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黔南州機構編制委員會辦公室2016年部門決算及“三公”經費決算公開表和部門決算分析報告

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根據黔南財庫〔2017〕3號文件精神,結合我辦實際情況,現將黔南州機構編制委員會辦公室2016年決算和“三公”經費公開如下：

一、部門基本情況

1、部門主要職能：

黔南州機構編制委員會辦公室是州委、州人民政府綜合管理全州行政管理體制和機構改革以及機構編制工作的職能部門，主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定地方性政策、法規(guī)和規(guī)章并組織實施及監(jiān)督檢查；研究擬定機構編制工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施；統一管理各級黨政機關、人大、政協、法院、各民主黨派機關、人民團體機關的編制工作。

（2）研究擬定全州行政管理體制和機構改革總體方案；審核州委各部門、州政府各部門和縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構改革方案；指導、協調全州各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；參與研究修訂涉及行政管理體制和機構編制工作的政策、法規(guī)和規(guī)章。

（3）審核和協調州直機關各部門的職能配置、調整及職責劃分；協調州直機關各部門與縣市的職責劃分；指導縣（市）與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的職責劃分。

（4）審核州委各部門、州政府各部門及直屬事業(yè)單位的內設機構、人員編制和領導職數等事項；審核報批縣（市）鄉(xiāng)兩級黨政領導職數和機構設置及領導職數限額；負責縣（市）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構編制分類；分類、調配下達州直機關各部門和縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級機關的人員編制總額。

（5）審核州人大、州政協、州法院機關和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

（6）研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案；研究制定事業(yè)單位的編制標準和人員編制比例；審核報批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機構編制方案；審批州直機關各部門所避事業(yè)單位的機構編制、職責范圍、人員結構和領導職數；指導、協調各級事業(yè)單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

（7）負責全州事業(yè)單位登記管理工作，建立和實施事業(yè)單位登記管理制度；研究擬定登記管理的政策、法規(guī)和辦法并組織實施；承擔州直事業(yè)單位法人日常登記管理和年度報告公示工作；指導縣級事業(yè)單位登記管理機關開展事業(yè)單位法人登記事項和年度報告公示等工作；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關登記事項的合法權益；監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況；開展事業(yè)單位法人公示信息監(jiān)督抽查和查處違規(guī)行為；負責全州事業(yè)單位登記管理信息統計和網絡建設。

（8）負責全州機關和編委辦直接管理機構編制群團的統一社會信用代碼相關工作。貫徹執(zhí)行上級有關統一社會信用代碼工作文件精神，做好授權范圍內機構賦碼工作；開展州直機關和編委辦直接管理機構編制群團的《統一社會信用代碼證書》初領、遺失補領或損毀換領、撤銷、變更等工作；承擔州直事業(yè)單位非法人登記管理相關工作；指導縣級機構編制管理部門做好轄區(qū)內的統一社會信用代碼相關工作；負責全州統一社會信用代碼匯總等統計分析工作。

（9）負責全州網上名稱管理相關工作。承擔州直部門中文域名注冊，變更，撤銷等有關工作；負責州直部門中文域名繳費、續(xù)費和自建網站或“網絡紅頁”加掛《標識證書》工作；指導縣級開展網上名稱管理相關工作。

（10）監(jiān)督檢查各級機構編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為；負責州直機關和事業(yè)單位機構編制管理證的核發(fā)、換證。

（11）負責行政審批制度改革工作；研究推進機構編制法制建設；組織指導機構編制理論研究；信息宣傳、業(yè)務培訓、統計分析及計算機網絡建設。

（12）承辦州委、州人民政府和州編委會及省編委辦交辦的其它事項。

2.機構人員情況：

二、2016年部門預算執(zhí)行情況

1.預算完成率

預算完成數2344242.14元，預算數1856469.00元，預算完成率126.27%。

2.預算調整率

預算調整數2344242.14元，預算數1856469.00元，由于2016年本辦因調任、遴選、公招的原因增加三名人員，人員經費相應追加，剔除該部分人員經費追加金額后，預算調整率為3.22%。

3.結余結轉率

結轉結余總額5061.12元，支出預算數1856469.00元，結余結轉率0.27% 。

4.公用經費控制率

實際支出公用經費總額549636.28元，預算安排公用經費總額594320.00元，公用經費控制率92.48%。

5.“三公經費”控制率

“三公經費”實際支出數19603.00元，“三公經費”預算安排數40000.00元，“三公經費”控制率49.01%。

三、收入來源

2016年度，我單位總收入為2344242.14元，較上年總收入決算數2085740.40元，增加258501.74元，增長率為12.39%。

主要構成如下：

?一般財政撥款收入為2344242.14元，其中：行政運行（2010301）收入1231804.82元，其它政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）收入454773.00元，其他一般公共服務支出（2019999）收入376888.90元，財政對公務員醫(yī)療補助（2100503）收入46560.00元，行政單位醫(yī)療（2100501）收入51967.42元，財政對工傷保險基金的補助（2080304）收入4331.00元，財政對生育保險基金的補助（280305）收入4331.00元，住房公積金（2210201）收入173586.00元。

四、財政撥款支出情況:

2016年,本單位一般公共預算財政撥款支出合計2346052.72元, 較上年總支出決算數2157573.70元，增加188479.02元，增長率為8.74%。其中（公開04表）:

1.一般公共服務支出2065277.3元（行政運行支出1234992.82元；其它政府辦公廳（室）及相關機構事務支出453395.58；其他一般公共服務支出376888.90元）；

2.社會保障和就業(yè)支出8662.00元(財政對工傷保險基金的補肋支出4331.00元;財政對生育保險基金的補肋支出4331.00元);

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98527.42元(行政單位醫(yī)療支出51967.42元;公務員醫(yī)療補肋支出46560.00元)；

4.住房保障支出173586.00元(住房公積金173586.00元)。

五、財政撥款日常公用經費支出情況說明

全年財政撥款日常公用經費總支出553319.98元，按經濟科目分類，商品和服務支出518023.98元，占總支出的93.62%；其他資本性支出35296.00元，占總支出的6.38%。?具體明細情況如下表所示：

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六、“三公經費”

與2015年對比變化分析情況說明：

三公經費支出情況

金額單位：元

1.車輛運行費減少的原因：公務用車改革，本單位2015年有公務用車1輛，2016年初因公車改革收回，公務用車0輛。??????????????????????

2.2016年，本單位國內公務接待批次48次,國內公務接待人次396人,共計經費支出19603.00元。主要用于上級業(yè)務主管部門和有關業(yè)務部門接待支出，以及下級工作部門的業(yè)務工作用餐費用支出。

3、2016年，本單位因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）0人。

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會議費支出情況

金額單位：元

4、由于2016年開展統一社會信用代碼及實名制系統培訓會等各項會議,使會議費比上年有所增加。

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培訓費支出情況

金額單位：元

5、各項機構編制業(yè)務工作進行培訓以及參加省和州組織的各種培訓，使今年培訓費較去年有所增加。

七、政府采購支出情況說明

2016年，本單位所購物資均為協議供貨方式的政府集中采購辦公設備（計算機、辦公桌椅、打印機等），經費支出35296.00元。

八、國有資產占用情況說明

固定資產年初數709796.00元，本年增加固定資產34136.00元, ,固定資產年末數為743936.00元。

九、政府性基金預算收支情況

備注：2016年我單位沒有政府性基金安排的支出。

十、部門需要說明的特殊事項

無

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*部分專有名詞解釋

1、公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件：黔南州機構編制委員會辦公室2016年部門決算公開表.xls

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