2015年度部門決算分析報告
一、部門基本情況
州編委辦公室是州委、州人民政府綜合管理全州行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制工作的職能部門，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定地方性政策、法規(guī)和規(guī)章并組織實施及監(jiān)督檢查；研究擬定機構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施；統(tǒng)一管理各級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察機關(guān)、各民主黨派機關(guān)、人民團體機關(guān)的編制工作。
（二）研究擬定全州行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案；審核州委各部門、州政府各部門和縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構(gòu)改革方案；指導、協(xié)調(diào)全州各級行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作；參與研究修訂涉及行政管理體制和機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)和規(guī)章。
（三）審核和協(xié)調(diào)州直機關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整及職責劃分；協(xié)調(diào)州直機關(guān)各部門與縣市的職責劃分；指導縣（市）與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的職責劃分。
（四）審核州委各部門、州政府各部門及直屬事業(yè)單位和議事機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)等事項；審核報批縣（市）鄉(xiāng)兩級黨政領(lǐng)導職數(shù)和機構(gòu)設(shè)置及領(lǐng)導職數(shù)限額；負責縣（市）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構(gòu)編制分類；分類、分配下達州直機關(guān)各部門和縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級機關(guān)的人員編制總額。
（五）審核州人大、州政協(xié)、州法院、州檢察院機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。
（六）研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案；研究制定事業(yè)單位的編制標準和人員編制比例；審核報批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案；審批州直機關(guān)各部門所避事業(yè)單位的機構(gòu)編制、職責范圍、人員結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導職數(shù)；指導、協(xié)調(diào)各級事業(yè)單位管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。
（七）負責全州事業(yè)單位登記管理工作，建立和實施事業(yè)單位登記管理制度；研究擬定登記管理的政策、法規(guī)和辦法并組織實施；承擔州直事業(yè)單位管理和年度檢驗工作；指導各級事業(yè)單位管理工作；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益；監(jiān)督檢查事業(yè)單位執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況；查處違規(guī)行為；負責全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（八）監(jiān)督檢查各級機構(gòu)編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為；負責州直機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制管理證的核發(fā)、年審換證、統(tǒng)一代碼標識的賦碼工作。
（九）承擔州直機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實有人數(shù)的審核工作；
（十）負責行政審批制度改革工作；研究推進機構(gòu)編制法制建設(shè)；組織指導機構(gòu)編制理論研究；信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓、統(tǒng)計分析及計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（十一）承辦州委、州人民政府和州機構(gòu)編制委員會及省編辦交辦的其它事項。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）總收入2089740.40元，財政撥款2085740.40元，其他收入4000.00元。
（2）總支出2157573.70元，工資及福利支出862307.77元，商品和服務(wù)支出530987.69元，對個人和家庭補助支出712358.24元，其他資本性支出51920.00元。
2、年末收支結(jié)余情況分析
總結(jié)余10876.04 元，經(jīng)常性結(jié)余7192.34 元，專項結(jié)余3683.70 元。
3、行政運行成本較上年增幅過大分析
該年度較上年度任務(wù)重，工作量大，所以機關(guān)行政運行成本較上年度增幅過大。
|
指 標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
2,089,740.40 |
1,599,044.35 |
490,696.05 |
30.69 |
2015年增加網(wǎng)絡(luò)培訓經(jīng)費8萬元及205年工改增資 |
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
3 |
2,085,740.40 |
1,593,765.72 |
491,974.68 |
30.87 |
2015年增加網(wǎng)絡(luò)培訓經(jīng)費8萬元及205年工改增資 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
4 |
|
|
|
|
|
|
*事業(yè)收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
經(jīng)營收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
4,000.00 |
5,278.63 |
-1,278.63 |
-24.22 |
根據(jù)會計制度規(guī)定將超過兩年不用支付的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入。 |
|
2.本年支出 |
8 |
2,157,573.70 |
1,604,227.66 |
553,346.04 |
34.49 |
2015年工改增資、2015年增加網(wǎng)絡(luò)培訓經(jīng)費8萬元 |
|
其中：基本支出 |
9 |
1,701,257.40 |
1,191,546.12 |
509,711.28 |
42.78 |
2015年工改增資、2015年增加網(wǎng)絡(luò)培訓經(jīng)費8萬元 |
|
（1）人員經(jīng)費 |
10 |
1,574,666.01 |
1,114,285.40 |
460,380.61 |
41.32 |
2015年工改增資 |
|
（2）日常公用經(jīng)費 |
11 |
126,591.39 |
77,260.72 |
49,330.67 |
63.85 |
2015年增加網(wǎng)絡(luò)培訓經(jīng)費8萬元 |
|
項目支出 |
12 |
456,316.30 |
412,681.54 |
43,634.76 |
10.57 |
|
|
