；研究推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法制建設(shè)；組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究；信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（13）承辦州委、州人民政府和州編委會(huì)及省編委辦交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)三個(gè)科室（綜合科、業(yè)務(wù)科、審改科），其他機(jī)構(gòu)1個(gè)（黔南州事業(yè)單位登記管理局），下屬1個(gè)事業(yè)單位（黔南州編委辦政務(wù)信息管理中心）。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算包括：本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位州編委辦政務(wù)信息管理中心。

二、黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度部門決算公開報(bào)表

三、黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度部門決算情況說明
　　（一）黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明
　　黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度收支決算總計(jì)346.86萬元，與2016年相比，增加111.35萬元，增長47.28%。變動(dòng)的主要原因是：①人員增加人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，②工資調(diào)標(biāo)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出按標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整，③年末結(jié)余10.42萬元資金（已于2018年初繳回財(cái)政））。（公開01表合計(jì)數(shù)）
　　（二）黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)346.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入346.35萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)336.44萬元，其中：基本支出331.44萬元，占98.51%；項(xiàng)目支出5萬元，占1.49%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)346.86萬元。與2016年相比，增加111.75萬元，增長47.53%。變動(dòng)的主要原因是：①新增工作人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；②工資調(diào)標(biāo)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出按標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整，3.年末結(jié)余10.42萬元資金。（公開04表合計(jì)數(shù)）

（五）黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336.44萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加101.83萬元，增長43.4%。變動(dòng)的主要原因是：① 新增工作人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；②工資調(diào)標(biāo)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出按標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出281.88萬元，占 83.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.53萬元，占6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.32萬元，占3.36%；住房保障支出20.71萬元，占6.16%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為256.51萬元，支出決算為336.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：①新增工作人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；②工資調(diào)標(biāo)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出按標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2010301。當(dāng)年預(yù)算為139.57萬元，支出決算為149.03萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工作人員以及工資改革調(diào)整。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2010399。當(dāng)年預(yù)算為66.52萬元，支出決算為58.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的87.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省編辦對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)工作開展進(jìn)行調(diào)整。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2013299，當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐村人員補(bǔ)貼，預(yù)算追加,。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2019999。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為73.6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底按財(cái)政要求統(tǒng)一指標(biāo)賬務(wù)處理調(diào)整經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)考核獎(jiǎng)金和基本工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)差部分。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080505。當(dāng)年預(yù)算為19.53萬元，支出決算為21.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工作人員以及養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2082701。當(dāng)年預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.14萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工作人員。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2082702。當(dāng)年預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工作人員。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2082703。當(dāng)年預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工作人員。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2101101當(dāng)年預(yù)算為5.86萬元，支出決算為6.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工作人員。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2101103。當(dāng)年預(yù)算為4.55萬元，支出決算為4.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工作人員。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2210201。當(dāng)年預(yù)算為19.38萬元，支出決算為20.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工作人員以及公積金繳款額調(diào)整。

（六）黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出331.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)265.83萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)65.61萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.97萬元，比上年減少2.03萬元，降低50.81%，減少原因是：遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.84萬元，占42.76%，比上年增加0.84萬元，增加原因是：2017年度中期應(yīng)省編辦要求,我辦派出2人赴香港參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬元，占57.24%，比上年減少0.83萬元，降低42.55%，減少原因是：遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，減少公務(wù)接待支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.84萬元。黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括：2017年度中期應(yīng)省編辦要求,我辦派出2人赴香港參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具體開支內(nèi)容包括機(jī)票及公雜費(fèi)。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元。具體是：接待省編辦等上級(jí)單位及縣市公務(wù)員就餐。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.13萬元，主要是：接待省編辦等上級(jí)單位及縣市公務(wù)員就餐。黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年國內(nèi)公務(wù)接待36批次，226人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.61萬元，比2016年增加11.05元，增長20.25%，變動(dòng)的主要原因是：因2017年行政審批制度改革與機(jī)構(gòu)改革業(yè)務(wù)增多，且新增行政、事業(yè)人員各一名，故支出相應(yīng)比上年增多。

2、政府采購支出情況。

2017年本單位所購物資均為協(xié)議供貨方式的政府集中采購辦公設(shè)備（計(jì)算機(jī)、掃描儀、打印機(jī)等），經(jīng)費(fèi)支出2.61萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作開展情況：按項(xiàng)目支出規(guī)定，合理、有效作好支出。

（2）績效評(píng)價(jià)工作取得的成效：根據(jù)單位職能和年度工作計(jì)劃完成預(yù)算支出。嚴(yán)格按照規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。

                         黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

                         2018年7月19日

名詞解釋：

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）