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黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

根據(jù)黔南財(cái)預(yù)〔2016〕239號(hào)文件精神，結(jié)合我辦實(shí)際情況，現(xiàn)將2017年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開的相關(guān)情況說明如下：

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是州委、州人民政府綜合管理全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定地方性政策、法規(guī)和規(guī)章并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查；研究擬定機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)一管理各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的編制工作。

（2）研究擬定全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案；審核州委各部門、州政府各部門和縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作；參與研究修訂涉及行政管理體制和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)和規(guī)章。

（3）審核和協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分；協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門與縣市的職責(zé)劃分；指導(dǎo)縣（市）與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的職責(zé)劃分。

（4）審核州委各部門、州政府各部門及直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；審核報(bào)批縣（市）鄉(xiāng)兩級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和機(jī)構(gòu)設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)限額；負(fù)責(zé)縣（市）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制分類；分類、調(diào)配下達(dá)州直機(jī)關(guān)各部門和縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級(jí)機(jī)關(guān)的人員編制總額。

（5）審核州人大、州政協(xié)、州法院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（6）研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案；研究制定事業(yè)單位的編制標(biāo)準(zhǔn)和人員編制比例；審核報(bào)批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案；審批州直機(jī)關(guān)各部門所避事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、職責(zé)范圍、人員結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（7）負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作，建立和實(shí)施事業(yè)單位登記管理制度；研究擬定登記管理的政策、法規(guī)和辦法并組織實(shí)施；承擔(dān)州直事業(yè)單位法人日常登記管理和年度報(bào)告公示工作；指導(dǎo)縣級(jí)事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)開展事業(yè)單位法人登記事項(xiàng)和年度報(bào)告公示等工作；依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況；開展事業(yè)單位法人公示信息監(jiān)督抽查和查處違規(guī)行為；負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)全州機(jī)關(guān)和編委辦直接管理機(jī)構(gòu)編制群團(tuán)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼工作文件精神，做好授權(quán)范圍內(nèi)機(jī)構(gòu)賦碼工作；開展州直機(jī)關(guān)和編委辦直接管理機(jī)構(gòu)編制群團(tuán)的《統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書》初領(lǐng)、遺失補(bǔ)領(lǐng)或損毀換領(lǐng)、撤銷、變更等工作；承擔(dān)州直事業(yè)單位非法人登記管理相關(guān)工作；指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理部門做好轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全州統(tǒng)一社會(huì)信用代碼匯總等統(tǒng)計(jì)分析工作。

（9）負(fù)責(zé)全州網(wǎng)上名稱管理相關(guān)工作。承擔(dān)州直部門中文域名注冊(cè)，變更，撤銷等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)州直部門中文域名繳費(fèi)、續(xù)費(fèi)和自建網(wǎng)站或“網(wǎng)絡(luò)紅頁”加掛《標(biāo)識(shí)證書》工作；指導(dǎo)縣級(jí)開展網(wǎng)上名稱管理相關(guān)工作。

（10）監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為；負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理證的核發(fā)、換證。

（11）負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作；研究推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法制建設(shè)；組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究；信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（12）承辦州委、州人民政府和州編委會(huì)及省編委辦交辦的其它事項(xiàng)。

 

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門為黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是財(cái)政全額撥款行政單位。

 

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室	12	12	11	0	1
黔南州編委辦政務(wù)信息管理中心	11	6	0	6	0
合計(jì)	23	18	11	6	1

 

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年本部門預(yù)算收入2630803.80元，支出2630803.80元，收支平衡。其中：人員支出1931097.80元，占總支出73.40%；公用支出249706.00元，占總支出9.49%；項(xiàng)目支出4500000.00元，占總支出17.11%。

較上年收支預(yù)算數(shù)1986469.00元增加了32.44%，變動(dòng)的主要原因如下：一是由于人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算也較上年有所增加；二是2017年度本單位將開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政體制改革、綜合執(zhí)法體制改革、關(guān)于“放管服”改革工作等重大改革任務(wù)，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

（二）部門收入總體情況說明

    2017年本部門收入2630803.80元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2570907.00元，占總收入97.72%；其他收入59896.80元，占總收入2.28%。

    （三）部門支出總體情況說明

    2017年本部門預(yù)算支出2630803.80元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出2126627.00元，占總支出80.84%；社會(huì)保障與就業(yè)支出205033.80元，占總支出7.79%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1279.00元，占總支出0.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104059.00元，占總支出4%；住房保障支出193805.00元，占總支出7.32%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1534821.00元，占總支出58.34%；商品服務(wù)支出699706.00元，占總支出26.6%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出396276.80元，占總支出15.06%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

 

2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室                                  單位：萬元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因說明
合計(jì)	4	3.5	-0.5	-12.5%
因公出國（境）費(fèi)用	0	0	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	4	3.5	-0.5	-12.5%	由于本單位接待費(fèi)用較少，接待費(fèi)從定額公用經(jīng)費(fèi)中支出
公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0	0	0

注：本部門公務(wù)用車保有量共0輛。

說明：由于本部門接待費(fèi)用較少，接待費(fèi)從定額公用經(jīng)費(fèi)中支出。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室                                   單位：萬元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

 

四、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

    2017年本部門定額公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)221000.00元，其中：辦公費(fèi)40000.00元（由于本單位接待費(fèi)用較少，故接待費(fèi)從定額公用經(jīng)費(fèi)中支出），占公用經(jīng)費(fèi)支出18.10%；差旅費(fèi)50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.62%；會(huì)議費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.57%；培訓(xùn)費(fèi)50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.62% ；勞務(wù)費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.57%；其他商品和服務(wù)支出21000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.52% 。

（二）政府采購情況

2017年本部門無采購情況，所購物資均為協(xié)議供貨方式的政府集中采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本部門國有資產(chǎn)總計(jì)819170.34元，其中：固定資產(chǎn)價(jià)值743932.00元；流動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值75238.34元，占資產(chǎn)總值9.18%。

我部門國有資產(chǎn)配置合理并要求各部門規(guī)范使用，廢舊固定資產(chǎn)報(bào)廢按相關(guān)文件及州國資局要求進(jìn)行報(bào)廢處置，并按照國資局要求登記固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，2016年度決算報(bào)表中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與國資局固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

（四）預(yù)算績(jī)效管理信息

我部門績(jī)效目標(biāo)合理，依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門整體的績(jī)效目標(biāo)與部門年度任務(wù)、工作計(jì)劃緊密相對(duì)應(yīng)，并細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，并與本年度部門預(yù)算資金相匹配，目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、明確。

2017年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益； 2.行政審批制度改革工作，綜合執(zhí)法改革，事業(yè)單位改革，控編減編工作，機(jī)構(gòu)編制督查，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，機(jī)構(gòu)編制工作會(huì)議等。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)，細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，按照本年度部門預(yù)算資金對(duì)應(yīng)支出。

相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說明：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

 

*部分專有名詞解釋

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

附件：黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

 

 

 

 

                                         黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

                                                 2017年3月20日