（1）基本建設(shè)類項目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
（2）行政事業(yè)類項目 |
14 |
456,316.30 |
412,681.54 |
43,634.76 |
10.57 |
|
|
經(jīng)營支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
16 |
10,876.04 |
78,709.34 |
-67,833.30 |
-86.18 |
2014年年底撥課題調(diào)研經(jīng)費6萬元2015年支出。 |
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
17 |
6,871.70 |
78,705.00 |
-71,833.30 |
-91.27 |
2014年年底撥課題調(diào)研經(jīng)費6萬元2015年支出。 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
18 |
|
|
|
|
|
|
二、年末資產(chǎn)負債情況（單位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.資產(chǎn)總計 |
20 |
727,844.16 |
761,069.40 |
-33,225.24 |
-4.37 |
|
|
其中：固定資產(chǎn)價值 |
21 |
709,796.00 |
657,876.00 |
51,920.00 |
7.89 |
|
|
其中：房屋價值 |
22 |
|
|
|
|
|
|
房屋面積（平方米） |
23 |
|
|
|
|
|
|
*房屋單價（元） |
24 |
|
|
|
|
|
|
汽車價值 |
25 |
236,810.00 |
236,810.00 |
|
|
|
|
汽車數(shù)量（輛） |
26 |
1 |
1 |
|
|
|
|
*汽車單價（元） |
27 |
236,810.00 |
236,810.00 |
|
|
|
|
2.負債總計 |
28 |
7,172.12 |
24,484.06 |
-17,311.94 |
-70.71 |
2014年增加住房公積金個人扣款2015年繳款、2014年工會經(jīng)費2015年支出共計9000元。 |
|
其中：*事業(yè)單位借款 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3.凈資產(chǎn)總計 |
30 |
720,672.04 |
736,585.34 |
-15,913.30 |
-2.16 |
|
|
其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
31 |
10,876.04 |
78,709.34 |
-67,833.30 |
-86.18 |
2014年年底撥課題調(diào)研經(jīng)費6萬元2015年支出。 |
|
*非流動資產(chǎn)基金 |
32 |
709,796.00 |
657,876.00 |
51,920.00 |
7.89 |
|
|
事業(yè)單位事業(yè)基金 |
33 |
|
|
|
|
|
|
事業(yè)單位專用基金 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、年末機構(gòu)人員情況（單位：個、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.獨立編制機構(gòu)數(shù) |
36 |
2 |
2 |
|
|
|
|
其中：行政機構(gòu) |
37 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事業(yè)機構(gòu) |
38 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2.獨立核算機構(gòu)數(shù) |
39 |
1 |
1 |
|
|
|
|
其中：行政機構(gòu) |
40 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事業(yè)機構(gòu) |
41 |
|
|
|
|
|
|
3.年末編制人數(shù) |
42 |
21 |
23 |
-2 |
-8.70 |
調(diào)出1人 |
|
行政人員 |
43 |
10 |
12 |
-2 |
-16.67 |
調(diào)出1人 |
|
其中：行政工勤人員 |
44 |
|
2 |
-2 |
-100.00 |
2014年要求填報，2015年沒有要求填報 |
|
事業(yè)人員 |
45 |
11 |
11 |
|
|
|
|
其中：參照公務(wù)員法管理人員 |
46 |
|
|
|
|
|
|
4.年末實有人數(shù) |
47 |
13 |
12 |
1 |
8.33 |
州編辦政務(wù)信息管理中心調(diào)入3人 |
|
在職人員 |
48 |
12 |
11 |
1 |
9.09 |
州編辦政務(wù)信息管理中心調(diào)入3人 |
|
其中：行政人員 |
49 |
8 |
10 |
-2 |
-20.00 |
調(diào)出1人到政府辦 |
|
其中：行政工勤人員 |
50 |
|
2 |
-2 |
-100.00 |
2014年要求填報，2015年沒有要求填報 |
|
事業(yè)人員 |
51 |
4 |
1 |
3 |
300.00 |
州編辦政務(wù)信息管理中心調(diào)入3人 |
|
其中：參照公務(wù)員法管理人員 |
52 |
|
|
|
|
|
|
離休人員 |
53 |
|
|
|
|
|
|
退休人員 |
54 |
1 |
1 |
|
|
|
|
5.年末一般公共預算財政撥款（補助）開支人數(shù) |
55 |
13 |
12 |
1 |
8.33 |
州編辦政務(wù)信息管理中心調(diào)入3人 |
|
在職人員 |
56 |
12 |
11 |
1 |
9.09 |
州編辦政務(wù)信息管理中心調(diào)入3人 |
|
其中：行政工勤人員 |
57 |
|
2 |
-2 |
-100.00 |
2014年要求填報，2015年沒有要求填報 |
|
離休人員 |
58 |
|
|
|
|
|
|
退休人員 |
59 |
1 |
1 |
|
|
|
|
6.年末學生人數(shù) |
60 |
|
|
|
|
|
|
注：1．本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負債、機構(gòu)人員等主要指標與上年數(shù)對比變動情況及變動原因，各部門和單位均需填報本表。 | ||||||
|
2．事業(yè)收入中含事業(yè)單位財政專戶管理資金收入。 | ||||||
|
3．其他收入指單位取得的除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。 | ||||||
|
4．房屋單價＝房屋價值/房屋面積；汽車單價＝汽車價值/汽車數(shù)量。 | ||||||
|
5．事業(yè)單位借款包括執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位短期借款和長期借款。 | ||||||
|
6．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動資產(chǎn)基金包括執(zhí)行《行政單位會計制度》的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位非流動資產(chǎn)基金。 | ||||||
|
7．本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2015年度取得的主要事業(yè)成效
認真做好機構(gòu)編制管理，嚴格審批機構(gòu)設(shè)立和人員進編工作。進一步加強機構(gòu)編制管理，嚴格控制機構(gòu)編制增長，切實把好機構(gòu)編制管理和人員入口關(guān)，繼續(xù)從嚴控制機構(gòu)和人員編制的膨脹，達到機構(gòu)編制宏觀管好，微觀管住的目的。
嚴格控制三公經(jīng)費，重視日常財務(wù)收支管理，合理安排收支預算，完善各項財務(wù)管理制度，厲行節(jié)約。
黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室
2016年7月28日
掃一掃在手機打開當前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
