目 ?錄
第一部分 貴州省中共黔南州委黨校單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
?
?
第一部分 貴州省中共黔南州委黨校單位概況
一、部門職責
（一）培訓輪訓縣級、科級黨員領(lǐng)導干部及后備干部。
（二）承辦州委、州政府舉辦的專題研討班。
（三）圍繞國際國內(nèi)新情況新問題開展調(diào)查研究，承擔州委、州政府下達的調(diào)研任務。
（四）結(jié)合改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳及黨的路線、方針、政策的宣傳。
（五）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓工作。、
（六）教育培訓統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士。
（七）開展與省內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。
（八）負責指導全州縣（市）黨校（行政學院）業(yè)務工作，協(xié)同有關(guān)部門對縣（市）黨校（行政學院）的改革與發(fā)展進行督促、檢查、評估。
（九）完成州委、州政府和中共貴州省委黨校（貴州行政學院）及貴州省社會主義學院交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
本單位為貴州省中共黔南州委黨校所屬一級預算單位，是財政全額撥款參照公務員法管理事業(yè)單位。本單位內(nèi)設機構(gòu)共17個。從預算單位構(gòu)成看，部門決算包括：本級決算。 ?
?
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計3,971.03萬元，與2021年度相比，減少4,931.65萬元，降低55.40%。主要原因是：2021年財政劃撥專項經(jīng)費用于歸還基建往年欠款，2022年無該項經(jīng)費收支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3,246.36萬元，其中：財政撥款收入2,014.40萬元，占62.05%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入1,231.19萬元，占37.93%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.78萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3,123.67萬元，其中：基本支出1,641.34萬元，占52.55%；項目支出1,482.33萬元，占47.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計2,014.40萬元。與2021年相比，減少4,860.85萬元，降低70.70%。主要原因是：2021年財政劃撥專項經(jīng)費用于歸還基建往年欠款，2022年無該項經(jīng)費收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出2,014.40萬元，占本年支出合計的64.49%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少4,820.11萬元，降低70.53%。主要原因是：2021年財政劃撥專項經(jīng)費用于歸還基建往年欠款，2022年無該項經(jīng)費收支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：2050802干部教育科目支出1266.34萬元，占62.86%；2050899其他進修及培訓科目支出125.58萬元，占6.23%；2010499其他發(fā)展與改革事務支出科目支出330萬元，占16.38%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目支出94.44萬元，占4.69%；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目支出24.85萬元，占1.23%；2080801死亡撫恤科目支出7.28萬元，占0.36%；2082702財政對工傷保險基金的補助科目支出2.31萬元，占0.11%；2101101行政單位醫(yī)療科目支出18.93萬元，占0.93%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療科目支出18.82萬元，占0.93%；2101103公務員醫(yī)療補助科目支出14.56萬元，占0.72%；2130599其他扶貧支出科目支出6.85萬元，占0.34%；2210201住房公積金科目支出104.45萬元，占5.19%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1541.18萬元，支出決算為2014.4萬元，完成當年預算的130.71%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2022年新調(diào)入人員較多，人員經(jīng)費支出增加。其中：
（1）205教育支出科目（類）20508進修及培訓科目（款）2050802干部教育科目（項）。當年預算為1141.82萬元，支出決算為1266.34萬元，完成當年預算的110.91%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2022年新調(diào)入人員較多，人員經(jīng)費支出增加。
（2）205教育支出科目（類）20508進修及培訓科目（款）2050899其他進修及培訓科目（項。當年預算為140.78萬元，支出決算為125.58萬元，完成當年預算的89.2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年鑄牢中華民族共同體意識培訓基地建設準備工作已在進行，但根據(jù)工作計劃，擬舉辦黔南州黨校系統(tǒng)鑄牢中華民族共同體意識專題培訓班，但因疫情防控原因，202年暫未開展此項工作，所以未產(chǎn)生相應款項的支付。
（3）201一般公共服務支出科目（類）20104發(fā)展與改革事務科目（款）2010499其他發(fā)展與改革事務支出科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為330萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)州發(fā)改文件，財政追加項目經(jīng)費用于清償中小企業(yè)賬款。
（4）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20805行政事業(yè)單位離退休科目（款）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預算為92.92萬元，支出決算為94.44萬元，完成當年預算的101.64%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2022年新調(diào)入人員較多，人員經(jīng)費支出增加。
（5）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20805行政事業(yè)單位離退休科目（款）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為24.85萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：縣級干部中年滿55周歲的女職工需補交職業(yè)年金，年初預算中沒有此項，財政追加人員經(jīng)費。
（6）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20808撫恤科目（款）2080801死亡撫恤科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為7.28萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2022年有退休人員去世1人，年初預算中沒有此項，財政追加撫恤經(jīng)費。
（7）208社會保障和就業(yè)支出科目（類）20827財政對其他社會保險基金的補助科目（款）2082702 財政對工傷保險基金的補助科目（項）。當年預算為2.32萬元，支出決算為2.31萬元，完成當年預算的99.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年工傷保險調(diào)標。
