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黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室

2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

 

根據(jù)黔南財預（2018）15號文件精神，結(jié)合我辦實際情況，現(xiàn)將2018年預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開的相關情況說明如下：

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

 

二、部門概況

(一)基本情況

1.部門主要職能：

黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室是州委、州人民政府綜合管理全州行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制工作的職能部門，主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定地方性政策、法規(guī)和規(guī)章并組織實施及監(jiān)督檢查；研究擬定機構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施；統(tǒng)一管理各級黨政機關、人大、政協(xié)、法院、各民主黨派機關、人民團體機關的編制工作。

（2）研究擬定全州行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案；審核州委各部門、州政府各部門和縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構(gòu)改革方案；指導、協(xié)調(diào)全州各級行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作；參與研究修訂涉及行政管理體制和機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)和規(guī)章。

（3）審核和協(xié)調(diào)州直機關各部門的職能配置、調(diào)整及職責劃分；協(xié)調(diào)州直機關各部門與縣市的職責劃分；指導縣（市）與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的職責劃分。

（4）審核州委各部門、州政府各部門及直屬事業(yè)單位的內(nèi)設機構(gòu)、人員編制和領導職數(shù)等事項；審核報批縣（市）鄉(xiāng)兩級黨政領導職數(shù)和機構(gòu)設置及領導職數(shù)限額；負責縣（市）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機構(gòu)編制分類；分類、調(diào)配下達州直機關各部門和縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級機關的人員編制總額。

（5）審核州人大、州政協(xié)、州法院機關和各民主黨派、人民團體機關的機構(gòu)設置、人員編制和領導職數(shù)。

（6）研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案；研究制定事業(yè)單位的編制標準和人員編制比例；審核報批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案；審批州直機關各部門所避事業(yè)單位的機構(gòu)編制、職責范圍、人員結(jié)構(gòu)和領導職數(shù)；指導、協(xié)調(diào)各級事業(yè)單位管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

（7）負責組織、協(xié)調(diào)、推進全州轉(zhuǎn)變政府職能和深化行政審批制度等改革工作；指導有關部門和縣（市）編委辦做好行政審批改革和監(jiān)管等工作；規(guī)范優(yōu)化行政審批流程，推進行政審批標準化、規(guī)范化建設；指導建立各級政府工作部門權(quán)責清單制度；承擔州行政審批制度改革領導小組辦公室日常工作；

（8）負責全州事業(yè)單位登記管理工作，建立和實施事業(yè)單位登記管理制度；研究擬定登記管理的政策、法規(guī)和辦法并組織實施；承擔州直事業(yè)單位法人日常登記管理和年度報告公示工作；指導縣級事業(yè)單位登記管理機關開展事業(yè)單位法人登記事項和年度報告公示等工作；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關登記事項的合法權(quán)益；監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況；開展事業(yè)單位法人公示信息監(jiān)督抽查和查處違規(guī)行為；負責全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計和網(wǎng)絡建設。

（9）負責全州機關和編委辦直接管理機構(gòu)編制群團的統(tǒng)一社會信用代碼相關工作。貫徹執(zhí)行上級有關統(tǒng)一社會信用代碼工作文件精神，做好授權(quán)范圍內(nèi)機構(gòu)賦碼工作；開展州直機關和編委辦直接管理機構(gòu)編制群團的《統(tǒng)一社會信用代碼證書》初領、遺失補領或損毀換領、撤銷、變更等工作；承擔州直事業(yè)單位非法人登記管理相關工作；指導縣級機構(gòu)編制管理部門做好轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)一社會信用代碼相關工作；負責全州統(tǒng)一社會信用代碼匯總等統(tǒng)計分析工作。

（10）負責全州網(wǎng)上名稱管理相關工作。承擔州直部門中文域名注冊，變更，撤銷等有關工作；負責州直部門中文域名繳費、續(xù)費和自建網(wǎng)站或“網(wǎng)絡紅頁”加掛《標識證書》工作；指導縣級開展網(wǎng)上名稱管理相關工作。

（11）監(jiān)督檢查各級機構(gòu)編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為；負責州直機關和事業(yè)單位機構(gòu)編制管理證的核發(fā)、換證。

（12）負責行政審批制度改革工作；研究推進機構(gòu)編制法制建設；組織指導機構(gòu)編制理論研究；信息宣傳、業(yè)務培訓、統(tǒng)計分析及計算機網(wǎng)絡建設。

（13）承辦州委、州人民政府和州編委會及省編委辦交辦的其它事項。

2、部門預算單位構(gòu)成：我單位由黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室本級及所屬黔南州編委辦政務信息管理中心共2家單位組成。黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室本級是財政全額撥款行政單位，黔南州編委辦政務信息管理中心單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

我單位2017年未總編制人數(shù)為25人，其中行政編制14人、事業(yè)編制11人，在職實有人數(shù)為18人，退休人員1人。

單位名稱	編制數(shù)	在職實有人數(shù)				退休
		小計	行政人員	工勤人員	事業(yè)人員	退休人員
黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室	14	11	9	2	0	1
黔南州編委辦政務信息管理中心	11	7	0	0	7	0
合計	25	18	9	2	7	1

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

    （一）部門收支預算總體情況說明

2018年我部門預算收入3201234.00元，支出3201234.00元，收支平衡；2017年我部門預算收入2630803.80元，支出2630803.80元，比上年增加570430.20元，同比增長21.68%。變動原因:①由于人員增加，相應經(jīng)費預算也較上年有所增加；② 2018年度本單位將開展行政審批制度改革、黨政機關設置、事業(yè)單位改革、責任清單、權(quán)力清單等改革任務。故相關公用經(jīng)費預算、人員經(jīng)費預算有所增加。

 

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預算收入為3201234.00元，2017年我部門預算收入2630803.80元，比上年增加570430.20元，同比增長21.68%。變動原因：①由于人員增加，相應經(jīng)費預算也較上年有所增加；②2018年度本單位將開展行政審批制度改革、黨政機關設置、事業(yè)單位改革、責任清單、權(quán)力清單等改革任務。因此公用經(jīng)費預算增加133426.00元；人員經(jīng)費預算增加437004.20元。

其中：公共預算財政預算收入3201234.00元，占總收入97.95%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）66875.00元，占總收入2.05%。

（三）部門支出總體情況說明

 2018年度部門預算支出為3201234.00元，2017年度部門預算支出為2630803.80元，比上年增加570430.20元，同比增長21.68%。變動原因：①由于人員增加，相應經(jīng)費預算也較上年有所增加；② 2018年度本單位將開展行政審批制度改革、黨政機關設置、事業(yè)單位改革、責任清單、權(quán)力清單等改革任務。因此公用經(jīng)費預算增加133426.00元；人員經(jīng)費預算增加437004.20元。

    按功能分類：一般公共服務支出2648650.00元，占總支出82.74%；社會保障就業(yè)支出232492.00元，占總支出7.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出107955.00元，占總支出3.37%；住房保障支出212137.00元，占總支出6.63%。

 按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利性支出2338756.00元，占總支出73.06%；商品服務支出833132.00元，占總支出26.02%；對個人和家庭補助支出29346.00元，占總支出0.92%。

 按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出1579382.00元，占總支出的49.34%；機關商品和服務支出742132.00元，占總支出的23.18%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出850374.00元，占總支出的26.56%；對個人和家庭的補助支出29346.00元，占總支出的0.92%。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門三公經(jīng)費預算公開表
公開單位：黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室                                    單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預算數(shù)	2018年預算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	3.5	8.1	4.6	88.57	各項原因說明如下
因公出國（境）費用	0	5	5	100	應機構(gòu)編制改革業(yè)務需求，需涉及此項開支
公務接待費	3.5	3.1	-0.4	-11.43	合理減少接待支出費用
公務用車購置費	0	0	0	0	無購車計劃
公務用車運行維護費	0	0	0	0	因公車改革，我單位的車輛已經(jīng)交由機關事務局處置

注：2018年底我部門公務用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預算支出情況

2018年政府性基金預算收支情況表
公開單位：黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室                                       單位：萬元
2018年政府性基金收入預算數(shù)	2018年政府性基金支出預算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

 

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

    按部門經(jīng)濟分類科目：辦公費支出30000.00元，占公用支出的7.83%；會議費30000.00元，占公用支出7.83%；差旅費40000.00元，占公用支出10.44%；培訓費40000.00元，占公用支出10.44%；公務接待費31000.00元，占公用支出8.09%；因公出國（境）費用50000.00元，占公用支出13.05%；工會經(jīng)費26091.00元，占公用支出6.81%；福利費12641.00元，占公用支出3.30%；其他交通費用支出110400.00元，占公用支出28.82%；其他商品和服務支出13000元，占公用支出3.39%。

按政府經(jīng)濟分類科目：辦公費支出219132.00元，占公用支出57.19%；因公出國（境）費用50000.00元，占公用支出13.05%；公務接待費10000.00元，占公用支出2.61%；商品和服務支出91000元，占公用支出23.76%；其他商品和服務支出13000元，占公用支出3.39%。

2政府采購情況

2018年我辦無單獨政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

①本單位國有資產(chǎn)概況。截止2017年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額為68.40萬元：其中流動資產(chǎn)25.65萬元，占資產(chǎn)總額的37.5%；固定資產(chǎn)42.76萬元，占資產(chǎn)總額的62.5%。

②本單位在2017年因公車改革核銷公務用車一輛價值23.68萬元,按規(guī)定報廢一批辦公設備10.57萬元，新增固定資產(chǎn)2.61萬元。

③本單位無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.項目支出安排情況說明

2018年我部門保運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費45萬元。

5.預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

序號	事項		備注
一、	2018年預算績效目標
	預算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益。 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設定目標（描述預算部門利用全部部門預算資金在本年度內(nèi)預期達到的總體產(chǎn)出和效果）	1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）
	相關績效指標	根據(jù)“三定”方案確定的職責，細化分解為具體工作任務，按照本年度部門預算資金對應支出。
相關績效目標說明： 1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

 

6.部分專有名詞解釋

①財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一般公共預算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算；政府性基金預算，指依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

②機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　③政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

④“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、、培訓費、公雜費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度預算批復表.xls