（8）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101101 行政單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為18.93萬元，支出決算為18.93萬元，，完成當年預算的100%。
（9）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101102事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為18.82萬元，支出決算為18.82萬元，完成當年預算的100%。
（10）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）2101103公務員醫(yī)療補助科目（項）。當年預算為14.56萬元，支出決算為14.56萬元，完成當年預算的100%。
（11）213農(nóng)林水支出科目（類）21305鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興科目（款）2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目（項）。當年預算為3.96萬元，支出決算為6.85萬元，完成當年預算的172.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初預算批復中沒有包含第一書記工作經(jīng)費，財政追加。
（12）221住房保障支出科目（類）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公積金科目（項）。當年預算為105.03萬元，支出決算為104.45萬元，完成當年預算的99.45%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：公積金基數(shù)有調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,641.34萬元，其中：人員經(jīng)費1,494.36萬元，主要包括基本工資425.29萬元、津貼補貼335.46萬元、獎金45.05萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.44萬元、職業(yè)年金繳費24.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費37.75萬元、公務員醫(yī)療補助繳費30.67萬元、其他社會保障繳費2.31萬元、住房公積金104.45萬元、其他工資福利支出193.59萬元、離退休費200.51萬元；公用經(jīng)費146.98萬元，主要包括辦公費15.64萬元、印刷費2.22萬元、水費4.7萬元、電費9.4萬元、郵電費10.4萬元、取暖費0.01萬元、差旅費11.6萬元、維修（護）費0.17萬元、培訓費2.78萬元、公務接待費0.26萬元、勞務費11.99萬元、工會經(jīng)費13.45萬元、福利費9萬元、公務用車運行維護費8.64萬元、其他交通費用40.77萬元、其他商品和服務支出5.94萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為14.57萬元，支出決算為8.90萬元，完成預算的61.08%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算8.90萬元，比上年增加1.05萬元，增長13.42%，增加原因是：本年培訓班增多，與各地區(qū)各縣市黨校的溝通交流增加，所以公務用車運行維護費用增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出8.64萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的97.12%，比上年增加3.80萬元，增長78.39%，增加原因是：本年培訓班增多，與各地區(qū)各縣市黨校的溝通交流增加，所以公務用車運行維護費用增加；公務接待費支出0.26萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的2.88%，比上年減少2.74萬元，降低91.47%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計劃開展。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省中共黔南州委黨校全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算8.64萬元，支出決算8.64萬元，完成預算的100.00%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費8.64萬元。主要用于：公務用車的燃油費、維修費、保險費、停車費、過路費等。2022年，貴州省中共黔南州委黨校單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費預算0.26萬元，支出決算0.26萬元，完成預算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.26萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出0.26萬元，主要是公務接待就餐費等。貴州省中共黔南州委黨校2021年國內(nèi)公務接待4批次，30人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
貴州省中共黔南州委黨校2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
貴州省中共黔南州委黨校2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省中共黔南州委黨校2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出146.98萬元，比2021年度增加2.37萬元，增長1.64%，主要原因是：培訓班增加，校園相應的維護成本增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：用于開展教學培訓車輛）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有4個，涉及資金373.06萬元（其中，州本級資金373.06萬元，上級資金0萬元）。
（二）預算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位對4個項目開展了重點績效評價工作，重點績效報告詳見附件。
?
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）教育支出科目（類）進修及培訓科目（款）干部教育科目（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
（十四）教育支出科目（類）進修及培訓科目（款）其他進修及培訓科目（項）：反映其他用于進修及培訓方面的支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老報銷費支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療補助科目（款）公務員醫(yī)療補助科目（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十一）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十二）一般公共服務支出科目（類）發(fā)展與改革事務科目（款）其他發(fā)展與改革事務科目（項）：反映除行政運行、事業(yè)運行等以外的其他發(fā)展與改革事務支出。
（二十三）社會保障和就業(yè)支出科目（類）撫恤科目（款）死亡撫恤科目（項）：反映國家機關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟組織對死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費用。
（二十四）農(nóng)林水支出科目（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興科目（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目（項）：反映農(nóng)林水事務支出。
?
第五部分 ?附件
?
?
?
掃一掃在手機打開當前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
